|
2025OB002718
|
***.593.434-** - MARIA ELIZA VIDAL DE SANTANA |
ENVIADA
|
PAGTO REF. REEMBOLSO DE ACORDO COM O PGTO. DO IPTU DO NÚCLEO DE CABROBÓ, CONFE. CONTRATO N°014/2021, COMPETENCIA ABRIL/2025. SEI N°3342/2025-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/05/2025 |
109,89
|
|
2025OB002721
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
ENVIADA
|
PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO CONECTOR MACHO PLUG RJ45 E ESPELHO 4X2, PARA ESTA DPPE, CFE. NOTA FISCAL Nº 1025, EMITIDA EM 16/05/2025, CT Nº 044/2025, SEI Nº 3540/2025-56.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/05/2025 |
5.590,50
|
|
2025OB002713
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
ENVIADA
|
PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 ROTEADORES DO TIPO REPETIDOR WIFI PARA ESTA DPPE, CFE. NOTA FISCAL Nº 1021, EMITIDA EM 12/05/2025, CT Nº 044/2025, SEI Nº 3472/2025-25.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/05/2025 |
10.440,00
|
|
2025OB002712
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
ENVIADA
|
PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO CAIXA DE SOM, FITA INDUSTRIAL E CANHÃO LED, PARA ESTA DPPE, CFE. NOTA FISCAL Nº 1022, EMITIDA EM 12/05/2025, CT Nº 044/2025, SEI Nº 3472/2025-25.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/05/2025 |
10.174,58
|
|
2025OB002714
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
ENVIADA
|
PAGTO REF. FATURAMENTO REF. A REAJUSTE RETROATIVO - TRÁFEGO EXTRAREDE - VPN -, NO PERÍODO DE 17/02/25 ATÉ 08/24, CFE CONTRATO N°038/2020. FATURA N°530501, EMITIDA EM 23/04/2025 (2ª VIA 02/05/25). SEI N°3424/2025-37.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/05/2025 |
835,38
|
|
2025OB002715
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
ENVIADA
|
PAGTO REF. A FATURAMENTO REF. A REAJUSTE RETROATIVO - SERVIÇO DE PONTO DE VOZ ANALÓGICO E BÁSICO, SEM FIO E SEM FIO-EXTENSÃO, NO PERÍODO DE 17/02/25 ATÉ 06/24, CFE CONTRATO N°038/2020. FATURA N°530501, EMITIDA EM 23/04/2025 (2ª VIA 02/05/25). SEI N°3424/2025-37.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/05/2025 |
368,58
|
|
2025OB002716
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
ENVIADA
|
PAGTO REF. FATURAMENTO REF. A REAJUSTE RETROATIVO - DESPESAS COM ROTEAMENTO DE TRAFEGO MULTIDIGITAL - PRTM - PRINCIPAL - N3, NO PERÍODO DE 17/02/25 ATÉ 06/24, CFE CONTRATO N°038/2020. FATURA N°530503, EMITIDA EM 23/04/2025 (2ª VIA 02/05/25). SEI N°3424/2025-37.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/05/2025 |
114,81
|
|
2025OB002682
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
|
PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DO TIPO FILTRO DE LINHA NO MÊS DE MAIO DE 2025, CFE. NOTA FISCAL Nº 2075 EMITIDA EM 21/05/2025, CT Nº 045/2025, SEI Nº 3404/2025-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/05/2025 |
6.592,50
|
|
2025OB002699
|
05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CFE. CT. N°076/2024. FATURA N°2422892, EMITIDA EM 14/05/2025, SEI N°3445/2025-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/05/2025 |
14.637,73
|
|
2025OB002625
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, CT. 068/2024, VENCIMENTO EM 05/06/2025, COMPETÊNCIA DE MAIO/2025, CONF. BOLETOS Nº 17105-0 E 17106-8.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
21/05/2025 |
1.830,40
|
|
2025OB002661
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA 12/2024, NF. 6***.***.***-**, VENC. 20/01/2024.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/05/2025 |
1.247,07
|
|
2025OB002581
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO LTDA. |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (287 UND), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°6100, EMITIDA EM 13/05/2025. SEI N°3294/2025-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/05/2025 |
1.750,70
|
|
2025OB002592
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 14/05/2025, PARA 30 PESSOAS, NA DEFENSORIA DA CONDE DA BOA VISTA, NOTA FISCAL N°234, EMITIDA EM 15/05/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°3234/2025-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/05/2025 |
1.210,18
|
|
2025OB002470
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°2270, EMITIDA EM 09/05/2025, COMPETÊNCIA 01/04/2025 A 30/04/2025. SEI N°3169/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/05/2025 |
13.328,00
|
|
2025OB002471
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, NOTA FISCAL N°5238, EMITIDA EM 09/05/2025. SEI N°3169/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/05/2025 |
10.012,57
|
|
2025OB002472
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA. CT. N°043/2022, PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025. NF. N°5239, EMISSÃO 09/05/2025. SEI N°3169/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/05/2025 |
902,00
|
|
2025OB002473
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, NOTA FISCAL N°163338, EMITIDA EM 09/05/2025. SEI N°3169/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/05/2025 |
97.313,58
|
|
2025OB002466
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO DE COMPRAS CONFORME CONTRATO Nº 044/2022, COMPETÊNCIA ABRIL 2025, PARCELA 09/12, NOTA FISCAL NÚMERO 23132, EMISSÃO 09/05/2025. SEI 3189/2025-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/05/2025 |
1.055,56
|
|
2025OB002469
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CT N°076/2022, CFE. NOTA FISCAL N°5237, EMITIDA EM 09/05/2025, COMPETÊNCIA 01/04/2025 A 30/04/2025. SEI N°3169/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/05/2025 |
5.583,02
|
|
2025OB002467
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA 04/2025, NF. 6***.***.***-**, VENC. 19/05/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/05/2025 |
60.516,30
|
|
2025OB002443
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA (CASARÃO), SITUADO EM AV. CONDE DA BOA VISTA, N°1450, NO PERIODO DE ABRIL/2025, CT. N°042/2021, CONF. RECIBO 04/2025, SEI Nº3098/2025-68.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/05/2025 |
6.413,26
|
|
2025OB002447
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, 640- 4ºAO 7º ANDARES, DESTA DPPE, NO PERÍODO ABRIL/2025, CFE. CONTRATO Nº 062/2024, CONFE. RECIBO N°04/2025, SEI N°3003/2025-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/05/2025 |
14.348,54
|
|
2025OB002442
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITUADO EM AV. CONDE DA BOA VISTA,N°1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA, NO PERIODO DE ABRIL/2025, CT. N°072/2022, CONF. RECIBO N°04/2025. SEI Nº3098/2025-68.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/05/2025 |
6.881,56
|
|
2025OB002445
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, 255, SALA - 205 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONTRATO Nº101/2023, CONFE. RECIBO N°04/2025. SEI N°3099/2025-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/05/2025 |
1.024,81
|
|
2025OB002444
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL DA LOCADO NA RUA DO PROGRESSO, 255, SALAS-202 E 203(GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONFE. CONTRATO N°71/2020, RECIBO N°04/2025. SEI N°3099/2025-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/05/2025 |
2.049,61
|
|
2025OB002412
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°15159, EMISSÃO 08/05/2025, DE ACORDO COM FATURA N°173216, EMISSÃO EM 08/05/2025. SEI N°3100/2025-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/05/2025 |
2.504,32
|
|
2025OB002413
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°15160, EMISSÃO 08/05/2025, DE ACORDO COM FATURA N°173215, EMISSÃO EM 08/05/2025. SEI N°3100/2025-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/05/2025 |
5.100,44
|
|
2025OB002392
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
|
PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SWITCH 48P GIGA + 4P SFP INTELBRAS) PARA ESTA DPPE, CFE. NOTA FISCAL Nº 2067 EMITIDA EM 06/05/2025, CT Nº 045/2025, SEI Nº 3088/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/05/2025 |
24.000,00
|
|
2025OB002397
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ ANALÓGICO E BÁSICO, SEM FIO E SEM FIO-EXTENSÃO, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. CT 038/2020. FATURA N°530397, EMITIDA EM 24/04/2025. SEI N°2936/2025-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/05/2025 |
2.737,73
|
|
2025OB002396
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM ROTEAMENTO DE TRAFEGO MULTIDIGITAL - PRTM - PRINCIPAL - NIVEL 3, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. CT. 038/2020. NF N°10650, EMITIDA EM 23/04/2025. SEI N°2936/2025-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/05/2025 |
605,00
|
|
2025OB002395
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE - VPN -, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE CONTRATO N°038/2020. FATURA N°12***.***.***-**, EMITIDA EM 22/04/2025. SEI N°2936/2025-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/05/2025 |
2.994,86
|
|
2025OB002393
|
51336900000145 - 51.336.900 NATALIA MARIA DE SANTANA |
PAGA
|
PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CÁLCULOS JUDICIAIS, VIA SISTEMA WEB, CONTRATO Nº: 038/2024; VIGÊNCIA: 04/2025. NOTA FISCAL N°015, EMITIDA EM 08/05/2025. SEI N°3111/2025-89.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/05/2025 |
5.000,00
|
|
2025OB002394
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°12***.***.***-**, EMITIDA EM 01/05/2025. SEI N°2134/2025-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/05/2025 |
4,26
|
|
2025OB002371
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. CT N°047/2021. NOTA FISCAL N°7601, EMITIDA EM 30/04/2025. SEI N°2883/2025-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/05/2025 |
2.883,08
|
|
2025OB002372
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. CT N°047/2021. FATURA N°95637, EMITIDA EM 30/04/2025. SEI N°2883/2025-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/05/2025 |
12.344,58
|
|
2025OB002363
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. CT. N°091/2023, NF. N°47692, EMITIDA EM 29/04/2025. SEI N°2864/2025-77.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/05/2025 |
1.767,00
|
|
2025OB002361
|
29932402000106 - PERITOSLAB FORENSE LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS COM EXAMES DE PATERNIDADE PARA OS ASSISTIDOS DESTA DPPE EM 04/2025, CFE. CT 100/2023, NFS Nº 198 EMITIDA EM 30/04/2025 SEI 2973/2025-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/05/2025 |
17.112,16
|
|
2025OB002360
|
35456593000180 - STARCON SOLUCOES, TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA CONSIST E CONSIST E-SOCIAL, CONFE. CONTRATO N°065/2024, PERÍODO 04/2025, NOTA FISCAL N°342, EMITIDA EM 02/05/2025. SEI N°2986/2025-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/05/2025 |
34.748,00
|
|
2025OB002362
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DPPE, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, REF. A: 04 TEC. DE INFOR., 01 ANALISTA DE INFR., 01 ADM DE REDES, 01 TEC DE SIST. AUDIOVISUAL. CFE. CT 048/2025, DE 25/04/25 A 30/04/25, NF 22518 EMITIDA EM 06/05/25, SEI 2970/2025-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/05/2025 |
9.106,33
|
|
2025OB002370
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (SCANNERS DE MESA) P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. CT N°007/2021. FATURA N°95620, EMITIDA EM 30/04/2025. SEI N°2883/2025-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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12/05/2025 |
736,85
|
|
2025OB002369
|
30119073000168 - A J DA SILVA DIVISORIAS |
PAGA
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PAGTO REF A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÃ DE ROCHA PLACAS 1,20X0,60 LARG 50MM PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 033/2025, NOTA FISCAL Nº 211, EMITIDA EM 05/05/2025, SEI Nº 2910/2025-38.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/05/2025 |
18.620,84
|
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2025OB002344
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***.863.004-** - CLAUDIA MARIA DOMINGUES A DE BARROS |
PAGA
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PAGTO REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL DO DEFENSOR CARLOS ANTONIO BAPTISTA DOMINGUES DA SILVA, CONFORME DESPACHO DO SETOR DE PAGAMENTO. DESPACHO 524 COORD. DE GESTÃO. SEI 1731/2025-43
|
até o dia 30 do mês subsequente
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08/05/2025 |
25.560,40
|
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2025OB002231
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZULEIDE GALVÃO LINS Nº055 - GRAVATÁ, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONFORME CT. N°038/2025 CI N°137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.157,87
|
|
2025OB002230
|
***.013.604-** - RONALDO ALFREDO DE LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR EZEQUIEL DE BARROS Nº176 - ESCADA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONFORME CT. N°037/2025 CI N°137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
1.983,33
|
|
2025OB002312
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, Nº CT. N°068/2022, CONF. CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
4.523,65
|
|
2025OB002210
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRO, Nº236, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CT. N°062/2022, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.500,00
|
|
2025OB002204
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM ITAPISSUMA/PE RUA MANOEL LOURENÇO 238, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CFE. CT. 013/2021, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
1.291,83
|
|
2025OB002197
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688. NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CT. N°030/2020,CI Nº137-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
4.814,50
|
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2025OB002229
|
***.571.794-** - JOAO BATISTA DA COSTA FILHO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO BENTO DO UNA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONFORME CT. N°024/2025 CI N°137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
1.700,00
|
|
2025OB002212
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, NO PERIODO DE ABRIL/2025, CT. N°083/2022, CONF. CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.994,26
|
|
2025OB002198
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CT. N°032/2020,CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB002214
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CT. Nº044/2023, CI Nº137/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
826,69
|
|
2025OB002213
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCALÇÃO DO IMÓVEL NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CT. Nº 001/2023, CI Nº137/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
1.700,00
|
|
2025OB002209
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CFE. CT. N°046/2022, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
6.271,33
|
|
2025OB002211
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. COND. DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA (3 SALAS + 18 VAGAS DE ESTACIONAMENTO), EM ABRIL/2025, CT.072/2022, CONF. CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
27.384,44
|
|
2025OB002207
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CFE. CT.003/2022, CI. Nº 137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB002206
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESACOM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -EDF. EMP. JOSÉ MARIA CASARÃO E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, PERÍODO DE ABRIL/2025, CT. N°042/2021, CI Nº137/2025- SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
37.554,37
|
|
2025OB002208
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ, ABREU E LIMA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CFE. CT. N°014/2022, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
4.214,42
|
|
2025OB002205
|
***.593.434-** - MARIA ELIZA VIDAL DE SANTANA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,741-CABROBÓ/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CFE. CT. N°014/2021, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
1.344,17
|
|
2025OB002203
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CFE. CT. N°006/2021, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
705,32
|
|
2025OB002224
|
11539657000148 - SAG-ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOAQUIM PESSOA, N°86 E 100, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE (GALPÃO-TRANSPORTES), NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CONTRATO Nº070/2024, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
17.136,00
|
|
2025OB002195
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO ABRIL/2025 (VALOR PROPORCIONAL AOS 08 DIAS FINAIS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, CFE. CT. N°028/2020, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATO. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
380,80
|
|
2025OB002196
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025 (VALOR PROPORCIONAL AOS 08 DIAS FINAIS DA EXECUÇÃO), CT. N°029/2020, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
608,82
|
|
2025OB002226
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONTRATO Nº127/2025, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
6.477,10
|
|
2025OB002194
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE ABRIL/2025 (VALOR PROPORCIONAL AOS 08 DIAS FINAIS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO), CFE. CT. N°027/2020, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATO, SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
1.114,67
|
|
2025OB002202
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CFE. CT. N°001/2021, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
3.494,26
|
|
2025OB002200
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE ARIL/2025, CFE. CT. N°054/2020, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
1.026,71
|
|
2025OB002199
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CT. N°033/2020,CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.067,95
|
|
2025OB002201
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, SALAS 202 E 203, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CFE. CT 071/2020, CI. Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.915,66
|
|
2025OB002233
|
14822303000102 - EMX TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DA LGPD NESTA DPPE, PERÍODO: 04/2025. CT N°004/2024, NOTA FISCAL 5096, EMITIDA EM 01/04/2024. SEI N°2907/2025-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
35.834,76
|
|
2025OB002240
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°55, EMITIDA EM 30/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
4.299,75
|
|
2025OB002306
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO LTDA. |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (734 UND), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°6078, EMITIDA EM 30/04/2025. SEI N°2887/2025-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
4.477,40
|
|
2025OB002223
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DO PROGRESSO,N°255- 4º AO 7º ANDAR-B.VISTA-RECIFE/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CONTRATO Nº062/2024, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
121.856,00
|
|
2025OB002225
|
16822799000131 - UNIQUE HOMES SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA. |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL EM IPOJUCA/PE, NA RUA VEREADOR ANTONIO JOSÉ BONIFÁCIO,N°128-CENTRO, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONTRATO Nº110/2024, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
5.041,80
|
|
2025OB002222
|
***.251.754-** - VALDECIRA TENORIO GUEDES DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES N°49, CENTRO, BOM CONSELHO/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CONTRATO Nº037/2024, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB002239
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NOTA FISCAL N°2641, EMITIDA EM 28/04/2025, NO PERÍODO DE 04/2025, SEI N°2788/2025-08.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.940,00
|
|
2025OB002221
|
***.516.654-** - BRENO DE LEMOS BORBA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA AV. CAPITÃO EULINO DE MENDONÇA, S/N, CIDADE BEZERROS/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CONTRATO Nº036/2024, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB002215
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RODOVIA PE 15, N°242, CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CT. Nº051/2023, CI Nº137/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB002220
|
***.232.914-** - ROGERIO GOMES DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NO BAIRRO MARACUJÁ, N°180, ESCADA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, CI Nº137/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/05/2025 |
1.600,00
|
|
2025OB002216
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N°202, CAJÁ, CARPINA /PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CT. Nº052/2023, CI Nº137/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
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até o dia 10 do mês subsequente
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07/05/2025 |
2.000,00
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2025OB002315
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22902694000195 - SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. |
PAGA
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PAGTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFE. CONTRATO N° 001/202, EM JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
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até o dia 10 do mês subsequente
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07/05/2025 |
19.040,00
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2025OB002218
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. CONDE DA B.VISTA,N°1450-SALA 205, PERÍODO DE ABRIL/2025, CONTRATO Nº101/2023, CI. N°137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
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até o dia 10 do mês subsequente
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07/05/2025 |
1.194,96
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2025OB002217
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08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA IMBIRIBEIRA (GALPÃO D), N°1968, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CT. Nº079/2023, CI Nº137/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
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até o dia 10 do mês subsequente
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07/05/2025 |
11.383,88
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2025OB002219
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***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA R.FRANCISCO MELO CAVALCANTE, N°100, PAUDALHO/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONF. CT. Nº107/2023, CI Nº137/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
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até o dia 10 do mês subsequente
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07/05/2025 |
1.200,00
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2025OB002227
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12062521000152 - GALERIA MONTEIRO LTDA |
PAGA
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PAGTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO N°002/2025, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CI Nº137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº1322/2025-05.
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até o dia 10 do mês subsequente
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07/05/2025 |
10.948,00
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2025OB002228
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***.471.284-** - ANTONIO BATISTA DA SILVA |
PAGA
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PAGTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO EM CARUARU/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONFORME CT. N°003/2025 CI N°137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
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até o dia 10 do mês subsequente
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07/05/2025 |
17.726,33
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2025OB002308
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49312373000197 - DAVID JOSE LIMA BARBOSA |
PAGA
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PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2025, CFE. CONTRATO N°040/2025, NF DE Nº 313, EMITIDA EM 05/05/2025, SEI Nº 2978/2025-17.
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até o dia 30 do mês subsequente
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07/05/2025 |
1.185,00
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2025OB002241
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50547931000182 - GM COMERCIO LTDA |
PAGA
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PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML PARA ESTA DPPE NO PERÍODO DE 04/2025, NOTA FISCAL Nº 423, EMITIDA EM 28/04/2025. CFE. CT 042/2025, SEI Nº 2865/2025-11.
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até o dia 30 do mês subsequente
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07/05/2025 |
349,00
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2025OB002232
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***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GOIS Nº579, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2025, CONFORME CT. N°039/2025 CI N°137/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1322/2025-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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07/05/2025 |
746,67
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2025OB002188
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14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. NF N°251, EMITIDA EM 30/04/2025. CT N° 021/2020. SEI N°2866/2025-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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05/05/2025 |
30.665,56
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2025OB002191
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14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, CONFE. CONTRATO N°066/2024, NOTA FISCAL N°254, NO PERÍODO DE 04/2025, EMISSÃO EM 30/04/2025. SEI N°2866/2025-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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05/05/2025 |
14.773,73
|
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2025OB002193
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49312373000197 - DAVID JOSE LIMA BARBOSA |
PAGA
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PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2025, CFE. CONTRATO N°040/2025, NF DE Nº 309, EMITIDA EM 28/04/2025, SEI Nº 2811/2025-56.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2025 |
1.185,00
|
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2025OB002189
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14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES CONFIGURAÇÃO DE EQUIP. DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº090/2023, NF N°252, EMITIDA 30/04/2025, PERÍODO DE 04/2025. SEI N°2866/2025-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2025 |
35.307,32
|
|
2025OB002190
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, CONFE. CONTRATO N°102/2023, NO PERÍODO DE 04/2025, NOTA FISCAL Nº253 EMITIDA EM 30/04/2025. SEI N°2866/2025-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2025 |
14.773,73
|
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2025OB002192
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°47164354, NO PERÍODO DE 10/03/2025 À 09/04/2025. EMISSÃO EM 10/03/2025, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/04/2025. SEI N°1097/2025-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2025 |
5.409,61
|
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2025OB002717
|
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGA
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REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS INSCRIÇÕES REALIZADAS PARA O CONCURSO DESTA DPPE, CFE CT Nº 066/2021.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/05/2025 |
21.493,00
|
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2025OB002450
|
00394494010280 - MINISTERIO DA JUSTICA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - CONFORME CONVÊNIO Nº942214/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/04/2025 |
5.518,71
|
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2025OB002164
|
52441900000178 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
PAGA
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PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CT N° 041/2025, NF 1431, EMITIDA EM 27/04/2025, SEI 2791/2025-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/04/2025 |
34.070,20
|
|
2025OB002165
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°234947, EMITIDO EM 15/04/2025, VENCIMENTO 05/05/2025. SEI N°0134/2025-26.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/04/2025 |
1.375,94
|
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2025OB002166
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, CT. 068/2024, VENCIMENTO EM 05/05/2025, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2025, CONF. BOLETOS Nº 16749-6 E 16749-9.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
30/04/2025 |
1.830,40
|
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2025OB002159
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14990, EMISSÃO 22/04/2025, DE ACORDO COM FATURA N°172655, EMISSÃO EM 16/04/2025. SEI N°2608/2025-80.
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até o dia 30 do mês subsequente
|
29/04/2025 |
1.214,98
|
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2025OB002160
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14965, EMISSÃO 16/04/2025, DE ACORDO COM FATURA N°172577, EMISSÃO EM 16/04/2025. SEI N°2608/2025-80.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/04/2025 |
4.087,52
|
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2025OB002070
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
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PAGTO REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA DPPE, CFE CONTRATO 013/2025, NF 3213 EMITIDA EM 23/04/2025, SEI 2664/2025-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
27.303,75
|
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2025OB002107
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22348, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
6.490,58
|
|
2025OB002088
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CUSTODIA, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22337, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
4.803,79
|
|
2025OB002081
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22329, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002118
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAJEDO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22358, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002151
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22404, EMISSÃO EM 24/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
392.920,74
|
|
2025OB002117
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22357, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
6.490,58
|
|
2025OB002150
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22402, EMISSÃO EM 24/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB002116
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 07 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 06 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22379, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
40.161,45
|
|
2025OB002142
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22373, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
4.526,46
|
|
2025OB002134
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22387, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB002079
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BEZERROS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22327, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002096
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22378, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
13.857,57
|
|
2025OB002078
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22326, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB002080
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22328, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002125
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22364, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.874,97
|
|
2025OB002099
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22397, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB002124
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 03 ATENDENTES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22363, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
16.248,50
|
|
2025OB002123
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22362, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002122
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22361, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002119
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22380, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
39.940,87
|
|
2025OB002121
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MORENO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22360, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002120
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22359, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002126
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OLINDA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22365, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002127
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 12 AUX. DE MANU. PRED., 01 ENC. GERAL DE MANU. PRED. E 01 CHEFE DE MAR., CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22381, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
63.537,64
|
|
2025OB002132
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22385, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB002098
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22376, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
4.526,46
|
|
2025OB002128
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OURICURI, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22366, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002130
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22383, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB002129
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22367, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002131
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22384, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB002097
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 04 PORTEIROS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22377, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
11.499,88
|
|
2025OB002133
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22386, EMISSÃO EM 23/04/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB002083
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22332, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002141
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22372, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002087
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22336, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB002135
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22388, EMISSÃO EM 23/04/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB002100
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22396, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB002082
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, REF. A: 02 PORTEIROS DIURNO 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22331, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
5.911,35
|
|
2025OB002102
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TABIRA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22394, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB002101
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITORIO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22395, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
8.301,36
|
|
2025OB002103
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22393, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB002106
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22347, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002094
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GOIANA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22344, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002147
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNOS 12X36, CONTRATO: 074/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22382, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
6.490,59
|
|
2025OB002084
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 02 PORTEIROS DIURNOS 12X36 E 02 PORTEIROS NOTURNOS 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22333, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
12.401,92
|
|
2025OB002140
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22371, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB002086
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22335, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002072
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22320, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002073
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22321, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB002139
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAULISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22370, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002104
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERTANIA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22392, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB002085
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22334, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB002138
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22369, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
8.633,65
|
|
2025OB002075
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22323, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
9.253,34
|
|
2025OB002137
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22368, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB002136
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LORENCO DA MATA, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22389, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
8.633,66
|
|
2025OB002105
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22346, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB002149
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE STO. AGOSTINHO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22401, EMISSÃO EM 24/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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28/04/2025 |
8.633,66
|
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2025OB002115
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. A: 01 AUX DE ESCRITORIO E 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22356, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
16.315,31
|
|
2025OB002095
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22345, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB002077
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22325, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002090
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22339, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002143
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22374, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
6.490,59
|
|
2025OB002108
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22349, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002093
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22343, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
5.180,19
|
|
2025OB002148
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22398, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB002144
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22390, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB002089
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22338, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB002071
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22165, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB002146
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22375, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
10.073,08
|
|
2025OB002109
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22350, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB002092
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22342, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002145
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22391, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB002091
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FERNANDO DE NORONHA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22340, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB002076
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22324, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB002114
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22355, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002113
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22354, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002074
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22322, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002112
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22353, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB002110
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 04/2025, NOTA FISCAL N°22351, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB002111
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAMARACA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 04/2025, NOTA FISCAL N°22352, EMISSÃO EM 23/04/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB002062
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO REF AO CONTRATO DE SEGURO TOTAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE BOLETO Nº 58624542 EMITIDO EM 23/04/2025, CT 28/2025, VIGÊNCIA: 13/03/2025 À 12/03/2026. SEI Nº 2594/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/04/2025 |
4.880,00
|
|
2025OB002030
|
56047306000158 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ACORDO COM CT. N°008/2025, PUBLICAÇÃO 17/04/2025, VENCIMENTO 30/05/2025, NOTA FISCAL N°1809, EMITIDA EM 17/04/2025. SEI N°2547/2025-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
22/04/2025 |
270,60
|
|
2025OB002031
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 16/04/2025, PARA 30 PESSOAS, NA DEFENSORIA DA CONDE DA BOA VISTA, NOTA FISCAL N°207, EMITIDA EM 21/04/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°2540/2025-39.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
22/04/2025 |
1.210,18
|
|
2025OB002008
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ESTA DPPE NO MÊS DE MAR/2025, CFE. NOTA FISCAL Nº 932183, EMITIDA EM 14/04/2025, CT. 113/2023, SEI Nº 2489/2025-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/04/2025 |
197,83
|
|
2025OB002006
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA. CT. N°043/2022, PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/03/2025. NF. N°5154, EMISSÃO 11/03/2025. SEI N°2459/2025-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/04/2025 |
902,00
|
|
2025OB002007
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/03/2025, NOTA FISCAL N°161822, EMITIDA EM 11/04/2024. SEI N°2459/2025-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/04/2025 |
97.313,58
|
|
2025OB002003
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CT N°076/2022, CFE. NOTA FISCAL N°5156, EMITIDA EM 11/04/2025, COMPETÊNCIA 01/03/2025 A 30/03/2025. SEI N°2459/2025-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/04/2025 |
5.583,02
|
|
2025OB002004
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°2222, EMITIDA EM 11/04/2025, COMPETÊNCIA 01/03/2025 A 30/03/2025. SEI N°2459/2025-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/04/2025 |
13.328,00
|
|
2025OB002005
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/03/2025 A 30/03/2025, NOTA FISCAL N°5152, EMITIDA EM 11/04/2024. SEI N°2459/2025-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/04/2025 |
10.012,57
|
|
2025OB002009
|
56047306000158 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ACORDO COM CT. N°008/2025, PUBLICAÇÃO 12/04/2025, VENCIMENTO 30/05/2025, NOTA FISCAL N°1785, EMITIDA EM 15/04/2025. SEI N°2512/2025-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/04/2025 |
270,60
|
|
2025OB001999
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA DPPE, CFE CONTRATO 013/2025, NF 3199 EMITIDA EM 08/04/2025, SEI 2392/2025-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/04/2025 |
18.620,61
|
|
2025OB001983
|
30294882000106 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO PARA ESTA DPPE, CFE. CT. Nº 031/2025, NOTA FISCAL Nº 2836 EMITIDA EM 02/04/2025, SEI 2406/2025-38.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/04/2025 |
2.310,00
|
|
2025OB001984
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO DE COMPRAS CONFORME CONTRATO Nº 044/2022, COMPETÊNCIA MARÇO 2025, PARCELA 08/12, NOTA FISCAL NÚMERO 22900, EMISSÃO 10/04/2025. SEI 2433/2025-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/04/2025 |
1.055,56
|
|
2025OB001987
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA (CASARÃO), SITUADO À AV.CONDE DA BOA VISTA, 1450,NO PERIODO DE MARÇO/2025, CT-42/2021-CONF. RECIBO 03/2025, DESPACHO Nº421/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº2355/2025-44.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/04/2025 |
5.185,17
|
|
2025OB001988
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, 640- 4ºAO 7º ANDARES, DESTA DPPE, NO PERÍODO MARÇO/2025, CFE. CONTRATO Nº 062/2024, CONFE. RECIBO N°03/2025, SEI N°2346/2025-53.
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até o dia 30 do mês subsequente
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14/04/2025 |
16.715,85
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2025OB001986
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA,1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA, NO PERIODO DE MARÇO/2025, CT 072/2022, CONF. RECIBO N°03/2025, DESP. Nº421/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº2355/2025-44.
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até o dia 10 do mês subsequente
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14/04/2025 |
5.487,73
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2025OB001990
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51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, 255, SALA - 205 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONTRATO Nº101/2023, CONFE. RECIBO N°03/2025. SEI N°2370/2025-92.
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até o dia 10 do mês subsequente
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14/04/2025 |
974,40
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2025OB001989
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51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL DA LOCADO NA RUA DO PROGRESSO, 255, SALAS-202 E 203(GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONFE. CONTRATO N°71/2020, RECIBO N°03/2025. SEI N°2370/2025-92.
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até o dia 10 do mês subsequente
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14/04/2025 |
1.948,79
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2025OB001985
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05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2025, CFE. CT. N°076/2024. FATURA N°2339149, EMITIDA EM 01/03/2025, SEI N°2420/2025-31.
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até o dia 30 do mês subsequente
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14/04/2025 |
29.077,11
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2025OB001991
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87883807000106 - MBM SEGURADORA S.A. |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS (420 VIDAS), NO PERÍODO DE 19/01/2025 ATÉ 18/02/2025, CFE. CT Nº 128/2024, BOLETO N°570***.***.***-**, EMISSÃO 03/04/2025, VENC. 03/05/2025. SEI N°2060/2025-18.
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até o dia 30 do mês subsequente
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14/04/2025 |
100,80
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2025OB001860
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50547931000182 - GM COMERCIO LTDA |
PAGA
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PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVELS CFE NF Nº 377, EMITIDA EM 08/04/2025. CT. Nº 116/2024, SEI Nº 2348/2025-42.
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até o dia 30 do mês subsequente
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09/04/2025 |
1.592,00
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2025OB001856
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10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
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PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7005453202, COMPETÊNCIA 03/2025, NF. 6249854058, VENC. 14/04/2025. SEI N°2253/2025-29.
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até o dia 30 do mês subsequente
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09/04/2025 |
233,86
|
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2025OB001857
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
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PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA 03/2025, NF. 6***.***.***-**, VENC. 19/05/2025.
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até o dia 30 do mês subsequente
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09/04/2025 |
60.002,50
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2025OB001858
|
29932402000106 - PERITOSLAB FORENSE LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. A DESPESAS COM EXAMES DE PATERNIDADE PARA OS ASSISTIDOS DESTA DPPE EM MAR/2025, CFE. CT 100/2023, EM ATENDIMENTO À EMENDA DERIVADA 278/2024-VALDEMAR BORGES, NFS Nº 146, SEI 2297/2025-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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09/04/2025 |
13.634,40
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2025OB001853
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
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PAGTO REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14807, EMISSÃO 31/03/2025, DE ACORDO COM FATURA N°172245, EMISSÃO EM 31/03/2025. SEI N°2177/2025-51.
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até o dia 30 do mês subsequente
|
08/04/2025 |
1.079,63
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2025OB001852
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14852, EMISSÃO 02/04/2025, DE ACORDO COM FATURA N°172235, EMISSÃO EM 28/03/2025. SEI N°2177/2025-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/04/2025 |
2.387,54
|
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2025OB001851
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14869, EMISSÃO 07/04/2025, DE ACORDO COM FATURA N°172248, EMISSÃO EM 31/03/2025. SEI N°2177/2025-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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08/04/2025 |
3.273,20
|
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2025OB001854
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***.812.724-** - FERNANDO ANTONIO SA DE OLIVEIRA FILHO |
PAGA
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PAGTO REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL DA DEFENSORA MARIA SALETE PEDROSA DE FRANÇA, CONFORME DESPACHO DO SETOR DE PAGAMENTO. DESPACHO 404 COORD. DE GESTÃO. SEI 1091/2025-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/04/2025 |
30.885,00
|
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2025OB001855
|
10541677000190 - A&G DISTRIBUIDORA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CHAVES PARA ESTA DPPE, CFE. CT 130/2024. NOTA FISCAL 2883 EMITIDA EM 07/04/2025, SEI 2300/2025-34.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/04/2025 |
456,57
|
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2025OB001823
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
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PAGTO REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA DPPE, CFE CONTRATO 013/2025, NF 3161 EMITIDA EM 25/03/2025, SEI 1875/2025-30.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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07/04/2025 |
46.686,79
|
|
2025OB001842
|
51336900000145 - 51.336.900 NATALIA MARIA DE SANTANA |
PAGA
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PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CÁLCULOS JUDICIAIS, VIA SISTEMA WEB, CONTRATO Nº: 038/2024; VIGÊNCIA: 03/2025. NOTA FISCAL N°014, EMITIDA EM 03/04/2025. SEI N°2224/2025-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/04/2025 |
5.000,00
|
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2025OB001843
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27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, CONFE. CONTRATO N°035/2024. PERÍODO DE MARÇO/2025, NOTA Nº266191, EMITIDA EM 01/04/2025, SEI N°2179/2025-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/04/2025 |
41.720,97
|
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2025OB001819
|
22902694000195 - SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. |
PAGA
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PAGTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFE. CONTRATO N° 001/202, EM JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, PERÍODO: 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2025, CI N°19/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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04/04/2025 |
1.904,00
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2025OB001785
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22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO LTDA. |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (746 UND), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°6041, EMITIDA EM 31/03/2025. SEI N°2151/2025-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
4.550,60
|
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2025OB001779
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE. NF N°248, EMITIDA EM 31/03/2025. CT N° 021/2020. SEI N°2131/2025-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
6.604,98
|
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2025OB001812
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14760, EMISSÃO 24/03/2025, DE ACORDO COM FATURA N°172143, EMISSÃO EM 21/03/2025. SEI N°2060/2025-78.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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03/04/2025 |
13.322,94
|
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2025OB001810
|
35456593000180 - STARCON SOLUCOES, TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA CONSIST E CONSIST E-SOCIAL, CONFE. CONTRATO N°065/2024, PERÍODO 03/2025, NOTA FISCAL N°311, EMITIDA EM 02/04/2025. SEI N°2178/2025-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
34.748,00
|
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2025OB001818
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°132920668, NO PERÍODO DE 10/02/2025 À 09/03/2025. EMISSÃO EM 10/03/2025, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/04/2025. SEI N°797/2025-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
5.409,61
|
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2025OB001817
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO REF A DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°12***.***.***-**, EMITIDA EM 01/04/2025. SEI N°2134/2025-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
3,42
|
|
2025OB001784
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (SCANNERS DE MESA) P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE. CT N°007/2021. FATURA N°94935, EMITIDA EM 31/03/2025. SEI N°2094/2025-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
2.333,36
|
|
2025OB001814
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE - VPN -, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE CONTRATO N°038/2020. FATURA N°12***.***.***-**, EMITIDA EM 20/03/2025. SEI N°2134/2025-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
2.994,86
|
|
2025OB001783
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE. CT N°047/2021. FATURA N°94919, EMITIDA EM 31/03/2025. SEI N°2094/2025-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
19.308,47
|
|
2025OB001815
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM ROTEAMENTO DE TRAFEGO MULTIDIGITAL - PRTM - PRINCIPAL - NIVEL 3, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE. CT. 038/2020. NF N°10452, EMITIDA EM 21/03/2025. SEI N°2134/2025-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
605,00
|
|
2025OB001782
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE. CT N°047/2021. NOTA FISCAL N°7526, EMITIDA EM 31/03/2025. SEI N°2094/2025-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
2.074,84
|
|
2025OB001816
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ ANALÓGICO E BÁSICO, SEM FIO E SEM FIO-EXTENSÃO, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE. CT 038/2020. FATURA N°10510, EMITIDA EM 24/03/2025. SEI N°2134/2025-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
2.737,74
|
|
2025OB001807
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 27/03/2025, PARA 30 PESSOAS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°184, EMITIDA EM 27/03/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°2038/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
1.210,18
|
|
2025OB001806
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 01/04/2025, PARA 30 PESSOAS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°191, EMITIDA EM 01/04/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°2133/2025-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
1.210,18
|
|
2025OB001778
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES CONFIGURAÇÃO DE EQUIP. DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº090/2023, NF N°247, EMITIDA 31/03/2025, PERÍODO DE 03/2025. SEI N°2131/2025-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
35.307,33
|
|
2025OB001805
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CT N°076/2022, CFE. NOTA FISCAL N°5083, EMITIDA EM 19/03/2025, COMPETÊNCIA 01/02/2025 A 28/02/2025. SEI N°1823/2025-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
5.583,02
|
|
2025OB001813
|
14822303000102 - EMX TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DA LGPD NESTA DPPE, PERÍODO: 03/2025. CT N°004/2024, NOTA FISCAL 4994, EMITIDA EM 03/03/2024. SEI N°2029/2025-37.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
34.272,00
|
|
2025OB001777
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°102/2023, NO PERÍODO DE 03/2025, NOTA FISCAL Nº246 EMITIDA EM 31/03/2025. SEI N°2131/2025-32
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
14.773,73
|
|
2025OB001781
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. N°091/2023, NF. N°47402, EMITIDA EM 25/03/2025. SEI N°1985/2025-00.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
1.734,70
|
|
2025OB001776
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°066/2024, NOTA FISCAL N°245, NO PERÍODO DE 03/2025, EMISSÃO EM 31/03/2025. SEI N°2131/2025-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
14.773,73
|
|
2025OB001780
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE. NF N°248, EMITIDA EM 31/03/2025. CT N° 021/2020. SEI N°2131/2025-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2025 |
31.726,97
|
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2025OB001756
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***.571.794-** - JOAO BATISTA DA COSTA FILHO |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO BENTO DO UNA/PE, NO PERÍODO DE 24/02 A 31/03/2025, CFE CT Nº 024/2025. CI N°66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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02/04/2025 |
2.096,67
|
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2025OB001754
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12062521000152 - GALERIA MONTEIRO LTDA |
PAGA
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PAGTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO N°002/2025, CI. N°66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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02/04/2025 |
10.948,00
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2025OB001757
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32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 03/2025, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°54, EMITIDA EM 31/03/2025,
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/04/2025 |
4.298,87
|
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2025OB001748
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA IMBIRIBEIRA (GALPÃO D), N°1968, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CT. Nº079/2023, CI Nº66/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
11.383,88
|
|
2025OB001744
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. CONDE DA B.VISTA,N°1450-SALA 205, PERÍODO DE MARÇO/2025, CONTRATO Nº101/2023, CI. N°66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.194,96
|
|
2025OB001724
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CT. N°033/2020,CI Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.067,95
|
|
2025OB001728
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. N°006/2021, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
705,32
|
|
2025OB001725
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. N°054/2020, CI. Nº 66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.026,71
|
|
2025OB001726
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, SALAS 202 E 203, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT 071/2020, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.915,66
|
|
2025OB001747
|
***.516.654-** - BRENO DE LEMOS BORBA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA AV. CAPITÃO EULINO DE MENDONÇA, S/N, CIDADE BEZERROS/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CONTRATO Nº036/2024, CI Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB001746
|
***.232.914-** - ROGERIO GOMES DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NO BAIRRO MARACUJÁ, N°180, ESCADA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, CI Nº66/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.600,00
|
|
2025OB001749
|
***.251.754-** - VALDECIRA TENORIO GUEDES DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES N°49, CENTRO, BOM CONSELHO/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CONTRATO Nº037/2024, CI Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB001755
|
***.471.284-** - ANTONIO BATISTA DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO EM CARUARU/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONFORME CT. N°003/2025, CI N°66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
17.726,33
|
|
2025OB001745
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA R.FRANCISCO MELO CAVALCANTE, N°100, PAUDALHO/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CT. Nº107/2023, CI Nº66/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.200,00
|
|
2025OB001751
|
11539657000148 - SAG-ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOAQUIM PESSOA, N°86 E 100, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE (GALPÃO-TRANSPORTES), EM MARÇO/2025, CONFE. CONTRATO Nº070/2024, CI Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
17.136,00
|
|
2025OB001727
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. N°001/2021, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
3.494,26
|
|
2025OB001750
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DO PROGRESSO,N°255- 4º AO 7º ANDAR-B.VISTA-RECIFE/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CONTRATO Nº062/2024, CI Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
121.856,00
|
|
2025OB001752
|
16822799000131 - UNIQUE HOMES SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA. |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL EM IPOJUCA/PE, NA RUA VEREADOR ANTONIO JOSÉ BONIFÁCIO,N°128-CENTRO, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONTRATO Nº110/2024, CI Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
5.041,80
|
|
2025OB001760
|
27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, CONFE. CONTRATO N°035/2024. PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, NOTA Nº255805, EMITIDA EM 01/03/2025, SEI N°2037/2025-83.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
54.209,73
|
|
2025OB001721
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, N°579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CT. N°029/2020, CI Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.282,31
|
|
2025OB001720
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO MARÇO/2025, CFE. CT. N°028/2020, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATO. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.428,00
|
|
2025OB001722
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688. NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CT. N°030/2020,CI Nº66-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
4.814,50
|
|
2025OB001758
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, CT. 068/2024, VENCIMENTO EM 05/04/2025, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025, CONF. BOLETOS Nº 098836-1 E 098837-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.830,40
|
|
2025OB001719
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. N°027/2020, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATO, SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
4.019,16
|
|
2025OB001731
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESACOM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -EDF. EMP. JOSÉ MARIA CASARÃO E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, PERÍODO DE MARÇO/2025, CT. N°042/2021, CI Nº66/2025- SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
37.554,37
|
|
2025OB001729
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM ITAPISSUMA/PE RUA MANOEL LOURENÇO 238, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. 013/2021, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.291,83
|
|
2025OB001734
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ, ABREU E LIMA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT 014/2022, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
4.214,42
|
|
2025OB001733
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM MORENO/PE-AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº3167-CENTRO, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT 012/2022, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.231,27
|
|
2025OB001735
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. N°046/2022, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
6.271,33
|
|
2025OB001723
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CT. N°032/2020,CI Nº 66/2025-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB001730
|
***.593.434-** - MARIA ELIZA VIDAL DE SANTANA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,741-CABROBÓ/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. N°014/2021, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.344,17
|
|
2025OB001732
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT.003/2022, CI. Nº 66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB001736
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRO, Nº236, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CT. N°062/2022, CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.500,00
|
|
2025OB001742
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RODOVIA PE 15, N°242, CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CT. Nº051/2023, CI Nº66/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB001753
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE. CT. N°127/2025, CI. N°66/2025-SETOR DE CONTRATOS, SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
6.477,10
|
|
2025OB001737
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, Nº CT. N°068/2022, CONF. CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
4.577,73
|
|
2025OB001743
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N°202, CAJÁ, CARPINA /PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CT. Nº052/2023, CI Nº66/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB001738
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. COND. DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA (3 SALAS + 18 VAGAS DE ESTACIONAMENTO), EM MARÇO/2025, CT.072/2022, CONF. CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
27.384,44
|
|
2025OB001740
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCALÇÃO DO IMÓVEL NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CT. Nº 001/2023, CI Nº66/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
1.700,00
|
|
2025OB001739
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, NO PERIODO DE MARÇO/2025, CT. N°083/2022, CONF. CI. Nº66/2025-SETOR DE CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
2.994,26
|
|
2025OB001741
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, NO PERÍODO DE MARÇO/2025, CONF. CT. Nº044/2023, CI Nº66/2025-SETOR DO CONTRATOS. SEI Nº944/2025-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/04/2025 |
826,69
|
|
2025OB001670
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22106, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001691
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22131, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
41.082,04
|
|
2025OB001685
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22125, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
10.073,09
|
|
2025OB001663
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22101, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001679
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAULISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22120, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001657
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22075, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001680
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22122, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001684
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22124, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
6.490,60
|
|
2025OB001683
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22121, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001682
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 03 ATENDENTES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22113, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
16.863,98
|
|
2025OB001681
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22123, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
4.526,47
|
|
2025OB001660
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22076, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001703
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22146, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001690
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 07 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 06 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22130, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
40.161,45
|
|
2025OB001686
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22126, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001688
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 04 PORTEIROS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22128, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
11.499,88
|
|
2025OB001689
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22129, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
13.857,57
|
|
2025OB001687
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22127, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
4.526,47
|
|
2025OB001671
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAJEDO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22109, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001656
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22092, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001716
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNOS 12X36, CONTRATO: 074/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22161, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
6.490,59
|
|
2025OB001646
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 02 PORTEIROS DIURNOS 12X36 E 02 PORTEIROS NOTURNOS 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22084, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
12.401,93
|
|
2025OB001639
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°222071, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001640
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22077, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB001692
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 112 AUX. DE MANU. PRED., 01 ENC. GERAL DE MANU. PRED. E 01 CHEFE DE MAR., CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22132, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
63.537,64
|
|
2025OB001644
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22083, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001643
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22081, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
7.290,65
|
|
2025OB001642
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO, REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22079, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001641
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BEZERROS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22078, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001645
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22072, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB001702
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22145, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001696
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO URNA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22136, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001649
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22087, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001694
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22134, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB001693
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22133, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001655
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FERNANDO DE NORONHA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22091, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001695
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22135, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001648
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22086, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001647
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22085, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB001654
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/02025, NOTA FISCAL N°22074, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
9.253,35
|
|
2025OB001698
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22138, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001697
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22137, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001653
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FEIRA NOVA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22090, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001700
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERTANIA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22142, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001699
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22140, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001651
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CUSTODIA, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22088, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
4.803,79
|
|
2025OB001650
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22073, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001701
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TABIRA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22143, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001652
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22089, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001704
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22147, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB001678
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22118, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001659
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GOIANA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22095, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001658
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22094, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001669
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAMARACA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22103, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001708
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNOS 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22153, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
6.490,60
|
|
2025OB001661
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22096, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
5.512,10
|
|
2025OB001705
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22148, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001662
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22098, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001707
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. A: 01 AUX DE ESCRITORIO E 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22152, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
16.315,32
|
|
2025OB001718
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22164, EMISSÃO EM 28/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
387.482,65
|
|
2025OB001706
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22151, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB001668
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22099, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
6.490,59
|
|
2025OB001710
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22154, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB001711
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22155, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
8.633,66
|
|
2025OB001709
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
CANCELADA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22154, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
5.755,35
|
|
2025OB001717
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, REF. A: 02 PORTEIROS DIURNO 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22162, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
5.911,35
|
|
2025OB001712
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITORIO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22157, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
8.301,36
|
|
2025OB001715
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22160, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
5.755,78
|
|
2025OB001664
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22102, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001667
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22097, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB001714
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22159, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001666
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22105, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001665
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22104, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001713
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22158, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
8.633,66
|
|
2025OB001676
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OLINDA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22115, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.961,00
|
|
2025OB001672
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22110, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001677
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OURICURI, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22116, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001675
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22114, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.983,87
|
|
2025OB001674
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 03/2025, NOTA FISCAL N°22112, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/04/2025 |
2.877,90
|
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2025OB001673
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MORENO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 03/2025, NOTA FISCAL N°22111, EMISSÃO EM 27/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/04/2025 |
2.852,93
|
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2025OB001626
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE570, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 26/03/2025, PARA 30 PESSOAS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°181, EMITIDA EM 26/03/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°1986/2025-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2025 |
1.210,18
|
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2025OB001627
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 26/03/2025, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°182, EMITIDA EM 26/03/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°1986/2025-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2025 |
2.420,35
|
|
2025OB001613
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, NF Nº 3168 EMITIDA EM 25/03/2025 CFE. CONTRATO 013/2025, CI Nº 59/2025. SEI 1966/2025-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/03/2025 |
499,50
|
|
2025OB001614
|
20470692000149 - L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. NOTA FISCAL Nº 3600 EMITIDA EM 11/03/2025, CONTRATO 012/2025. CI Nº 59/2025. SEI 1952/2025-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/03/2025 |
6.665,77
|
|
2025OB001611
|
43998091000109 - DECOR E TEXTURAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO 015/2025. NF Nº 282, EMITIDA EM 20/03/2025, CI Nº 59/2025, SEI 1916/2025-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/03/2025 |
45.320,00
|
|
2025OB001570
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
|
PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, NF Nº 3150 EMITIDA EM 14/03/2025 CFE CONTRATO 13/2025, CI Nº 59/2025. SEI 1762/2025-34. COMPLEMENTO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/03/2025 |
326,40
|
|
2025OB001606
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE554, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 24/03/2025, PARA 50 PESSOAS, NA CIDADE DE GOIANA PE, NOTA FISCAL N°178, EMITIDA EM 25/03/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°1913/2025-54.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/03/2025 |
2.204,77
|
|
2025OB001607
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 25/03/2025, PARA 40 PESSOAS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°179, EMITIDA EM 25/03/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°1913/2025-54.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/03/2025 |
1.763,82
|
|
2025OB001609
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NOTA FISCAL N°2607, EMITIDA EM 24/03/2025, DESP. Nº99/2025-CG, NO PERÍODO DE 03/2025, SEI N°1903/2025-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/03/2025 |
2.940,00
|
|
2025OB001569
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE545, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA (CASARÃO), SITUADO À AV.CONDE DA BOA VISTA, 1450,NO PERIODO DE FEVEREIIRO/2025, CT-42/2021-CONF. RECIBO 02/2025, DESPACHO Nº 313/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº1714/2025-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
5.147,01
|
|
2025OB001568
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE546, REF. O CONDOMÍNIO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA,1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2025, CT 072/2022, CONF. RECIBO N°02/2025, DESP. Nº313/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº1714/2025-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
5.444,41
|
|
2025OB001566
|
07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE543, REF A DESPESAS COM ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇO PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 14/03/2025 A 13/03/2026, CFE NOTA FISCAL Nº 19352 EMITIDA EM 17/03/2025, CT. 005/2021. CI Nº 70/2025, SEI 1801/2025-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
8.435,26
|
|
2025OB001567
|
43998091000109 - DECOR E TEXTURAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE544, REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO 015/2025. NF Nº 281, EMITIDA EM 19/03/2025, CI Nº 59/2025, SEI 1820/2025-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
31.200,00
|
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2025OB001565
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE542, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°2168, EMITIDA EM 19/03/2025, COMPETÊNCIA 01/02/2025 A 28/02/2025. SEI N°1823/2025-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
13.328,00
|
|
2025OB001564
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, NOTA FISCAL N°5024, EMITIDA EM 19/03/2024. SEI N°1823/2025-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
10.012,57
|
|
2025OB001563
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA. CT. N°043/2022, PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. NF. N°132693, EMISSÃO 19/03/2025. SEI N°1823/2025-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
902,00
|
|
2025OB001562
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE542, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, NOTA FISCAL N°160369, EMITIDA EM 19/03/2024. SEI N°1823/2025-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
97.313,59
|
|
2025OB001560
|
50547931000182 - GM COMERCIO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE536, REF A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVELS CFE NF Nº 326, EMITIDA EM 19/03/2025. CT. Nº 116/2024, DESP. Nº21/2025-CG, CI Nº 006/2025, SEI Nº 1830/2025-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
11.940,00
|
|
2025OB001561
|
50547931000182 - GM COMERCIO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE537, REF A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVELS CFE NF Nº 347, EMITIDA EM 20/03/2025. CT. Nº 116/2024, DESP. Nº21/2025-CG, CI Nº 006/2025, SEI Nº 1830/2025-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
2.388,00
|
|
2025OB001559
|
50547931000182 - GM COMERCIO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE533, REF A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVELS CFE NF Nº 319, EMITIDA EM 11/03/2025. CT. Nº 116/2024, DESP. Nº21/2025-CG, CI Nº 006/2025, SEI Nº 1830/2025-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2025 |
17.327,92
|
|
2025OB001334
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE NOTA FISCAL Nº 3157 EMITIDA EM 19/03/2025, CT 13/2025. CI Nº 59/2025, SEI 1796/2025-29.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/03/2025 |
12.374,55
|
|
2025OB001333
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, 255, SALA - 205 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONTRATO Nº101/2023, CONFE. RECIBO N°02/2025. DESP. N°296/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°1695/2025-58.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
20/03/2025 |
1.007,17
|
|
2025OB001558
|
61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
PAGA
|
PAGTO DA LE527, REF AO CONTRATO DE SEGURO TOTAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE BOLETO Nº 58624542 EMITIDO EM 19/03/2025, CT 132/2024, VIGÊNCIA: 11/12/2024 À 10/12/2025. SEI Nº 1795/2025-84.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/03/2025 |
7.809,85
|
|
2025OB001335
|
56047306000158 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ACORDO COM CT. N°008/2025, PUBLICAÇÃO 19/03/2025, VENCIMENTO 30/04/2025, NOTA FISCAL N°1442, EMITIDA EM 19/03/2025. SEI N°1806/2025-26.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/03/2025 |
541,20
|
|
2025OB001632
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA 12/2024, NF. 6***.***.***-**, VENC. 20/01/2024. AJUSTE
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/03/2025 |
1.177,58
|
|
2025OB001286
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE488, REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ESTA DPPE NO MÊS DE FEV/2025, CFE. NOTA FISCAL Nº 917168, EMITIDA EM 14/03/2025, CI. Nº06/2025-CONTRATOS, DESP. N21/2025-CG.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
138,48
|
|
2025OB001303
|
***.617.384-** - VITAL ABDIAS DE SOUZA OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL DA DEFENSORA ROSILDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME DESPACHO DO SETOR DE PAGAMENTO. SEI 820/2025-72.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
35.500,00
|
|
2025OB001322
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REEMBOLSO REFERENTE AO PAGTO. DA TAXA DE IPTU (COTA ÚNICA 2024), NÚCLEO DE TIMBAÚBA/PE, CONTRATO N°032/2020. DESPACHO N°299/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°1733/2025-72.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
247,18
|
|
2025OB001329
|
52441900000178 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE515, REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO AÇÚCAR, CFE. CONTRATO: 004/2025; NOTA FISCAL N°1303, EMITIDA EM 18/03/2025, SEI N°1750/2025-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
6.249,50
|
|
2025OB001331
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE523, REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, NF Nº 3150 EMITIDA EM 14/03/2025 CFE CONTRATO 13/2025, CI Nº 59/2025. SEI 1762/2025-34.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
6.473,60
|
|
2025OB001284
|
43998091000109 - DECOR E TEXTURAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE487, REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO 15/2025. NF Nº 280, EMITIDA EM 12/03/2025, CI Nº 59/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
22.300,00
|
|
2025OB001323
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, 640- 4ºAO 7º ANDARES, DESTA DPPE, NO PERÍODO FEVEREIRO/2025, CFE. CONTRATO Nº 062/2024, CONFE. RECIBO N°02/2025, DESP. N°294/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°1696/2025-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
14.090,40
|
|
2025OB001285
|
43998091000109 - DECOR E TEXTURAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE486, REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO 15/2025. NF Nº 279, EMITIDA EM 12/03/2025, CI Nº 59/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
26.340,00
|
|
2025OB001328
|
03078115000197 - ATACADAO DAS FECHADURAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE520, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. NOTA FISCAL 15010, EMITIDA EM 14/03/2025, CONTRATO N°016/2025. CI N°59/2025, SEI N°1745/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
4.826,00
|
|
2025OB001324
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL DA LOCADO NA RUA DO PROGRESSO, 255, SALAS-202 E 203(GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONFE. CONTRATO N°71/2020, RECIBO N°02/2025. DESP. N°296/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°1695/2025-58.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
2.014,33
|
|
2025OB001327
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE522, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°231933, EMITIDO EM 15/03/2025, VENCIMENTO 07/04/2025. SEI N°1759/2025-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/03/2025 |
1.000,00
|
|
2025OB001261
|
01162178000100 - MICROART SINALIZACAO E GRAFICA LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE465, REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE PORCELANA PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE MAR/2025, CFE. CT Nº 018/2025, NOTA FISCAL Nº 14583, EMITIDA EM 10/03/2025. SEI 1635/2025-35.
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até o dia 30 do mês subsequente
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17/03/2025 |
14.400,00
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2025OB001263
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23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 12/03/2025, PARA 30 PESSOAS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°174, EMITIDA EM 12/03/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°117/2025-64.
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até o dia 30 do mês subsequente
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17/03/2025 |
1.210,18
|
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2025OB001262
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49312373000197 - DAVID JOSE LIMA BARBOSA |
PAGA
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PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BOLACHA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°005/2025, NOTA FISCAL N°267, EMITIDA EM 12/03/2025. SEI N°1647/2025-60.
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até o dia 30 do mês subsequente
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17/03/2025 |
692,40
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2025OB001280
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29932402000106 - PERITOSLAB FORENSE LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. A DESPESAS COM EXAMES DE PATERNIDADE PARA OS ASSISTIDOS DESTA DPPE EM FEV/2025, CFE. CT 100/2023, EM ATENDIMENTO À EMENDA DERIVADA 278/2024-VALDEMAR BORGES, NFS Nº 127, SEI 1694/2025-11.
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até o dia 30 do mês subsequente
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17/03/2025 |
30.232,80
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2025OB001187
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10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
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PAGTO DA LE455, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA 02/2025, NF. 6***.***.***-**, VENC. 19/03/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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14/03/2025 |
62.349,35
|
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2025OB001602
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14984936000109 - CONSELHO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PUBLICOS GERAIS |
PAGA
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TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONVÊNIO ENTRE A DPPE E O CONDEGE (CONSELHO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS). REPASSE ANUAL - CONFORME DESPACHO Nº267/2025 COORD. DE GESTÃO - SEI Nº798/2025-49
|
até o dia 30 do mês subsequente
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14/03/2025 |
50.000,00
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2025OB001188
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10346096000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA |
PAGA
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PAGTO DA LE454, REF. DESPESA COM IPTU COTA ÚNICA, BOLETO VENCIMENTO 30/04/2025, EXERCÍCIO DE 2025 DO IMÓVEL LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, CFE. DESPACHO N°261/2025-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº1542/2025-19.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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14/03/2025 |
345,58
|
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2025OB001179
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43157186000108 - CLIMA SUBLIME AFOGADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, NOTA FISCAL Nº 1135, EMITIDA EM 26/02/2025, CONFORME CONTRATO 017/2025. CI Nº 59/2025 SETOR DE CONTRATOS. SEI 1570/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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13/03/2025 |
89.126,00
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2025OB001177
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
|
PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM 02/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFORME NF 2049, CONTRATO 14/2025. CI Nº 59/2025 SETOR DE CONTRATOS. SEI 1506/2025-47.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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13/03/2025 |
7.314,00
|
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2025OB001178
|
10242721000161 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE 12 MESES DO AUTOCAD E POWER BI PARA ESTA DPPE, CFE. CT. 007/2025, NFS-E 67153 EMITIDA EM 31/01/2025, SEI 1529/2025-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2025 |
24.590,16
|
|
2025OB001155
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO DE COMPRAS CONFORME CONTRATO Nº 044/2022, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025, PARCELA 07/12, NOTA FISCAL NÚMERO 22639, EMISSÃO 10/03/2025. SEI 1545/2025-44.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2025 |
1.055,56
|
|
2025OB001180
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°091/2023, NF. N°47145, EMITIDA EM 26/02/2025. SEI N°1451/2025-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2025 |
1.588,40
|
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2025OB001154
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, CT. 068/2024, VENCIMENTO EM 05/03/2025, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025, CONF. BOLETOS Nº 098463-1 E 098464-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
1.714,28
|
|
2025OB001143
|
51336900000145 - 51.336.900 NATALIA MARIA DE SANTANA |
PAGA
|
PAGTO DA LE420, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CÁLCULOS JUDICIAIS, VIA SISTEMA WEB, CONTRATO Nº: 038/2024; VIGÊNCIA: 02/2025. NOTA FISCAL N°013, EMITIDA EM 07/03/2025. SEI N°1455/2025-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
5.000,00
|
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2025OB001144
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22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO LTDA. |
PAGA
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PAGTO DA LE419, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (772 UND), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°6010, EMITIDA EM 26/02/2025. SEI N°1415/2025-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
4.709,20
|
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2025OB001137
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
DEVOLVIDA
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PAGTO DA LE433, REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM 02/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFORME NF 2045, CONTRATO 14/2025. CI Nº 59/2025 SETOR DE CONTRATOS. SEI 1506/2025-47.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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11/03/2025 |
8.154,00
|
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2025OB001136
|
56047306000158 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE434, REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ACORDO COM CT. N°008/2025, PUBLICAÇÃO 08/03/2025, VENCIMENTO 08/04/2025, NOTA FISCAL N°1333, EMITIDA EM 10/03/2025. SEI N°1538/2025-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
270,60
|
|
2025OB001142
|
35456593000180 - STARCON SOLUCOES, TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA CONSIST E CONSIST E-SOCIAL, CONFE. CONTRATO N°065/2024, PERÍODO 02/2025, NOTA FISCAL N°286, EMITIDA EM 03/03/2025. SEI N°1453/2025-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
34.748,00
|
|
2025OB001146
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (SCANNERS DE MESA) P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE. CT N°007/2021. FATURA N°94212, EMITIDA EM 28/02/2025. SEI N°1452/2025-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
2.333,36
|
|
2025OB001141
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF A DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°12***.***.***-**, EMITIDA EM 01/03/2025. SEI N°1462/2025-55.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
2,66
|
|
2025OB001139
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ ANALÓGICO E BÁSICO, SEM FIO E SEM FIO-EXTENSÃO, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE. CT 038/2020. FATURA N°10231, EMITIDA EM 24/02/2025. SEI N°1462/2025-55.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
2.737,74
|
|
2025OB001145
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE. CT N°047/2021. NOTA FISCAL N°7456, EMITIDA EM 28/02/2025. SEI N°1452/2025-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
3.794,20
|
|
2025OB001147
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE. CT N°047/2021. FATURA N°94214, EMITIDA EM 28/02/2025. SEI N°1452/2025-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
19.308,47
|
|
2025OB001138
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM ROTEAMENTO DE TRAFEGO MULTIDIGITAL - PRTM - PRINCIPAL - NIVEL 3, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°10145, EMITIDA EM 21/02/2025. SEI N°1462/2025-55.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
605,00
|
|
2025OB001140
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE - VPN -, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE CONTRATO N°038/2020. FATURA N°12***.***.***-**, EMITIDA EM 18/02/2025. SEI N°1462/2025-55.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/03/2025 |
2.994,86
|
|
2025OB001575
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, Nº CT. N°068/2022, CONF. CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/03/2025 |
4.577,73
|
|
2025OB001120
|
56047306000158 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE414, REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ACORDO COM CT. N°008/2025, PUBLICAÇÃO 26/02/2025, VENCIMENTO 30/03/2025, NOTA FISCAL N°1245, EMITIDA EM 26/02/2025. SEI N°1416/2025-56.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2025 |
270,60
|
|
2025OB001121
|
05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE413, REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2024, CFE. CT. N°076/2024. FATURA N°2244773, EMITIDA EM 01/12/2024, SEI N°1206/2025-68.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2025 |
14.794,02
|
|
2025OB001122
|
05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2025, CFE. CT. N°076/2024. FATURA N°2290564, EMITIDA EM 01/02/2025, SEI N°1243/2025-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2025 |
23.391,21
|
|
2025OB001119
|
52441900000178 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE205, REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BISCOITO DOCE, CONFE. CONTRATO: 004/2025; NOTA FISCAL N°1211, EMITIDA EM 18/10/2024, SEI N°784/2025-87.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2025 |
3.408,31
|
|
2025OB001086
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°054/2020, CI. Nº 62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025- COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
1.026,71
|
|
2025OB001085
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CT. N°033/2020,CI Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.067,95
|
|
2025OB001096
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°046/2022, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
6.271,33
|
|
2025OB001093
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT.003/2022, CI. Nº 62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB001094
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM MORENO/PE-AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº3167-CENTRO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT 012/2022, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.231,27
|
|
2025OB001095
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ, ABREU E LIMA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT 014/2022, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
4.214,42
|
|
2025OB001099
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
DEVOLVIDA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, Nº CT. N°068/2022, CONF. CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
4.577,73
|
|
2025OB001097
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRO, Nº236, NO PERÍODO DE JFEVEREIRO/2025, CONF. CT. N°062/2022, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.500,00
|
|
2025OB001092
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESACOM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -EDF. EMP. JOSÉ MARIA CASARÃO E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO,PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CT. N°042/2021, CI Nº62/2025- SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025-CG. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
37.554,37
|
|
2025OB001087
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, SALAS 202 E 203, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT 071/2020, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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27/02/2025 |
2.915,66
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2025OB001101
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***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM LOCALÇÃO DO IMÓVEL NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CT. Nº 001/2023, CI Nº62/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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27/02/2025 |
1.700,00
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2025OB001089
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***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°006/2021, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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27/02/2025 |
705,32
|
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2025OB001088
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***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°001/2021, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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27/02/2025 |
3.494,26
|
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2025OB001079
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES ESTA DPPE, CONFE. CT. N°117/2024, NOTA FISCAL N°13805, EMITIDA EM 26/12/2024. SEI N°9525/2024-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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27/02/2025 |
128.934,00
|
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2025OB001080
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES ESTA DPPE, CONFE. CT. N°117/2024, NOTA FISCAL N°13804, EMITIDA EM 23/12/2024. SEI N°9525/2024-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
444.106,00
|
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2025OB001104
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N°202, CAJÁ, CARPINA /PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CT. Nº052/2023, CI Nº62/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.000,00
|
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2025OB001098
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. COND. DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA (3 SALAS + 18 VAGAS DE ESTACIONAMENTO), EM FEVEREIRO/2025, CT.072/2022, CONF. CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESP. Nº214/2025-CG. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
27.384,44
|
|
2025OB001102
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CT. Nº044/2023, CI Nº62/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
826,69
|
|
2025OB001103
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RODOVIA PE 15, N°242, CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CT. Nº051/2023, CI Nº62/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
14.280,00
|
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2025OB001100
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2025, CT. N°083/2022, CONF. CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-CG. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.994,26
|
|
2025OB001090
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM ITAPISSUMA/PE RUA MANOEL LOURENÇO 238, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. 013/2021, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
1.291,83
|
|
2025OB001117
|
***.471.284-** - ANTONIO BATISTA DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO EM CARUARU/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONFORME CT. N°003/2025, CI N°62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
17.726,33
|
|
2025OB001116
|
12062521000152 - GALERIA MONTEIRO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO N°002/2025, CI. N°62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025- COORD. DE GESTÃO. SEI N°551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
10.948,00
|
|
2025OB001091
|
***.593.434-** - MARIA ELIZA VIDAL DE SANTANA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,741-CABROBÓ/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°014/2021, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
1.344,17
|
|
2025OB001118
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
DEVOLVIDA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, CT. 068/2024, VENCIMENTO EM 05/03/2025, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025, CONF. BOLETOS Nº 098463-1 E 098464-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
1.714,28
|
|
2025OB001084
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CT. N°032/2020,CI Nº 62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB001109
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°028/2020, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATO, DESPACHO N°214/2025-COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
1.428,00
|
|
2025OB001082
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, N°579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CT. N°029/2020, CI Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESP. Nº214/2025-COORD. GESTÃO, SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.282,31
|
|
2025OB001115
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°127/2025, CI. N°62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025-COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
6.477,10
|
|
2025OB001083
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688. NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CT. N°030/2020,CI Nº62-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
4.814,50
|
|
2025OB001081
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CFE. CT. N°027/2020, CI. Nº62/2025-SETOR DE CONTRATO, DESPACHO N°214/202-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
4.019,16
|
|
2025OB001114
|
16822799000131 - UNIQUE HOMES SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA. |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL EM IPOJUCA/PE, NA RUA VEREADOR ANTONIO JOSÉ BONIFÁCIO,N°128-CENTRO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONTRATO Nº110/2024, CI Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
5.041,80
|
|
2025OB001113
|
11539657000148 - SAG-ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOAQUIM PESSOA, N°86 E 100, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE (GALPÃO-TRANSPORTES), EM FEVEREIRO/2025, CONFE. CONTRATO Nº070/2024, CI Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°214/2025-COORD. DE GEST. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
17.136,00
|
|
2025OB001105
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA IMBIRIBEIRA (GALPÃO D), N°1968, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CT. Nº079/2023, CI Nº62/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
11.383,88
|
|
2025OB001110
|
***.516.654-** - BRENO DE LEMOS BORBA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA AV. CAPITÃO EULINO DE MENDONÇA, S/N, CIDADE BEZERROS/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CONTRATO Nº036/2024, CI Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB001108
|
***.232.914-** - ROGERIO GOMES DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NO BAIRRO MARACUJÁ, N°180, ESCADA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, CI Nº62/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
1.600,00
|
|
2025OB001111
|
***.251.754-** - VALDECIRA TENORIO GUEDES DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES N°49, CENTRO, BOM CONSELHO/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CONTRATO Nº037/2024, CI Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB001107
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA R.FRANCISCO MELO CAVALCANTE, N°100, PAUDALHO/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CT. Nº107/2023, CI Nº62/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
1.200,00
|
|
2025OB001112
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DO PROGRESSO,N°255- 4º AO 7º ANDAR-B.VISTA-RECIFE/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONF. CONTRATO Nº062/2024, CI Nº62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
121.856,00
|
|
2025OB001106
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. CONDE DA B.VISTA,N°1450-SALA 205, PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, CONTRATO Nº101/2023, CI. N°62/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº214/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº551/2025-02.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
27/02/2025 |
1.194,96
|
|
2025OB001077
|
14822303000102 - EMX TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE381, REF. AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DA LGPD NESTA DPPE, PERÍODO: 02/2022. CT N°004/2024, NOTA FISCAL 4915, EMITIDA EM 03/02/2024. SEI N°1365/2025-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/02/2025 |
34.272,00
|
|
2025OB001076
|
27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE383, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, CONFE. CONTRATO N°035/2024. PERÍODO DE JANEIRO/2025, NOTA Nº243904, EMITIDA EM 01/02/2025, SEI N°1207/2025-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/02/2025 |
34.577,96
|
|
2025OB001065
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE360, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA (CASARÃO), SITUADO À AV.CONDE DA BOA VISTA, 1450,NO PERIODO DE JANEIRO/2025, CT-42/2021-CONF. RECIBO 01/2025, DESPACHO Nº 176/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº1137/2025-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
5.145,47
|
|
2025OB001059
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21906, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001031
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS, REF. A: 01 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21890, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001058
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITORIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21905, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
4.803,79
|
|
2025OB001054
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21901, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001035
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21894, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001061
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21908, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
3.497,58
|
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2025OB001043
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES CONFIGURAÇÃO DE EQUIP. DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº090/2023, NF N°239, EMITIDA 24/02/2025, PERÍODO DE 02/2025. SEI N°1309/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
35.307,33
|
|
2025OB001062
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21909, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB001032
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21891, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB001034
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21893, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
5.596,14
|
|
2025OB001044
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°102/2023, NO PERÍODO DE 02/2025, EMITIDA EM 24/02/2025. SEI N°722/2025-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
14.773,73
|
|
2025OB001033
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21892, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
4.526,47
|
|
2025OB001045
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°066/2024, NOTA FISCAL N°241, NO PERÍODO DE 02/2025, EMISSÃO EM 24/02/2025. SEI N°1309/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
14.773,73
|
|
2025OB001038
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21897, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB001053
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21915, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001037
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21896, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB001063
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNOS 12X36, CONTRATO: 074/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21857, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
6.490,59
|
|
2025OB001036
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21895, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB001052
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21914, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001050
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE STO AGOSTINHO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21913, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
8.633,66
|
|
2025OB001075
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO DA LE365, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, 640- 4ºAO 7º ANDARES, DESTA DPPE, NO PERÍODO JANEIRO/2025, CFE. CONTRATO Nº 062/2024, CONFE. RECIBO N°01/2025, DESP. N°180/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°1114/2025-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
16.326,94
|
|
2025OB001039
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21898, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001046
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITORIO - 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21899, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
7.969,47
|
|
2025OB001049
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21912, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
4.803,79
|
|
2025OB001048
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21911, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB001051
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21900, EMISSÃO EM 24/02/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001057
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21903, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001047
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 PORTEIRO NOTURNO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21910, EMISSÃO EM 25/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
3.245,30
|
|
2025OB001060
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21907, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001056
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAJEDO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21902, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001055
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21916, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
3.069,75
|
|
2025OB001042
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE. NF N°238, EMITIDA EM 24/02/2025. CT N° 021/2020. SEI N°1309/2025-28
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
38.331,95
|
|
2025OB001066
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. O CONDOMÍNIO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA,1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA, NO PERIODO DE JANEIRO/2024, CT 072/2022, CONF. RECIBO N°01/2025, DESP. Nº176/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº1137/2025-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
5.442,66
|
|
2025OB001068
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL DA LOCADO NA RUA DO PROGRESSO, 255, SALAS-202 E 203(GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONFE. CONTRATO N°71/2020, RECIBO N°01/2025. DESPACHO N°178/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°1116/2025-77
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.075,61
|
|
2025OB001040
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE338, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 24/02/2025, PARA 30 PESSOAS,NAS DEPENDÊNCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°173, EMITIDA EM 24/02/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°1320/2025-98
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
1.210,18
|
|
2025OB001067
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, 255, SALA - 205 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONTRATO Nº101/2023, CONFE. RECIBO N°01/2025. DESPACHO N°178/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°1116/2025-77.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
1.037,81
|
|
2025OB001064
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NOTA FISCAL N°2568, EMITIDA EM 24/02/2025, DESP. Nº99/2025-CG, NO PERÍODO DE 02/2025, SEI N°1337/2025-45.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
2.940,00
|
|
2025OB001041
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE341, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 02/2025, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°53, EMITIDA EM 24/02/2025, DESP. Nº217/2025-CG. SEI Nº1326/2025-65
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/02/2025 |
4.298,87
|
|
2025OB000986
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21863, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB000995
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21871, EMISSÃO EM 24/022025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB000994
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 05 PORTEIROS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21870, EMISSÃO EM 24/02/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
14.374,85
|
|
2025OB001022
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21885, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000992
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 11 PORTEIROS DIURNOS 12X36 E 12 PORTEIROS NORTURNOS 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21854, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
71.258,81
|
|
2025OB000993
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21869, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
13.857,57
|
|
2025OB001011
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERTANIA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21874, EMISSÃO EM 24/02/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
5.705,85
|
|
2025OB001019
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21882, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001026
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS, REF. A: 01 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21889, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB000997
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21873, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000996
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETARIO EXECUTIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21872, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
6.575,51
|
|
2025OB001014
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OLINDA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21877, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001013
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21876, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000985
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 CHEFE DE MARCENARIA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21862, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
12.659,26
|
|
2025OB001018
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21881, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000978
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. AO CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21853, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
449.236,75
|
|
2025OB000980
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 03 ATENDENTES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21856, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
13.358,41
|
|
2025OB001015
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MORENO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21878, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001017
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21880, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001012
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAULISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21875, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000984
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21861, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.877,90
|
|
2025OB001020
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BEZERROS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21883, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000979
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21855, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
45.456,52
|
|
2025OB000981
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 12 AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL E 01 ENCARREGADO DE MANUT. PREDIAL, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21858, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
56.634,16
|
|
2025OB001016
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21879, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000982
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 PORTEIRO NOTURNO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21859 EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
3.245,30
|
|
2025OB000983
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21860, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000991
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21868, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
4.526,47
|
|
2025OB000988
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21865, EMISSÃO EM 24/02/025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
9.253,35
|
|
2025OB000987
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGAMENTO DE CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21864, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001021
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21884, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB000989
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21866, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB001025
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21888, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB000990
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/02025, NOTA FISCAL N°21867, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
9.253,35
|
|
2025OB001023
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 02/2025, NOTA FISCAL N°21886, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
2.852,93
|
|
2025OB001024
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 02/2025, NOTA FISCAL N°21887, EMISSÃO EM 24/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/02/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB000965
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CT N°076/2022, CFE. NOTA FISCAL N°4904, EMITIDA EM 19/02/2025, COMPETÊNCIA 01/01/2025 A 31/01/2024. SEI N°1228/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/02/2025 |
5.583,02
|
|
2025OB000963
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, NOTA FISCAL N°4902, EMITIDA EM 19/02/2024. SEI N°1228/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/02/2025 |
10.012,57
|
|
2025OB000966
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, NOTA FISCAL N°158711, EMITIDA EM 19/02/2024. SEI N°1228/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/02/2025 |
96.824,51
|
|
2025OB000969
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 19/02/2025, PARA 30 PESSOAS,NAS DEPENDENCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°172, EMITIDA EM 20/02/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°1254/2025-56.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/02/2025 |
1.210,30
|
|
2025OB000968
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 19/02/2025, NAS DEPENDENCIAS DESTA DPPE, AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°171, EMITIDA EM 20/02/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°1254/2025-56.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/02/2025 |
1.210,30
|
|
2025OB000967
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°2089, EMITIDA EM 19/02/2025, COMPETÊNCIA 01/01/2025 A 31/01/2025. SEI N°1228/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/02/2025 |
13.328,00
|
|
2025OB000964
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA. CT. N°043/2022, PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025. NF. N°4903, EMISSÃO 19/02/2025. SEI N°1228/2025-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/02/2025 |
902,00
|
|
2025OB000921
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°45405221, NO PERÍODO DE 10/01/2025 À 09/02/2025. EMISSÃO EM 10/02/2025, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/03/2025. SEI N°470/2025-43.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/02/2025 |
5.409,61
|
|
2025OB000922
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°229868, EMITIDO EM 15/02/2025, VENCIMENTO 05/03/2025. SEI N°1208/2025-57.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/02/2025 |
1.000,00
|
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2025OB000923
|
49312373000197 - DAVID JOSE LIMA BARBOSA |
PAGA
|
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BOLACHA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°005/2025, NOTA FISCAL N°262, EMITIDA EM 18/02/2025. SEI N°1213/2025-60.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/02/2025 |
1.990,65
|
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2025OB000926
|
***.596.504-** - JOSE FERNANDO DE MELO CANEJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE268, REFERENTE AS DIARIAS DE VIAGEM INSTITUCIONAL PARA POMBOS/PE. DOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024. SEI Nº85/2025-00
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/02/2025 |
480,00
|
|
2025OB000815
|
87883807000106 - MBM SEGURADORA S.A. |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS (420 VIDAS), NO PERÍODO DE 19/12/2024 ATÉ 18/01/2025, CFE. CT Nº 128/2024, BOLETO N°570***.***.***-**, EMISSÃO 14/02/2025, VENC. 25/02/2025. SEI N°723/2025-60.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/02/2025 |
100,80
|
|
2025OB000806
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE243, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 14/02/2025, PARA 30 PESSOAS, NAS DEPENDENCIAS DESTA DPPE,AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°170, EMITIDA EM 14/02/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°1096/2025-34.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/02/2025 |
1.210,30
|
|
2025OB000807
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE241, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14251, EMISSÃO 03/02/2025, DE ACORDO COM FATURA N°170885, EMISSÃO EM 03/02/2025. SEI N°1067/2025-72.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/02/2025 |
2.092,71
|
|
2025OB000808
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE238, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14384, EMISSÃO 10/02/2025, DE ACORDO COM FATURA N°171094, EMISSÃO EM 10/02/2025. SEI N°1071/2025-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/02/2025 |
3.675,78
|
|
2025OB000809
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE237, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14244, EMISSÃO 31/01/2025, DE ACORDO COM FATURA N°170861, EMISSÃO EM 31/01/2025. SEI N°1069/2025-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/02/2025 |
7.509,03
|
|
2025OB000799
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO DE COMPRAS CONFORME CONTRATO Nº 044/2022, COMPETÊNCIA JANEIRO 2025, PARCELA 06/12, NOTA FISCAL NÚMERO 22413, EMISSÃO 10/02/2025. SEI 1005/2025-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/02/2025 |
1.055,56
|
|
2025OB000801
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°14360, EMISSÃO 07/02/2025, DE ACORDO COM FATURA N°171057, EMISSÃO EM 07/02/2025. SEI N°1063/2025-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/02/2025 |
1.176,00
|
|
2025OB000794
|
56047306000158 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ACORDO COM CT. N°008/2025, PUBLICAÇÃO 08/02/2025, VENCIMENTO 30/03/2025, NOTA FISCAL N°1063, EMITIDA EM 10/02/2025. SEI N°1008/2025-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/02/2025 |
270,60
|
|
2025OB000791
|
***.471.284-** - ANTONIO BATISTA DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE PGTO DE 3 DIAS INICIAIS (28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025) DO CT. N°003/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARUARU/PE, CONFORME CI. N°46/2025, SEI N°383/2025-47.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
11/02/2025 |
2.300,00
|
|
2025OB000795
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA 01/2025, NF. 6***.***.***-**, VENC. 19/02/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/02/2025 |
47.786,36
|
|
2025OB000789
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, EM 06/02/2025, PARA 30 PESSOAS, NAS DEPENDENCIAS DESTA DPPE,AV. MANOEL BORBA, NOTA FISCAL N°169, EMITIDA EM 07/02/2025; CFE. CONTRATO N°070/2023. SEI N°945/2025-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/02/2025 |
1.210,30
|
|
2025OB000790
|
12062521000152 - GALERIA MONTEIRO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE PGTO DE 3 DIAS INICIAIS (28, 29 E 30 DE JANEIRO) DO CT. N°002/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM GOIANA/PE CONFORME CI. N°46/2025, SEI N°383/2025-47.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
11/02/2025 |
1.094,80
|
|
2025OB000655
|
49312373000197 - DAVID JOSE LIMA BARBOSA |
PAGA
|
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BOLACHA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°005/2025, NOTA FISCAL N°251, EMITIDA EM 03/02/2025. SEI N°785/2025-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
2.423,40
|
|
2025OB000663
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, 640- 4º,5º,6º E 7º ANDARES, DESTA DPPE, RECIBO PERÍODO 12/2024, CFE. CONTRATO Nº 062/2024.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
15.993,04
|
|
2025OB000656
|
51336900000145 - 51.336.900 NATALIA MARIA DE SANTANA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CÁLCULOS JUDICIAIS, VIA SISTEMA WEB, CONTRATO Nº: 038/2024; VIGÊNCIA: 01/2025. NOTA FISCAL N°014, EMITIDA EM 03/02/2025. SEI N°786/2025-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
5.000,00
|
|
2025OB000657
|
35456593000180 - STARCON SOLUCOES, TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA CONSISTHR, MÓDULO E-SOCIAL, CONFE. CONTRATO N°013/2024, PERÍODO 01/2025, NOTA FISCAL N°273, EMITIDA EM 03/02/2025. SEI N°849/2025-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
34.748,00
|
|
2025OB000662
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (SCANNERS DE MESA) P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE. CT N°007/2021. FATURA N°93515, EMITIDA EM 31/01/2025. SEI N°739/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
3.315,82
|
|
2025OB000660
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (COLRP/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE. CT N°047/2021. FATURA N°7387, EMITIDA EM 31/01/2025, SEI N°739/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
8.664,52
|
|
2025OB000661
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE. CT N°047/2021. FATURA N°93514, EMITIDA EM 31/01/2025. SEI N°739/2025-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
24.230,30
|
|
2025OB000654
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1473484, EMITIDA EM 01/02/2025. SEI N°782/2025-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
4,33
|
|
2025OB000651
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ ANALÓGICO E BÁSICO, SEM FIO E SEM FIO-EXTENSÃO, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE. CT 038/2020. FATURA N°10031, EMITIDA EM 21/01/2025. SEI N°782/2025-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
2.737,73
|
|
2025OB000652
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE CONTRATO N°038/2020. FATURA N°1470020, EMITIDA EM 21/01/2025. SEI N°8912/2024-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
2.994,86
|
|
2025OB000653
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM ROTEAMENTO DE TRAFEGO MULTIDIGITAL - PRTM - PRINCIPAL - NIVEL 3, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°10000, EMITIDA EM 31/01/2025. SEI N°782/2025-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2025 |
605,00
|
|
2025OB000609
|
01590728000930 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DO TIPO SWITCH, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°041/2024, NOTA FISCAL N°16617, EMITIDA EM 17/01/2025. SEI N°704/2025-93.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/02/2025 |
7.992,92
|
|
2025OB000608
|
56047306000158 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ACORDO COM CT. N°008/2025, PUBLICAÇÃO 01/02/2025, VENCIMENTO 28/02/2025, NOTA FISCAL N°983, EMITIDA EM 31/01/2025. SEI N°773/2025-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/02/2025 |
285,00
|
|
2025OB000600
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES CONFIGURAÇÃO DE EQUIP. DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº090/2023, NF N°235, EMITIDA 31/12/2025, PERÍODO DE 01/2025. SEI N°722/2025-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
35.307,33
|
|
2025OB000601
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE185, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°102/2023, NO PERÍODO DE 01/2025, EMITIDA EM 31/01/2025. SEI N°722/2025-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
14.773,73
|
|
2025OB000604
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE188, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. N°091/2023, NF. N°46862, EMITIDA EM 27/01/2025. SEI N°685/2025-03.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.596,00
|
|
2025OB000599
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°066/2024, NOTA FISCAL N°234, NO PERÍODO DE 01/2025, EMSSÃO EM 31/01/2025. SEI N°722/2025-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
14.773,73
|
|
2025OB000565
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO A PARTIR DE 12/12/2024 (SOMANDO 19 DIAS), LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES Nº5, CENTRO, SURUBIM/PE, CFE. CT Nº 083/2022, DESP. Nº07/2025-CG, CI. Nº 1 E 4/2025-CONTRATO.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
87,57
|
|
2025OB000595
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DO PROGRESSO,N°255- 4º AO 7º ANDAR-B.VISTA-RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JANERO/2025, CONF. CONTRATO Nº062//2024, CI Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
121.856,00
|
|
2025OB000592
|
***.232.914-** - ROGERIO GOMES DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NO BAIRRO MARACUJÁ, N°180, ESCADA/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, CI Nº 16/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.600,00
|
|
2025OB000602
|
14704847000161 - INFORTIC - TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE. NF N°237, EMITIDA EM 31/01/2025. CT N° 021/2020. SEI N°722/2025-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
38.331,95
|
|
2025OB000571
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CT. N°033/2020,CI Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº 64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.067,95
|
|
2025OB000572
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. N°054/2020, CI. Nº 16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°64/2025- COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.026,71
|
|
2025OB000593
|
***.516.654-** - BRENO DE LEMOS BORBA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA AV. CAPITÃO EULINO DE MENDONÇA, S/N, CIDADE BEZERROS/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CONTRATO Nº036/2024, CI Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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04/02/2025 |
2.000,00
|
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2025OB000594
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***.251.754-** - VALDECIRA TENORIO GUEDES DE SOUZA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES N°49, CENTRO, BOM CONSELHO/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CONTRATO Nº037/2024, CI Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.000,00
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2025OB000579
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***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM PGTO. PROPORCIONAL DE 17 DIAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, CFE. CT Nº050/2021, CI Nº 16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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04/02/2025 |
2.526,31
|
|
2025OB000597
|
16822799000131 - UNIQUE HOMES SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA. |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL EM IPOJUCA/PE, NA RUA VEREADOR ANTONIO JOSÉ BONIFÁCIO,N°128-CENTRO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONTRATO Nº110/2024, CI Nº 16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
5.041,80
|
|
2025OB000581
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM MORENO/PE-AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº3167-CENTRO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT 012/2022, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.231,27
|
|
2025OB000603
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO LTDA. |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (877 UND), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5976, EMITIDA EM 31/01/2025. SEI N°747/2025-79.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
5.349,70
|
|
2025OB000596
|
11539657000148 - SAG-ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOAQUIM PESSOA, N°86 E 100, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE (GALPÃO-TRANSPORTES), JANEIRO/2025, CONFE. CONTRATO Nº070/2024, CI Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°64/2025-COORD. DE GEST. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
17.136,00
|
|
2025OB000598
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. N°127/2025, CI. N16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°64/2025-COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
6.477,10
|
|
2025OB000585
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. COND. DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA (3 SALAS + 18 VAGAS DE ESTACIONAMENTO), NO PERIODO DE JANEIRO/2025, CT.072/2022, CONF. CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESP. Nº64/2025-CG. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
27.384,44
|
|
2025OB000584
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRO, Nº236, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CT. N°062/2022, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.500,00
|
|
2025OB000605
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, Nº CT. N°068/2022, CONF. CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
4.577,73
|
|
2025OB000580
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT.003/2022, CI. Nº 16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB000569
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688. NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CT. N°030/2020,CI Nº16-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
4.814,50
|
|
2025OB000586
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, NO PERIODO DE JANEIRO/2025, CT. N°083/2022, CONF. CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-CG. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.994,26
|
|
2025OB000587
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCALÇÃO DO IMÓVEL NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CT. Nº 001/2023, CI Nº16/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.700,00
|
|
2025OB000583
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. N°046/2022, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
6.271,33
|
|
2025OB000570
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CT. N°032/2020,CI Nº 16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB000582
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ, ABREU E LIMA/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT 014/2022, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
4.214,42
|
|
2025OB000576
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM ITAPISSUMA/PE RUA MANOEL LOURENÇO 238, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. 013/2021, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.291,83
|
|
2025OB000578
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESACOM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -EDF. EMP. JOSÉ MARIA CASARÃO E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO,PERÍODO DE JANEIRO/2025, CT. N°042/2021, CI Nº16/2025- SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°64/2025-CG. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
37.554,37
|
|
2025OB000577
|
***.593.434-** - MARIA ELIZA VIDAL DE SANTANA |
PAGA
|
PAGTO REF.DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO,741-CABROBÓ/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. N°014/2021, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº 64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.344,17
|
|
2025OB000590
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. CONDE DA B.VISTA,N°1450-SALA 205, PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONTRATO Nº101/2023-SETOR DE CONTRATOS, CI. N°16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.194,96
|
|
2025OB000589
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N°202, CAJÁ, CARPINA /PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CT. Nº052/2023, CI Nº16/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº 216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB000606
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RODOVIA PE 15, N°242, CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CT. Nº051/2023, CI Nº16/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB000588
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CT. Nº044/2023, CI Nº16/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº 216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
826,69
|
|
2025OB000607
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA IMBIRIBEIRA (GALPÃO D), N°1968, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CT. Nº079/2023, CI Nº16/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
11.383,88
|
|
2025OB000567
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO JANEIRO/2025, CFE. CT. N°028/2020, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATO, DESPACHO N°64/2025-COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.428,00
|
|
2025OB000591
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA R.FRANCISCO MELO CAVALCANTE, N°100, PAUDALHO/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONF. CT. Nº107/2023, CI Nº 16/2025-SETOR DO CONTRATOS, DESPACHO Nº64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
1.200,00
|
|
2025OB000566
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. N°027/2020, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATO, DESPACHO N°64/202-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº 216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
4.019,16
|
|
2025OB000573
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, SALAS 202 E 203, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT 071/2020, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°64/2025-COORD. DE GESTÃO, SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.915,66
|
|
2025OB000568
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, N°579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CT. N°029/2020, CI Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESP. Nº64/2025-COORD. GESTÃO, SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
2.282,31
|
|
2025OB000575
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. N°006/2021, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI N°216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
705,32
|
|
2025OB000574
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, CFE. CT. N°001/2021, CI. Nº16/2025-SETOR DE CONTRATOS, DESPACHO N°64/2025-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº216/2025-04.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/02/2025 |
3.494,26
|
|
2025OB001125
|
04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
BAIXA REFERENTE A AJUSTE DEVIDO A VALOR NÃO RECONHECIDO PELO CONVÊNIO 5399, VISTO QUE O VALOR EXECUTADO PELO PLATAFORMA TRANSFEREGOV SE REFERE APENAS A 49 DESKTOPS, CONFORME COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2025 |
1.837,47
|
|
2025OB000559
|
14822303000102 - EMX TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DA LGPD NESTA DPPE, PERÍODO: 01/2025. CT N°004/2024, NOTA FISCAL 4822, EMITIDA EM 02/01/2025. SEI N°686/2025-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2025 |
34.272,00
|
|
2025OB000560
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE178, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 01/2025, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°51, EMITIDA EM 31/01/2025, DESP. Nº1108/2025-CG. SEI Nº707/2025-27
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2025 |
4.298,87
|
|
2025OB000553
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 05 PORTEIROS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21578, EMISSÃO EM 29/01/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
14.374,84
|
|
2025OB000555
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 102/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21576, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
4.526,46
|
|
2025OB000493
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 102/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21575, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
1.056,17
|
|
2025OB000554
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21577, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
13.857,57
|
|
2025OB000556
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21574, EMISSÃO EM 29/01/025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
9.253,34
|
|
2025OB000494
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 02 PORTEIROS NOTURNOS 12X36, CONTRATO: 074/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21564, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
6.490,58
|
|
2025OB000557
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. AO CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21560, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
445.545,14
|
|
2025OB000492
|
27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, CONFE. CONTRATO N°035/2024. PERÍODO DE 16/12 A 30/12/2024, NOTA Nº234410, EMITIDA EM 01/01/2025, SEI N°623/2025-93
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
10.138,57
|
|
2025OB000558
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NOTA FISCAL N°2532, EMITIDA EM 27/01/2025, DESP. Nº99/2025-CG, NO PERÍODO DE 01/2025, SEI N°670/2025-37.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.940,00
|
|
2025OB000512
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 PORTEIRO NOTURNO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21619 EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
3.245,30
|
|
2025OB000511
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21620, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB000496
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 10 PORTEIROS DIURNOS 12X36 E 12 PORTEIROS NORTURNOS 12X36, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21561, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
68.500,14
|
|
2025OB000497
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO RESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 03 ATENDENTES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21563, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
13.358,41
|
|
2025OB000495
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21562, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
44.410,43
|
|
2025OB000498
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 12 AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL E 01 ENCARREGADO DE MANUT. PREDIAL, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21565, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
56.634,16
|
|
2025OB000510
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITORIO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21621, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
6.914,24
|
|
2025OB000503
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21570, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB000499
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 PORTEIRO NOTURNO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21566 EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
3.245,30
|
|
2025OB000500
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21567, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000502
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 MARCENEIRO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21569, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
12.659,25
|
|
2025OB000501
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21568, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000506
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
CANCELADA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21573, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB000509
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21622, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000505
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/02025, NOTA FISCAL N°21572, EMISSÃO EM 129/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
9.253,34
|
|
2025OB000504
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21571, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000508
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO STO AGOSTINHO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21623, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
8.633,65
|
|
2025OB000507
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21573, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB000516
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAJEDO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21615, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000513
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21618, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB000520
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21611, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB000515
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21616, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB000514
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21617, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
3.497,58
|
|
2025OB000517
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21614, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000519
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21612, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000518
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21613, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000521
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21610, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
4.526,46
|
|
2025OB000524
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21607, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000523
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21608, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB000522
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21609, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000529
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21602, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB000552
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21579, EMISSÃO EM 29/012025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000525
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21606, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
4.803,79
|
|
2025OB000531
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21600, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
10.559,55
|
|
2025OB000526
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21605, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000530
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21601, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB000528
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21603, EMISSÃO EM 29/01/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000527
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21604, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000532
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21599, EMISSÃO EM 29/01/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
6.995,16
|
|
2025OB000536
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21595, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB000535
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21599, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
5.755,77
|
|
2025OB000533
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21598, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
6.375,46
|
|
2025OB000534
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21597, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.877,89
|
|
2025OB000541
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GOIANA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21590, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000540
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BEZERROS, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21591, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000537
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21594, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000538
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21593, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000539
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21592, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000549
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERTANIA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21582, EMISSÃO EM 29/01/2025
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
5.705,84
|
|
2025OB000543
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21588, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000542
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAVATA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21589, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000551
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETARIO EXECUTIVO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO DE 01/2025, NOTA FISCAL N°21580, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
6.575,51
|
|
2025OB000550
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21581, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000548
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAULISTA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21583, EMISSÃO EM 29/012025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000544
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21587, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000546
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OLINDA, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21585, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.840,70
|
|
2025OB000547
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21584, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000545
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MORENO, CONTRATO: 030/2024, PERIODO: NO MÊS 01/2025, NOTA FISCAL N°21586, EMISSÃO EM 29/01/2025.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2025 |
2.852,92
|
|
2025OB000491
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, CT. 068/2024, VENCIMENTO EM 05/02/2025, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025, CONF. BOLETOS Nº 098091-1 E 098090-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
29/01/2025 |
1.714,28
|
|
2025OB000465
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 12/2024, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°9758, EMITIDA EM 26/12/2024. SEI N°379/2025-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
605,00
|
|
2025OB000468
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2024, CFE. CT N°047/2021. FATURA N°7349, EMITIDA EM 03/01/2024. SEI N°382/2025-82.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
3.791,20
|
|
2025OB000460
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°13995, EMISSÃO 19/12/2024, DE ACORDO COM FATURA N°170308, EMISSÃO EM 19/12/2024. SEI N°387/2025-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
1.116,80
|
|
2025OB000461
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°44542463, NO PERÍODO DE 10/12/2024 À 09/01/2025, EMISSÃO EM 10/01/2025, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/02/2025. SEI N°164/2025-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
5.409,61
|
|
2025OB000466
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CT N°044/2022, 2° TA - PARCELA 05/12, FATURA N°22172, EMITIDA EM 09/01/2024, SEI N°411/2025-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
1.055,56
|
|
2025OB000463
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 12/2024, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1465874, EMITIDA EM 01/01/2025. SEI N°379/2025-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
3,44
|
|
2025OB000464
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 12/2024, CFE CONTRATO N°038/2020. FATURA N°1462091, EMITIDA EM 22/12/2024. SEI N°379/2025-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
2.994,86
|
|
2025OB000462
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ ANALÓGICO E BÁSICO, SEM FIO E SEM FIO-EXTENSÃO, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2024, CFE. CT 037/2021. FATURA N°9759, EMITIDA EM 26/12/2024. SEI N°379/2025-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
2.737,73
|
|
2025OB000467
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°228268, EMITIDO EM 20/01/2025, VENCIMENTO 05/02/2025. SEI N°434/2025-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2025 |
1.000,00
|
|
2025OB000408
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À AQUISIÇÃO DE SERVIDOR RACK 2U, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFE. CONTRATO N°100/2024; NOTA FISCAL Nº8245 EMITIDA EM 23/12/2024. SEI N°9526/2024-85
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/01/2025 |
98.644,00
|
|
2025OB000409
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À AQUISIÇÃO DE SERVIDOR RACK 2U, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFE. CONTRATO N°100/2024; NOTA FISCAL Nº8245 EMITIDA EM 23/12/2024. SEI N°9526/2024-85
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/01/2025 |
13.000,00
|
|
2025OB000394
|
51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 003.04.204 E 205 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº101/2023. RECIBO N°12/2025. SEI N°335/2025-39.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
17/01/2025 |
1.120,44
|
|
2025OB000396
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. CONDOMÍNIO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA,1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA, NO PERIODO DE DEZ/2024, CT 072/2022, CONF. RECIBO 12/2024, SEI Nº 334/2025-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/01/2025 |
5.766,16
|
|
2025OB000387
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
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PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7600005469, COMPLEMENTO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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17/01/2025 |
1.205,59
|
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2025OB000395
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. CONTRATO Nº042/2021. RECIBO N°12/024. SEI N°334/2025-94.
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até o dia 30 do mês subsequente
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17/01/2025 |
5.430,49
|
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2025OB000393
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51916762000173 - EDIFICIO EMPRESARIAL PROGRESSO |
PAGA
|
PAGTO DA LE25, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 - CONFE. CONTRATO DE LOCAÇÃO N°71/2020. RECIBO N°12/2025. SEI N°335/2025-39.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
17/01/2025 |
2.240,89
|
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2025OB000384
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTA COLETIVA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA 12/2024, NF. 6***.***.***-**, VENC. 20/01/2024.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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16/01/2025 |
64.728,18
|
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2025OB000382
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°43685731, NO PERÍODO DE 10/11/2024 À 09/12/2024. EMISSÃO EM 10/12/2024, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/01/2025. SEI N°3744/2024-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/01/2025 |
5.682,36
|
|
2025OB000381
|
27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, CONFE. CONTRATO N°035/2024. PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, NOTA Nº227655, EMITIDA EM 16/12/2024, SEI N°9570/2024-95.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/01/2025 |
24.823,73
|
|
2025OB000150
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2024, CFE. CT N°047/2021. FATURA N°7248, EMITIDA EM 31/11/2024, SEI N°8898/2024-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/01/2025 |
12,22
|
|
2025OB000151
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2024, CFE. CT N°047/2021. FATURA N°7299, EMITIDA EM 12/12/2024, SEI N°9246/2024-77.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/01/2025 |
167,88
|
|
2025OB000155
|
87883807000106 - MBM SEGURADORA S.A. |
PAGA
|
PAGTO DA LE007, REF. DESPESAS COM SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS (420 VIDAS), NO PERÍODO DE 19/11/2024 ATÉ 18/12/2024, CFE. CT Nº 118/2023, FAT N 12/2024. BOLETO N°563***.***.***-**, EMISSÃO 11/12/2024, VENC. 15/01/2025, DESP. Nº12/2025-CG. SEI N°64/2025-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/01/2025 |
134,40
|
|
2025OB000154
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE003,REF. VALOR RETROATIVO REF. REAJUSTE RETROATIVO PERIODO FEV/2024, FEV/2024, PVF - AGO/2023, A JAN/2024, E PRTM FEV/2023 A JAN/2024, CONF. FATURA Nº9739, EMITIDA 13/12/2024, CT 038/2020, DESP. N1588/2024-CG. SEI N°9514/2024-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/01/2025 |
884,09
|
|
2025OB000149
|
05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA VEICULAR DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2024, CFE. CT. N°076/2024. FATURA N°2192785, EMITIDA EM 14/11/2024, SEI N°8751/2024-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/01/2025 |
536,42
|
|
2025OB000031
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA R.FRANCISCO MELO CAVALCANTE,100-PAUDALHO/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 107/2023, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
1.200,00
|
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2025OB000003
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 027/2020, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. 1546/2024-COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
4.019,16
|
|
2025OB000004
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO PERÍODO DEZEMBRO/2024, CFE. CT 028/2020, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. 1546/2024-COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
1.428,00
|
|
2025OB000005
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, 579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE. NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CT 029/2020- SETOR DE CONTRATO,CI Nº 393/2024, DESP. Nº 1546/2024 COORD. GESTÃON, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
2.282,31
|
|
2025OB000006
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688. NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CT 030/2020- SETOR DE CONTRATO,CI Nº 393/2024, DESP. Nº 1546/2024 COORD. GESTÃON, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
4.814,50
|
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2025OB000032
|
***.232.914-** - ROGERIO GOMES DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL - TIPO CASA,LOCALIZADO NO BAIRRO MARACUJA-ESCADA/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 005/2024, CI Nº 3932024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
1.600,00
|
|
2025OB000007
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B. NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CT 032/2020 - SETOR DE CONTRATO,CI Nº 393/2024, DESP. Nº 1546/2024 COORD. GESTÃON, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB000008
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357. NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CT 033/2020 - SETOR DE CONTRATO,CI Nº 393/2024, DESP. Nº 1546/2024 COORD. GESTÃON, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
2.067,95
|
|
2025OB000009
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 054/2020-SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
1.026,71
|
|
2025OB000012
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 006/2021-SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
705,32
|
|
2025OB000010
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, SALAS 202 E 203, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 071/2020, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO, SEI Nº4826/2024-98
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
134,73
|
|
2025OB000011
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE DEZEMBO/2024, CFE. CT 001/2021-SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
3.494,26
|
|
2025OB000013
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE RUA MANOEL LOURENÇO 238, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 013/2021-SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
1.291,83
|
|
2025OB000016
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A DO CASARÃO-32, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 042/2021 -SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
4.244,95
|
|
2025OB000017
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 003/2022 -SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB000018
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO , NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 012/2022 -SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
2.231,27
|
|
2025OB000019
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE , NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 014/2022 -SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
4.214,42
|
|
2025OB000020
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 046/2022 -SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-9
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
6.271,33
|
|
2025OB000021
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS DEZEMBRO/2024, CONF. CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
2.500,00
|
|
2025OB000022
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, MÊS DEZEMBRO/2024, Nº CT-068/2022, CONF. CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1549/2024 COOR. GESTÃO, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
4.577,73
|
|
2025OB000023
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA- PARTE TÉRREA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2024, CT 072/2022, CONF. CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1549/2024 CG, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
27.384,44
|
|
2025OB000024
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2024, CT 083/2022, CONF. CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 CG, SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
2.856,00
|
|
2025OB000026
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 001/2023, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
1.700,00
|
|
2025OB000033
|
***.516.654-** - BRENO DE LEMOS BORBA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO EULINO DE MENDONÇA, S/N, CIDADE BEZERROS/P, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 036/2024, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
2.000,00
|
|
2025OB000027
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 051/2023, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/01/2025 |
14.280,00
|
|
2025OB000028
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 202-CAJÁ-CARPINA /PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 052/2023, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 10 do mês subsequente
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08/01/2025 |
2.000,00
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2025OB000029
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08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 079/2023, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 10 do mês subsequente
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08/01/2025 |
11.383,88
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2025OB000025
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***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 044/2023, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546 COORD.DE GESTÃO, SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 10 do mês subsequente
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08/01/2025 |
826,69
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2025OB000030
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-.SALA 205, PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, DO CONTRATO Nº 101/2023, SETOR DE CONTRATO, CI 393/2024 E DESP. Nº 1546/2024, SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 10 do mês subsequente
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08/01/2025 |
131,41
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2025OB000036
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11539657000148 - SAG-ENGENHARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PESSOA, 086 E 100, IMBIRIBEIRA-RECIFE/PE.(NOVO GALPÃO), PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 , DO CONTRATO Nº 070/2024-SETOR DE CONTRATO, CI Nº 393/2024, DESP, 1546/2024-CG E SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 30 do mês subsequente
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08/01/2025 |
17.136,00
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2025OB000014
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***.593.434-** - MARIA ELIZA VIDAL DE SANTANA |
PAGA
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PAGTO REF.PAGTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO,741-CABROBÓ/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 014/2021 -SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 10 do mês subsequente
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08/01/2025 |
1.344,17
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2025OB000037
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16822799000131 - UNIQUE HOMES SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA. |
PAGA
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PAGTO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO EM IPOJUCA, NA RUA VEREADOR ANTONIO JOSÉ BONIFÁCIO,128-CENTRO, PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 , DO CONTRATO Nº 110/2024-SETOR DE CONTRATO, CI Nº 393/2024, DESP, 1546/2024-CG E SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 30 do mês subsequente
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08/01/2025 |
5.041,80
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2025OB000015
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A DO CASARÃO-32, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 042/2021 -SETOR DE CONTRATOS, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 10 do mês subsequente
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08/01/2025 |
37.554,37
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2025OB000034
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***.251.754-** - VALDECIRA TENORIO GUEDES DE SOUZA |
PAGA
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PAGTO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES 49-CENTRO- BOM CONSELHO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 037/2024, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-98
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até o dia 30 do mês subsequente
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08/01/2025 |
2.000,00
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2025OB000038
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08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
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PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE. CT 127/2024, CI. Nº 393/2024 SETOR DE CONTRATO, DESP. 1546/2024-COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4826/2024-98.
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até o dia 10 do mês subsequente
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08/01/2025 |
6.477,10
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2025OB000035
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO ,255- 4º AO 7º ANDAR-B.VISTA-RECIFE/P, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 062//2024, CI Nº 393/2024 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº 1546/2024 COOR. GESTÃO. SEI Nº 4826/2024-9
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até o dia 30 do mês subsequente
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08/01/2025 |
121.856,00
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