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2023OB006211
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10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
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PAGTO DA LE 2585, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 29/12/2023, SEI Nº 4596/2023,96.
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até o dia 30 do mês subsequente
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22/12/2023 |
35.286,29
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2023OB006213
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA),BOA VISTA, RECIFE/PE,NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CT-71/2023, OF.1182-DESPACHO 1193/2023 E SEI Nº 9175/2023-21.
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até o dia 10 do mês subsequente
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22/12/2023 |
7.351,39
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2023OB006217
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34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°204890, EMITIDO EM 20/12/2023. SEI N°9140/2023-92.
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até o dia 30 do mês subsequente
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22/12/2023 |
1.452,84
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2023OB006212
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, OF. Nº 1045, DESPACHO Nº 1257 E SEI Nº 9201/2023-11.
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até o dia 30 do mês subsequente
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22/12/2023 |
5.705,95
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2023OB006214
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23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (100 PESSOAS), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°070/2023, REALIZADO NO DIA 20/12/2023. NOTA FISCAL N°17, EMITIDA EM 20/12/2023. SEI N°9167/2023-85.
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até o dia 30 do mês subsequente
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22/12/2023 |
4.807,11
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2023OB006216
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40817926000199 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM CONVÊNIO N° 006.2019 REALIZADO COM ATDEFN, PARA DISPONIBILIZAR TRANSPORTE E PASSAGENS PARA ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. SEI N°3054/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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22/12/2023 |
1.519,52
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2023OB006215
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25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2583, REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023, CFE. CT. N°055/2023. NOTA FISCAL N°589825, EMITIDA EM 09/12/2023. SEI N°9166/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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22/12/2023 |
19.957,00
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2023OB006225
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25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
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PAGTO DA LE2550, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°114/2023. NOTA FISCAL N°879, EMITIDA EM 13/12/2023. SEI N°8967/2023-89.
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até o dia 30 do mês subsequente
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20/12/2023 |
46.637,00
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2023OB006199
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34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEVOLVIDA
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PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°204890, EMITIDO EM 20/12/2023. SEI N°9140/2023-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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20/12/2023 |
1.000,00
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2023OB006226
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37905996000194 - TRAJANO E ARAUJO ENGENHARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2469, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DESTA DPPE, NO PAULISTA NORTH WAY SHOPPING, CFE. CT. N°099/2023. NOTA FISCAL N°9, EMITIDA EM 14/12/2023. SEI N°9000/2023-14.
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até o dia 30 do mês subsequente
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20/12/2023 |
13.775,00
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2023OB006223
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06889058000114 - HORA CONSULT - REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2551, REFERENTE À SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI-DPPE, CFE. CONTRATO: 089/2023, NOTA FISCAL N°345, EMITIDA EM 13/12/2023. SEI N°8952/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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20/12/2023 |
52.836,00
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2023OB006198
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25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01/12/2023 À 15/12/2023, CFE. CONTRATO N°073/2023. NOTA FISCAL N°589274, EMITIDA EM 18/12/2023. SEI N°9129/2023-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/12/2023 |
13.537,71
|
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2023OB006219
|
61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
PAGA
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PAGTO REF. SEGURO DO ÔNIBUS INSTITUCIONAL DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°115/2023. BOLETO N°52008153, EMITIDA EM 08/11/2023. SEI N°8562/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/12/2023 |
3.675,12
|
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2023OB006067
|
08394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
PAGA
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REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DO TIPO MICROFONE COM FIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°112/2023. NOTA FISCAL N°2413, EMITIDA EM 06/11/2023. SEI N°8913/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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20/12/2023 |
4.650,00
|
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2023OB006068
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17216, EMISSÃO EM 14/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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20/12/2023 |
2.276,46
|
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2023OB006071
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO NOVEMBRO/2023, CT-037/2019, CFE. DESP. N 1382/2023-COOR. GESTAO, OF. N 1169/2023 UND. DEPESAS, SEI Nº 9130/2023-57.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/12/2023 |
12.532,71
|
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2023OB006048
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. CT 055/2023. NOTA FISCAL N°582961, EMITIDA EM 01/12/2023. SEI N°8931/2023-03.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/12/2023 |
38.813,20
|
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2023OB006047
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10693, EMISSÃO 06/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°161147, EMISSÃO 06/12/2023. SEI N°9028/2023-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/12/2023 |
3.698,75
|
|
2023OB006046
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10692, EMISSÃO 06/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°161148, EMISSÃO 06/12/2023. SEI N°9028/2023-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/12/2023 |
3.601,22
|
|
2023OB005962
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17112, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
7.635,72
|
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2023OB005970
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO, REF. A: 01 AUX, DE ESCRITÓRIO E 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17120, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
14.681,90
|
|
2023OB006026
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°3468, NO PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023, EMITIDA EM 07/12/2023, DESP. N°1366/2023-CG. SEI N°8953/2023-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
902,00
|
|
2023OB006010
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17166, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB006024
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. NF. N°3465, EMISSÃO 07/12/2023. SEI N°8953/2023-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.800,00
|
|
2023OB005954
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17107, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
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2023OB005997
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17153, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB006017
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 12/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº17138, EMITIDA EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
118.277,12
|
|
2023OB006000
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17156, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005984
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°1735, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB006020
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 02 PORTEIROS, CONTRATO: 066/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17140, EMISSÃO EM 11//12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.335,63
|
|
2023OB005979
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°1730, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB006028
|
01131815000172 - ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°120/2023. NOTA FISCAL N°1411, EMITIDA EM 14/12/2023. SEI N°9034/2023-17
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
32.428,20
|
|
2023OB005974
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTP CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17125, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005963
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17113, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB006002
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17158, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005992
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17148, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
9.187,00
|
|
2023OB005958
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17108, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
5.369,15
|
|
2023OB006003
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17159, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005953
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17103, EMISSÃO 11/12/2023. SEI 9025/2023-18
|
até o dia 30 do mês subsequente
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18/12/2023 |
11.577,66
|
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2023OB005986
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17142, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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18/12/2023 |
3.104,26
|
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2023OB005999
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17155, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
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até o dia 30 do mês subsequente
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18/12/2023 |
3.002,52
|
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2023OB005982
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 06 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17133, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
20.659,85
|
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2023OB006016
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS REF: 22 ATENDENTES, 21 AUX. DE ESCRITÓRIO, 11 SEC. EXECUTIVO, 63 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: 12/2023, NOTA FISCAL N°17208, EMISSÃO EM 13/12/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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18/12/2023 |
470.866,52
|
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2023OB005969
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17119, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.922,11
|
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2023OB005988
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADM. E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17144, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB005976
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17127, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005972
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17123, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005980
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17131, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
7.295,89
|
|
2023OB006022
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10805, EMISSÃO 13/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°161329, EMISSÃO 13/12/2023. SEI N°9029/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
1.052,84
|
|
2023OB006018
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17141, EMITIDA EM 11/12/2023. SEI N°9025/3023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB006013
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17170, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005961
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17111, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005981
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17132, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
12.085,21
|
|
2023OB005964
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINITRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17114, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005977
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17128, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
10.400,14
|
|
2023OB005994
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO , REF. A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17150, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
12.417,02
|
|
2023OB005983
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 12 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 10 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17134, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
71.371,16
|
|
2023OB006007
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17163, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
2.990,87
|
|
2023OB006001
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17157, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB006015
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17172, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB006025
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°3466, EMITIDA EM 07/12/2023. SEI N°8953/2023-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
10.012,57
|
|
2023OB006019
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°052/2019, PERÍODO 12/2023, NOTA FISCAL N°17139, EMITIDA EM EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.828,23
|
|
2023OB005991
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17147, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005960
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17110, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB005965
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17115, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
11.453,56
|
|
2023OB005989
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE1 ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17145, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005996
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17152, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005975
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17126, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
11.441,91
|
|
2023OB006004
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17160, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005956
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17105, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005973
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17124, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005971
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17122, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB006023
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°1253, EMITIDA EM 07/12/2023, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. DESP. N°1366/2023-CG. SEI N°8953/2023-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
13.328,00
|
|
2023OB005985
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°1737, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB006027
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, NOTA FISCAL N°134155, EMITIDA EM 07/12/2023. SEI N°8953/2023-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
79.867,78
|
|
2023OB005990
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17146, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB006021
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17168, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB006011
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17167, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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18/12/2023 |
48.040,20
|
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2023OB005993
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17149, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005966
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17116, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB006012
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17169, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB005957
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17106, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB005978
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°1729, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005955
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIR, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17104, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB006009
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17165, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005998
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17154, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB006008
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17164, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB006014
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17171, EMISSÃO EM 11/12//2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005959
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17109, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB005995
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17151, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005967
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17117, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB006005
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17161, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005987
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17143, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB006006
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 12/2023, NOTA FISCAL N°17162, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N°9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005968
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°17118, EMISSÃO EM 11/12/2023. SEI N9025/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005927
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2458, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2023, CFE. CT. N°047/2021. FATURA N°6404, EMITIDA EM 15/12/2023. SEI N°8839/2023-35.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
6.352,13
|
|
2023OB005929
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2431, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2023, CFE. CT. N°007/2021. FATURA N°83938, EMITIDA EM 05/12/2023. SEI N° 8839/2023-35.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
4.543,90
|
|
2023OB005939
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2468, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°3502, NO PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/12/2023, EMITIDA EM 13/12/2023, DESP. N°1356/2023-CG. SEI N°8993/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
902,00
|
|
2023OB005931
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2455, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2023, CFE. NF N°148, EMITIDA EM 07/12/2023. CT N° 021/2020. SEI N°8849/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
54.937,85
|
|
2023OB005930
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2441, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TIPO ARQUITETO DE SOFTWARE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2023, CFE.CT Nº 078/2023. NOTA FISCAL N°147, EMITIDA EM 07/12/2023. SEI N°8849/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
16.423,18
|
|
2023OB005935
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CT N°044/2022, PARCELA 05/12, FATURA N°18755, EMITIDA EM 11/12/2023, CONF. DESP. Nº1336/2023 - COORD. DE GESTÃO. SEI N°8867/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
1.016,09
|
|
2023OB005932
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2456, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES CONFIGURAÇÃO DE EQUIP. DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº090/2023, NF149, EMITIDA 07/12/2023, PERÍODO DE 12/2023 - SEI 8849/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
32.075,07
|
|
2023OB005928
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2432, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 12/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°83984, EMITIDA EM 06/12/2023. SEI N°8839/2023-35.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
34.201,56
|
|
2023OB005937
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2464, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023. NF. N°3501, EMISSÃO 13/12/23. SEI N°8993/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
3.800,00
|
|
2023OB005934
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE2429, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(824), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5533, EMITIDA EM 14/12/2023. SEI N°9018/2023-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
5.026,40
|
|
2023OB005936
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2463 REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°1264, EMITIDA EM13/12/2023, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. DESP. N°1356/2023-CG. SEI N°8993/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
13.328,00
|
|
2023OB005938
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2467, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 12/2023, NOTA FISCAL N°3503, EMITIDA EM 13/12/2023. SEI N°8993/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
10.012,57
|
|
2023OB005944
|
19450370000159 - SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2460, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BISCOITO CREAM CRACKER, PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 104/2023, NOTA FISCAL N°2658, EMITIDA EM 16/11/2023. SEI N°9010/2023-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
3.304,86
|
|
2023OB005940
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2473, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023, NOTA FISCAL N°134344, EMITIDA EM 13/12/2023. SEI N°8993/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
82.209,07
|
|
2023OB005941
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2472, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°33874792, NO PERÍODO DE 10/11/2023 À 09/12/2023. EMISSÃO EM 10/12/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/01/2024, DESP. Nº1359/2023-CG. SEI N°4377/2023-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
5.410,22
|
|
2023OB005926
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
CANCELADA
|
PAGTO DA LE2459, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CT N°044/2022, PARCELA 05/12, FATURA N°18755, EMITIDA EM 11/12/2023, CONF. DESP. Nº1336/2023 - COORD. DE GESTÃO. SEI N°8867/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
1.016,09
|
|
2023OB005933
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2457, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°102/2023, NO PERÍODO DE 12/2023, EMITIDA EM 07/12/2023. SEI N°8849/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
13.423,11
|
|
2023OB005942
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE2462, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 12/2023. NOTA FISCAL N°2009, EMITIDA 14/12/2023, DESP. Nº1354/2023-COORD. DE GESTÃO. SEI N°9008/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/12/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB005943
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE2461, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, CFE. CT. N°075/2018, NF. N°43380, EMITIDA EM 13/12/2023. SEI N°8951/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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15/12/2023 |
1.368,00
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2023OB006222
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08394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
PAGA
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PAGTO DA LE2413, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DO TIPO MICROFONE COM FIO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°112/2023. NOTA FISCAL N°2412, EMITIDA EM 06/11/2023. SEI N°8913/2023-13.
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até o dia 30 do mês subsequente
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14/12/2023 |
3.200,00
|
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2023OB005844
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09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2406, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10640, EMISSÃO 04/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°161007, EMISSÃO 04/12/2023. SEI N°8751/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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13/12/2023 |
1.031,78
|
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2023OB005839
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
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PAGTO DA LE2408, REF. À AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ E PF EM NUVEM, CFE. CT N°086/2023. CONF. DESP Nº1343/2023 - COORD. DE GESTÃO, NOTA FISCAL N°734871, EMITIDA EM 11/12/2023. SEI N°8861/2023-85.
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até o dia 30 do mês subsequente
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13/12/2023 |
190,40
|
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2023OB005838
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2409, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 12/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°024, EMITIDA EM 12/12/2023. SEI Nº8889/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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13/12/2023 |
3.931,25
|
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2023OB005847
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2399, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CT N°044/2022, PARCELA 04/12, FATURA N°18755, EMITIDA EM 08/12/2023, CONF. DESP. Nº1335/2023 - COORD. DE GESTÃO. SEI N°8865/2023-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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13/12/2023 |
1.016,09
|
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2023OB005840
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2407, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10625, EMISSÃO 01/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160715, EMISSÃO 27/11/2023. SEI N°8767/2023-26.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/12/2023 |
5.291,54
|
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2023OB005849
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2412, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10628, EMISSÃO 01/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160566, EMISSÃO 21/11/2023. SEI N°8842/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/12/2023 |
2.229,24
|
|
2023OB005842
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2404, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10626, EMISSÃO 01/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160713, EMISSÃO 27/11/2023. SEI N°8751/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/12/2023 |
2.464,61
|
|
2023OB005843
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2405, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10627, EMISSÃO 01/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160712, EMISSÃO 27/11/2023. SEI N°8751/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/12/2023 |
2.221,80
|
|
2023OB005850
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE 2415, NE330 REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10629, EMISSÃO 01/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160565, EMISSÃO 21/11/2023. SEI N°8842/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/12/2023 |
463,29
|
|
2023OB005846
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2400REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENTE ÀS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFE. CONTRATO N°106/2023, NOTA FISCAL N°1213, EMITIDA EM 07/12/2023. SEI N°8856/2023-72.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/12/2023 |
72.265,00
|
|
2023OB005841
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2403, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10624, EMISSÃO 01/12/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160888, EMISSÃO 29/11/2023. SEI N°8751/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/12/2023 |
2.556,45
|
|
2023OB006249
|
27136980000100 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - CONFORME CONVÊNIO Nº929548/2022. (VALOR TOTAL R$11.925,38) 1/2
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/12/2023 |
3.561,58
|
|
2023OB005783
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2393, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. FATURA N°24, EMITIDA EM 07/12/2023. CT N° 021/2020. SEI N°8844/2023-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/12/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB006220
|
37905996000194 - TRAJANO E ARAUJO ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGAMENTO DA LE2363, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DESTA DPPE, NO PAULISTA NORTH WAY SHOPPING, CFE. CT. N°099/2023. NOTA FISCAL N°8, EMITIDA EM 01/12/2023. SEI N°8653/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/12/2023 |
7.125,00
|
|
2023OB005772
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2231, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/12/2023 |
14.280,00
|
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2023OB005742
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10502, EMISSÃO 23/11/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160684, EMISSÃO 23/11/2023. SEI N°8702/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/12/2023 |
1.338,42
|
|
2023OB005747
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023, CFE. CONTRATO N°073/2023. NOTA FISCAL N°583079, EMITIDA EM 01/12/2023. SEI N°8744/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/12/2023 |
4.333,02
|
|
2023OB005743
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
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PAGTO DA LE2375, REF. À AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ E PF EM NUVEM, CFE. CT N°086/2023. CONF. DESP Nº1313/2023 - COORD. DE GESTÃO, NOTA FISCAL N°732709, EMITIDA EM 04/12/2023. SEI N°8697/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/12/2023 |
285,60
|
|
2023OB005741
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2371 REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°9966, EMISSÃO 26/09/2023, DE ACORDO COM FATURA N°157471, EMISSÃO 12/09/2023. SEI N°7715/2023-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/12/2023 |
646,21
|
|
2023OB005667
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
DEVOLVIDA
|
PAGTO DA LE2231, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB005653
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2218, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021, CI Nº390/2023 SETOR CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. DE GESTÃO, SEI N° 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB005671
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DALE2268, REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA R.FRANCISCO MELO CAVALCANTE,100-PAUDALHO/PE , PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 DO CONTRATO Nº 101/2023, SETOR DE CONTRATO,DESP. Nº1254/23 CG. SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
1.200,00
|
|
2023OB005676
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2358, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°7005, EMITIDA EM 22/11/2023. SEI N°8660/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
547,88
|
|
2023OB005670
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2267, REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-.SALAS 003.004.204 E 205, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 DO CONTRATO Nº 101/2023, SETOR DE CONTRATO,DESP. Nº1254/23 CG. SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
4.569,60
|
|
2023OB005642
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2207, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE NOVEMBRO, CFE. CT 027/2020,CI. Nº 3902023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COORD, GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
4.002,60
|
|
2023OB005680
|
61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
DEVOLVIDA
|
PAGTO DA LE2349, REF. SEGURO DO ÔNIBUS INSTITUCIONAL DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°115/2023. BOLETO N°52008153, EMITIDA EM 08/11/2023. SEI N°8562/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
3.675,12
|
|
2023OB005660
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2225, REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS NOVEMBRO/2023, CONF. CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
2.500,00
|
|
2023OB005654
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2219, REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -PARTE TÉRREA DO EDF.EMP.JOSÉ Mª 13 SALAS E 18 VA GAS DE ESTACTº, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023,CT 042/2021,SETOR DE CONTRATO,CI Nº 390,DESP. Nº1209/23 CG. SEI Nº 3960/2023-91
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
36.215,25
|
|
2023OB005685
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2361, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10496, EMISSÃO 21/11/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160377, EMISSÃO 14/112023. SEI N°8647/2023-29.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
4.526,30
|
|
2023OB005645
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2210, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1254/2023-12 COORD. GESTÃO, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
4.645,53
|
|
2023OB005655
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2220, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, CI Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
3.961,12
|
|
2023OB005639
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2204, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 037/2019, CI. Nº 390/2023, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
91.855,31
|
|
2023OB005678
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2360, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°7120, EMITIDA EM 22/11/2023. SEI N°8660/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
1.298,17
|
|
2023OB005657
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2222, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, CI 390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
2.231,27
|
|
2023OB005679
|
00126621000116 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2353, REFERENTE DESPESA COM CT N°039/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº60030, EMITIDA EM 30/11/2023. SEI N°8650/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
24,22
|
|
2023OB005643
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO DA LE2208, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COORD. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
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até o dia 10 do mês subsequente
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05/12/2023 |
1.428,00
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2023OB005656
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02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2221, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, CI Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
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até o dia 10 do mês subsequente
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05/12/2023 |
14.280,00
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2023OB005664
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2228, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 083/2022, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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05/12/2023 |
2.856,00
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2023OB005675
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO DA LE2357, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1287423, EMITIDA EM 23/11/2023. SEI N°8660/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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05/12/2023 |
2.865,55
|
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2023OB005662
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2234, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, SALAS 1504/1505, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 63360, COM VENCIMENTO EM 11/12/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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05/12/2023 |
48,26
|
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2023OB005669
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE2233, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023,CONTRATO Nº 079/2023, CI Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
10.918,81
|
|
2023OB005681
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE2345, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 11/2023. NOTA FISCAL N°1975, EMITIDA 30/11/2023, DESP. Nº1290/2023-COORD. DE GESTÃO. SEI N°8610/2023-09.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
2.940,00
|
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2023OB005686
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2362, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10503, EMISSÃO 23/11/2023, DE ACORDO COM FATURA N°160379, EMISSÃO 14/11/2023. SEI N°8647/2023-29.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
4.526,30
|
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2023OB005665
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023, CI Nº 390/2023 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO. SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
1.700,00
|
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2023OB005648
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
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PAGTO DA LE2213, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 054/2020, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
990,00
|
|
2023OB005650
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2215, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CI Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB005658
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO DA LE2223, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. NOVEMBRO/20223, CONF. CONTRATO Nº 014/2022, CI Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
4.195,10
|
|
2023OB005647
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2212, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 033/2020, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP, Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB005641
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2206, REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 074/2019, CI. Nº 390/2023 SETOR DE CONTRATO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
6.257,50
|
|
2023OB005638
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2203, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 002/2019, CI N°390/2023, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
700,00
|
|
2023OB005672
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2355, REF. A DIFERENÇA DO REAJUSTE DO ALUGUEL NOS MESES DE SET/OUT/NOV/2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, PAULISTA,/PE,, CFE. CT Nº 050/2021, CI Nº395/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1303/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 4067/2023-82.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
400,76
|
|
2023OB005668
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2232, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 202-CAJÁ-CARPINA /PE, PERÍODO DE CARPINA/2023, CFE. CT 052/2023, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB005652
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2217, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, CFE CT 006/2021, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
705,32
|
|
2023OB005673
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2354, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1295850, EMITIDA EM 01/12/2023. SEI N°8660/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
5,36
|
|
2023OB005644
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2209, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, 579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE., NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COORD. GESTÃON, CONTRATO Nº 029/20220, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
2.282,31
|
|
2023OB005674
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2356, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1287237, EMITIDA EM 23/11/2023. SEI N°8660/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
74,93
|
|
2023OB005661
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2226, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. BOLETO Nº 63360, COM VENCIMENTO EM 11/12/2023, CI. Nº 390/22 SETOR DE CONTRATO, DESP, Nº 1254/23 COORD. GES CONF. SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
4.370,03
|
|
2023OB005659
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2224, REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, NOVEMBRO/2023. CONF. CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
6.250,17
|
|
2023OB005646
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2211, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COORD. GESTÃO, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB005651
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2216, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE CT 001/2021, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
3.366,27
|
|
2023OB005666
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2230 REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 044/2023, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
800,00
|
|
2023OB005726
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGAMENTO DA LE2366, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, 255- SALAS - 03, 04, 204 E 205 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO OUTUBRO/2023, CONTRATO Nº 101/2023, OF.1068-DESP. 1287, CONF. SEI Nº 8583/2023-66.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
1.800,50
|
|
2023OB005683
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2348, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. CT. N°007/2021. FATURA N°83821, EMITIDA EM 30/112023. SEI N° 8609/2023-76..
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
4.543,90
|
|
2023OB005677
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2359, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°7060, EMITIDA EM 22/11/2023. SEI N°8660/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
800,08
|
|
2023OB005682
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2346, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. CT. N°047/2021. FATURA N°6346, EMITIDA EM 30/11/2023. SEI N°8609/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
12.602,64
|
|
2023OB005649
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2214, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 071/2020, CI. Nº390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1254/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
9.139,20
|
|
2023OB005684
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2347, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°83857, EMITIDA EM 30/11/2023. SEI N°8609/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
34.201,56
|
|
2023OB005640
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2205, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT 038/2019, CI. Nº 390/2023, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
3.808,00
|
|
2023OB005663
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2227, REF. A LOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA- PARTE TÉRREA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CT 072/2022, CONF. CI. Nº 390/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. N1254/2023 CG, SEI Nº 3960/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/12/2023 |
26.180,00
|
|
2023OB005565
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16599, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB005577
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAJEDO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16611, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005586
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16621, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB005573
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16607, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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04/12/2023 |
3.104,26
|
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2023OB005570
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16604, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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04/12/2023 |
11.453,56
|
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2023OB005595
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16636, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005623
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº16629, EMITIDA EM 29/11/2023.
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até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
118.277,12
|
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2023OB005615
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16656, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
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2023OB005616
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16657, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005618
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16660, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB005584
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16619, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005597
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16638, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005619
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16661, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005627
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16659, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB005558
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16592, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB005613
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16654, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
2.990,87
|
|
2023OB005588
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16623, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
12.085,21
|
|
2023OB005572
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16606, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB005575
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16609, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005625
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°052/2019, PERÍODO 11/2023, NOTA FISCAL N°16630, EMITIDA EM EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.828,23
|
|
2023OB005571
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REFERENTE A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16605, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB005614
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16655, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005559
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTOCONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 01 ATENDENTE E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16593, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB005582
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 012 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16617, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005581
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16615, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005585
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16620, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005569
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16603, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005611
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16652, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005602
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16643, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005608
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16649, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005594
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16635, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB005600
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16641, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
12.417,02
|
|
2023OB005598
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16639, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
9.187,00
|
|
2023OB005578
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16612, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005593
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16634, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB005617
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16658, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
48.040,20
|
|
2023OB005583
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16618, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
10.400,14
|
|
2023OB005568
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16602, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005610
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16651, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005574
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16608, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB005592
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16633, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005620
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16684, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
11.453,56
|
|
2023OB005599
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16640, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005579
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16613, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005562
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBÓ, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16596, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005606
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16647, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005621
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS REF: 21 ATENDENTES, 21 AUX. DE ESCRITÓRIO, 12 SEC. EXECUTIVO, 60 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: 11/2023, NOTA FISCAL N°16685, EMISSÃO EM 29/11/2023.
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até o dia 30 do mês subsequente
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04/12/2023 |
470.541,28
|
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2023OB005561
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO, REF. A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16595, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
8.795,39
|
|
2023OB005604
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16644, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005626
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 02 PORTEIROS, CONTRATO: 066/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16631, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.335,63
|
|
2023OB005564
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16598, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB005590
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 13 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 10 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16625, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
74.163,42
|
|
2023OB005622
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16686, EMISSÃO EM 30/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB005609
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16650, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005576
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16610, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
14.681,90
|
|
2023OB005607
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16648, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005603
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16645, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005601
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16642, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005612
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16653, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005563
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16597, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
5.369,15
|
|
2023OB005624
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16632, EMITIDA EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB005605
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 11/2023, NOTA FISCAL N°16646, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005580
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16614, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005566
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16600, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005596
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16636, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005589
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 06 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16624, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
20.659,85
|
|
2023OB005587
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16622, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
7.295,89
|
|
2023OB005567
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16601, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
7.635,72
|
|
2023OB005560
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTOCONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16594, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005591
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 11/2023, NOTA FISCAL N°16626, EMISSÃO EM 29/11/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/12/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB005528
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2247, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023. NF. N°2930 COMPLEMENTO, EMISSÃO 23/05/23. SEI N°3892/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
2.058,34
|
|
2023OB005529
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2246, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°023, EMITIDA EM 28/11/2023. SEI Nº8483/2023-30.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
3.953,78
|
|
2023OB005535
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2257, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE. NF N°141, EMITIDA EM 29/11/2023. CT N° 021/2020. SEI N°8517/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
54.937,85
|
|
2023OB005539
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE2263, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(698), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5519, EMITIDA EM 28/11/2023. SEI N°8563/2023-95.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
5.795,00
|
|
2023OB005537
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2260, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°102/2023, NO PERÍODO DE 11/2023, EMITIDA EM 29/11/2023. SEI N°8517/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
13.423,11
|
|
2023OB005765
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2186, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°114/2023. NOTA FISCAL N°860, EMITIDA EM 10/11/2023. SEI N°8416/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
51.282,00
|
|
2023OB005749
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2187, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO: 114/2023. NOTA FISCAL N°861, EMITIDA EM 10/11/2023. SEI N°8416/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
48.433,00
|
|
2023OB005526
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE2249, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CFE. CT. N°075/2018, NF. N°43160, EMITIDA EM 27/11/2023. SEI N°8502/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
1.368,00
|
|
2023OB005538
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2264, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TIPO ARQUITETO DE SOFTWARE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 11/2023, CFE.CT Nº 078/2023. NOTA FISCAL N°146, EMITIDA EM 30/11/2023. SEI N°8517/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
16.423,18
|
|
2023OB005764
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2181, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°114/2023. NOTA FISCAL N°853, EMITIDA EM 07/11/2023. SEI N°8416/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
8.016,00
|
|
2023OB005525
|
24410955000185 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2253, REF. FORNECIMENTO DE PLACA DE NAUGURAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 005/2023. NOTA FISCAL N°123, EMITIDA EM 27/11/2023. SEI N°8480/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
7.244,07
|
|
2023OB005536
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2259 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES CONFIGURAÇÃO DE EQUIP. DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº090/2023, NF143, EMITIDA 29/11/2023, PERÍODO DE 11/2023 - SEI 8517/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
32.075,07
|
|
2023OB005527
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2248, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM, NOTA FISCAL N°2950 (COMPLEMENTO), EMITIDA EM 31/05/2023. PERÍDO DE 04/2023. SEI N°3905/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/11/2023 |
11.077,38
|
|
2023OB005507
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2188, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°1221, EMITIDA EM 24/11/2023, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. DESP. N°1250/2023-CG, SEI N°8419/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/11/2023 |
13.328,00
|
|
2023OB005509
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2192, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°3413, EMITIDA EM 24/11/2023. SEI N°8419/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/11/2023 |
10.012,57
|
|
2023OB005503
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2180, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO: 065/2023. NOTA FISCAL N°843, EMITIDA EM 23/10/2023. SEI N°8412/2023-37.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/11/2023 |
3.269,98
|
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2023OB005505
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25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2184, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°114/2023. NOTA FISCAL N°855, EMITIDA EM 07/11/2023. SEI N°8416/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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29/11/2023 |
604,00
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2023OB005504
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2183, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°114/2023. NOTA FISCAL N°854, EMITIDA EM 07/11/2023. SEI N°8416/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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29/11/2023 |
2.799,00
|
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2023OB005508
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2190, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/0/2023 A 30/10/2023. NOTA FISCAL N°3412, EMITIDA EM 24/11/2023. SEI N°8419/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/11/2023 |
3.608,00
|
|
2023OB005506
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2185, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°114/2023. NOTA FISCAL N°858, EMITIDA EM 10/11/2023. SEI N°8416/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/11/2023 |
1.275,00
|
|
2023OB005510
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2193, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°3414, NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 30/10/2023, EMITIDA EM 24/11/2023, DESP. N°1250/2023-CG. SEI N°8419/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/11/2023 |
902,00
|
|
2023OB005512
|
09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2238, REFE. TAQ. DO CONTRATO Nº 070/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATERNIDADE PELA ANÁLISE DE DNA, PERÍODO 09/10/2023 A 08/12/2023. NOT FISCAL N°5505, EMITIDA EM 14/11/2023. SEI N°8154/2023-99.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/11/2023 |
49.640,00
|
|
2023OB005511
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, NOTA FISCAL N°133591, EMITIDA EM 24/11/2023. SEI N°8419/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/11/2023 |
82.513,71
|
|
2023OB005498
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2195, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA,PARTE DO TÉRREO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO,OF Nº 1046, DESPACHO Nº 1256 E SEI Nº 8436/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/11/2023 |
5.672,01
|
|
2023OB005499
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2194, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO OUTUBRO/2023, CT-037/2019, CFE. DESP. N 1259/2023-COOR. GESTAO, CI. N895/2023 UND. DEPESAS, SEI Nº 8427/2023-03.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/11/2023 |
11.111,39
|
|
2023OB005501
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2189, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, OF. Nº 1045, DESPACHO Nº 1257 E SEI Nº 8429/2023-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/11/2023 |
5.347,54
|
|
2023OB005497
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/11/2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. BOLETOS Nº 092119-1 E 092120-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
28/11/2023 |
1.591,44
|
|
2023OB005502
|
30948812000124 - RL INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS, PARA ESTA DEFENSORIA, CFE. ADITIVO AO CT Nº 097/2023. NOTA FISCAL N°1374, EMITIDA EM 27/10/2023. SEI N°7792/2023-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/11/2023 |
13.723,32
|
|
2023OB005500
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2191, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, OF. 1044/23 UNID. DESPESAS, DESP. N 1258/2023 - COORD. GESTAO, SEI Nº 8428/2023-
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
28/11/2023 |
7.201,98
|
|
2023OB005486
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2173, REF. À AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ E PF EM NUVEM, CFE. CT N°086/2023. CONF. DESP Nº11164/2023 - COORD. DE GESTÃO, NOTA FISCAL N°726428, EMITIDA EM 13/11/2023. SEI N°8069/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/11/2023 |
380,80
|
|
2023OB005464
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE2168, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°203224, EMITIDO EM 20/11/2023. SEI N°8274/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/11/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB005465
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2156, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DO TIPO PEDESTAL DE FERRO E MICROFONE PROFISSIONAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°110/2023. NOTA FISCAL N°11, EMITIDA EM 16/11/2023. SEI N°8194/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/11/2023 |
9.510,00
|
|
2023OB005469
|
00624255000125 - A S D DA ROCHA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2153REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, 13 (TREZE) TELEVISORES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO: 116/2023. NOTA FISCAL N°222, EMITIDA EM 10/11/2023. SEI N°8151/2023-55.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/11/2023 |
13.195,00
|
|
2023OB005450
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2023, CFE. CT 055/2023. NOTA FISCAL N°573438, EMITIDA EM 01/11/2023. SEI N°8015/2023-65.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/11/2023 |
45.468,45
|
|
2023OB005443
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2140, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 03/02/2023 A 28/02/2023, NOTA FISCAL N°3343, EMITIDA EM 10/11/2023. SEI N°8038/2023-70.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/11/2023 |
9.345,05
|
|
2023OB005442
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2149, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, NOTA FISCAL N°2763 EMITIDA EM 10/03/2023. SEI N°8038/2023-70.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/11/2023 |
69.626,76
|
|
2023OB005449
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2160, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°33114703, NO PERÍODO DE 10/10/2023 À 09/11/2023. EMISSÃO EM 10/11/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/12/2023, DESP. Nº1148/2023-CG. SEI N°3976/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/11/2023 |
5.409,50
|
|
2023OB005444
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2141,REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°3328, NO PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, EMITIDA EM 10/11/2023, DESP. N°1122/2023-CG. SEI N°8038/2023-70.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/11/2023 |
902,00
|
|
2023OB005448
|
27729308000129 - COMAPE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA ECONSERVACAO DOMICILIAR LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2161, REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 103/2023, NOTA FISCAL N°8755, EMITIDA EM 14/11/2023. SEI N°8103/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/11/2023 |
15.298,39
|
|
2023OB005439
|
01131815000172 - ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE2150, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CONTRATO N°006/2023. NOTA FISCAL N°1402, EMITIDA EM 13/11/2023, SEI N°8095/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/11/2023 |
15.812,53
|
|
2023OB005440
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE2155, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DO TIPO FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°110/2023. NOTA FISCAL N°11, EMITIDA EM 16/11/2023. SEI N°8194/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/11/2023 |
16.675,00
|
|
2023OB005441
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2157, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/10/2023, CFE. CONTRATO N°073/2023. NOTA FISCAL N°574983, EMITIDA EM 01/11/2023. SEI N°7977/2023-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/11/2023 |
9.128,49
|
|
2023OB005401
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2143, REF. TERMO DE AJUSTE DE QUITAÇÃO DO CONTRATO 073/2018, DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PAUDALHO, PERÍODO: 03/09/2023 ATÉ 31/10/2023. CI N°385/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°3753/2023-36.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
16/11/2023 |
1.643,33
|
|
2023OB005400
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2142, REFERENTE DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA, SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 085/2022, NO PERÍODO DE 19/09 A 19/10/2023, CFE. DESP. Nº1120/2023-CG. ENDOSSO N°019265, BOLETO 91839930, VENCIMENTO EM 11/12/2023. SEI N°3753/2023-36.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/11/2023 |
159,12
|
|
2023OB005468
|
11532702000213 - MOURA VIDROS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2139, REF. À AQUISIÇÃO DE VIDROS E PORTAS FIXAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, A SEREM INSTALADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DPPE, CFE. CT Nº 108/2023. NOTA FISCAL N°2010, EMITIDA EM 08/11/2023. SEI N°8034/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/11/2023 |
22.810,00
|
|
2023OB005368
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2129, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (100 PESSOAS), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°070/2023, REALIZADO NO DIA 09/11/2023. NOTA FISCAL N°315, EMITIDA EM 09/11/2023. SEI N°7879/2023-60.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/11/2023 |
4.780,15
|
|
2023OB005367
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2130, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CT N°044/2022, PARCELA 03/12, FATURA N°18429, EMITIDA EM 09/11/2023, CONF. DESP. Nº1103/2023 - COORD. DE GESTÃO. SEI N°7980/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/11/2023 |
1.016,09
|
|
2023OB005366
|
04869711000158 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2131, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MESAS REDONDAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE. CONTRATO N°094/2023. NOTA FISCAL N°14216, EMITIDA EM 27/10/2023. SEI N°7982/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/11/2023 |
42.484,00
|
|
2023OB005487
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NÚCLEO DE LAJEDO CONTA CONTRATO Nº 7049046876, COMPETÊNCIAS DE SET=105,30-OUT=79,83-AGO=1,62 E JUL=,96 DE 2023 .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/11/2023 |
187,71
|
|
2023OB005236
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/12/2023, CONF. SEI Nº 4055/2023-68.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/11/2023 |
31.471,41
|
|
2023OB005235
|
40817926000199 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2122, REF. DESPESAS COM CONVÊNIO N° 006.2019 REALIZADO COM ATDEFN, PARA DISPONIBILIZAR TRANSPORTE E PASSAGENS PARA ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. SEI N°9899/2023-56.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/11/2023 |
1.519,52
|
|
2023OB005466
|
10921252000107 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2120, REF.21 A 32/36 DO TAQ P/ VIABILIZAR PAGAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (DPPE) E A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE) CFE. CI N°370/2023-CONTRATOS, DESP. Nº1228-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº0055/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/11/2023 |
275.023,60
|
|
2023OB005454
|
10921252000107 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2119, REF.33 A 36/36 DO TAQ P/ VIABILIZAR PAGAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (DPPE) E A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE) CFE. CI N°370/2023-CONTRATOS, DESP. Nº1228-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº0055/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/11/2023 |
91.674,54
|
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2023OB005222
|
10921252000107 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2121 REF. 5 A 20/36 DO TAQ P/ VIABILIZAR PAGAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (DPPE) E A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE) CFE. CI N°370/2023-CONTRATOS, DESP. Nº1228-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº0055/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/11/2023 |
366.693,36
|
|
2023OB005219
|
46348746000191 - L. M. T. BANDEIRA SUCESSO SISTEMAS |
PAGA
|
PAGTO DA LE2116, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CONTRATO N°008/2023. NOTA FISCAL N°228, EMITIDA EM 01/11/2023. SEI N°7829/2023-82.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/11/2023 |
1.128,84
|
|
2023OB005217
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2114, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10326, EMISSÃO 01/11/2023, DE ACORDO COM FATURA N°158286, EMISSÃO 05/09/2023. SEI N°7797/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/11/2023 |
1.176,63
|
|
2023OB005215
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2112, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°9965, EMISSÃO 26/09/2023, DE ACORDO COM FATURA N°158472, EMISSÃO 12/09/2023. SEI N°7799/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/11/2023 |
434,76
|
|
2023OB005218
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2115, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°1327, EMISSÃO 01/11/2023, DE ACORDO COM FATURA N°158285, EMISSÃO 05/09/2023. SEI N°7797/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/11/2023 |
1.746,57
|
|
2023OB005216
|
35525930000143 - COMERCIAL LASER LTDA EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE2113, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 105/2023. NOTA FISCAL N°6917, EMITIDA EM 03/11/2023. SEI N°7832/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/11/2023 |
2.639,80
|
|
2023OB005162
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE2085, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(698), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5496, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N°7758/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
4.257,80
|
|
2023OB005209
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2105, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10284, EMISSÃO 30/10/2023, DE ACORDO COM FATURA N°159576, EMISSÃO 30/10/2023. SEI N°7713/2023-43.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
6.433,19
|
|
2023OB005197
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2093REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1268755, EMITIDA EM 23/10/2023. SEI N°7796/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
2.865,55
|
|
2023OB005203
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2099, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°1152, EMITIDA EM 31/10/2023, DESP. N°1239/2023-CG. SEI N°7795/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
13.328,00
|
|
2023OB005208
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2104, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10214, EMISSÃO 19/10/2023, DE ACORDO COM FATURA N°159575, EMISSÃO 19/10/2023. SEI N°7697/2023-99.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
3.151,73
|
|
2023OB005167
|
30948812000124 - RL INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2090, REF. À AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS, CONFE. CONTRATO Nº 097/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 039/2023. NOTA FISCAL N°1373, EMITIDA EM 27/10/2023. SEI N°7792/2023-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
59.467,72
|
|
2023OB005211
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE2107, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 10/2023. NOTA FISCAL N°1949, EMITIDA 01/11/2023, DESP. Nº1243/2023 COORD. DE GESTÃO. SEI N°7817/2023-58.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB005161
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE2084, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°201673, EMITIDO EM 31/10/2023. SEI N°7757/2023-73.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB005163
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2086, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. CT. N°007/2021. FATURA N°83119, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N° 7734/2023-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
4.543,90
|
|
2023OB005165
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2088, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. CT. N°047/2021. FATURA N°6278, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N°7734/2023-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
10.826,68
|
|
2023OB005168
|
00126621000116 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2092, REFERENTE DESPESA COM CT N°039/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº59869, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N°7790/2023-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
30,51
|
|
2023OB005198
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°6765, EMITIDA EM 23/10/2023. SEI N°7796/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
547,88
|
|
2023OB005207
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2103, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°131858, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N°7795/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
75.712,56
|
|
2023OB005210
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2106, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°10138, EMISSÃO 17/10/2023, DE ACORDO COM FATURA N°158934, EMISSÃO 17/10/2023. SEI N°7719/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
3.685,16
|
|
2023OB005164
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2087, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°83130, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N°7731/2023-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
34.201,56
|
|
2023OB005205
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2101, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°3327, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N°7785/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
10.012,57
|
|
2023OB005206
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2102, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°3328, NO PERÍODO DE 01/05/2023 À 30/05/2023, EMITIDA EM 31/10/2023, DESP. N°1239/2023-CG. SEI N°7795/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
902,00
|
|
2023OB005201
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2097, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1277507, EMITIDA EM 01/11/2023. SEI N°7796/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
7,94
|
|
2023OB005204
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2100 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. NOTA FISCAL N°3326, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N°7785/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
3.608,00
|
|
2023OB005166
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE2089, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT. N°075/2018, NF. N°42884, EMITIDA EM 25/10/2023. SEI N°7693/2023-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
1.368,00
|
|
2023OB005200
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°6915, EMITIDA EM 23/10/2023. SEI N°7796/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
1.298,17
|
|
2023OB005202
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2098, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1268568, EMITIDA EM 23/10/2023. SEI N°7796/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
79,54
|
|
2023OB005199
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE2095, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°6815, EMITIDA EM 23/10/2023. SEI N°7796/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/11/2023 |
800,08
|
|
2023OB005154
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 083/2022, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.856,00
|
|
2023OB005131
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 074/2019, CI. Nº 366/2023 SETOR DE CONTRATO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.257,50
|
|
2023OB005069
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 14 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 12 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16107, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
81.612,15
|
|
2023OB005073
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16114, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB005085
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16126, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005072
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16113, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005053
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16090, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005079
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16120, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
3.104,26
|
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2023OB005042
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE STO AGOSTINHO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16079, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
8.071,06
|
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2023OB005056
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16093, EMISSÃO EM 27/10/2023.
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até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
14.681,90
|
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2023OB005080
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16122, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.994,94
|
|
2023OB005063
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16101, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005054
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16091, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB005149
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, OUTUBRO/2023. CONF. CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.250,17
|
|
2023OB005070
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16108, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB005096
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16137, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005157
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB005140
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CI Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB005088
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16129, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005158
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
CANCELADA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023,CONTRATO Nº 079/2023, CI Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
10.918,82
|
|
2023OB005139
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 071/2020, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
9.139,20
|
|
2023OB005127
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2083, REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-SALAS 003.004.204 E 205, PERÍODO DE 15 DIAS INICIAIS(OUTUBRO/2023) DO CONTRATO Nº 101/2023, SETOR DE CONTRATO,CI Nº 369,DESP. Nº1219/23 CG. SEI Nº 3586/2023-23.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.284,80
|
|
2023OB005129
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 037/2019, CI. Nº 366/2023, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
91.855,31
|
|
2023OB005087
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16128, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005068
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 06 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16106, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
20.659,85
|
|
2023OB005082
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTÃO, REF. A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16121 EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
12.417,02
|
|
2023OB005030
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (30 PESSOAS), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°070/2023, REALIZADO NO DIA 30/10/2023. NOTA FISCAL N°304, EMITIDA EM 31/10/2023. SEI N°7699/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.384,25
|
|
2023OB005028
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°020, EMITIDA EM 30/10/2023. SEI Nº7673/2023-30.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.163,02
|
|
2023OB005152
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E A 6ª PARCELA DO IPTU/2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, SALAS 1504/1505, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 63651, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
842,12
|
|
2023OB005039
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16076, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
11.474,18
|
|
2023OB005050
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16087, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
11.453,56
|
|
2023OB005160
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023,CONTRATO Nº 079/2023, CI Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
10.918,81
|
|
2023OB005100
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16142, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.062,23
|
|
2023OB005136
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COORD. GESTÃO, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB005144
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2065, REF. DESP. COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -PARTE TÉRREA DO EDF.EMP.JOSÉ Mª, 13 SALAS E 18 VA GAS DE ESTACTº, PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CT 042/2021, SETOR DE CONTRATO,CI Nº 366,DESP. Nº1209/23 CG. SEI Nº 3579/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
36.215,25
|
|
2023OB005130
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 038/2019, CI. Nº 366/2023, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.808,00
|
|
2023OB005091
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16132, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005031
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°1150, EMITIDA EM 27/10/2023, DESP. N°1204/2023-CG. SEI N°7623/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
13.328,00
|
|
2023OB005066
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16104, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
7.295,89
|
|
2023OB005150
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS OUTUBRO/2023, CONF. CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.500,00
|
|
2023OB005155
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE OUTUBRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023, CI Nº 366/2023 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO. SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
1.700,00
|
|
2023OB005101
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16143, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.851,04
|
|
2023OB005034
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2041, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°3324, EMITIDA EM 26/10/2023, DESP. N°1204/2023-CG. SEI N°76232023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
902,00
|
|
2023OB005060
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16097, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005074
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16115, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB005147
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, CI 366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.231,27
|
|
2023OB005057
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAJEDO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16094, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005076
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16117, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
6.208,51
|
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2023OB005065
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16103, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
4.618,23
|
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2023OB005084
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16125, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
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2023OB005095
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16136, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005045
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16082, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB005086
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16127, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005103
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 04 ATENDENTES E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16156, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
11.991,41
|
|
2023OB005102
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16144, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.000,79
|
|
2023OB005058
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16095, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005043
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16080, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005137
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 033/2020, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP, Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB005075
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16116, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005032
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2039, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. NOTA FISCAL N°3322, EMITIDA EM 26/10/2023. SEI N°7623/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.608,00
|
|
2023OB005110
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16078, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.586,89
|
|
2023OB005029
|
11532702000213 - MOURA VIDROS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO, A SER INSTALADA NO NÚCLEO DE LAJEDO/PE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°109/2023. NOTA FISCAL N°2001, EMITIDA EM 28/10/2023. SEI N°7712/2023-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
10.400,00
|
|
2023OB005027
|
24410955000185 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2042 REF. FORNECIMENTO DE PLACA DE NAUGURAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 005/2023. NOTA FISCAL N°118, EMITIDA EM 23/10/2023. SEI N°7520/2023-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.728,65
|
|
2023OB005146
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, CI Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB005089
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16130, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005099
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16141, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005033
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2040, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 06/2023, NOTA FISCAL N°3323, EMITIDA EM 26/10/2023. SEI N°7623/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
10.012,57
|
|
2023OB005153
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CT 072/2022, CONF. CI. Nº 366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. N1209/2023 CG, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
26.180,00
|
|
2023OB005090
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16130, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005132
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 027/2020,CI. Nº3662023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COORD, GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
4.002,60
|
|
2023OB005108
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16139, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB005133
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COORD. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
1.428,00
|
|
2023OB005159
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 202-CAJÁ-CARPINA /PE, PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 052/2023, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB005051
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16088, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB005145
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, CI Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.961,12
|
|
2023OB005138
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 054/2020, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
990,00
|
|
2023OB005156
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 044/2023, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
800,00
|
|
2023OB005104
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº16157, EMITIDA EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
118.277,12
|
|
2023OB005134
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, 579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE., NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COORD. GESTÃON, CONTRATO Nº 029/20220, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.282,31
|
|
2023OB005049
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16086, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005048
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16085, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005107
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 02 PORTEIROS, CONTRATO: 066/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16111, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.335,63
|
|
2023OB005044
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16081, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
5.369,15
|
|
2023OB005093
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16134, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
2.990,87
|
|
2023OB005078
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA REF. A: 01TENDENTE E 01 AUXILIAR DE ESCRITORIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16119, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
9.187,00
|
|
2023OB005128
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. CT 002/2019, CI N°366/2023, SEI Nº 3579/2023-21..
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
700,00
|
|
2023OB005040
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 01 ATENDENTE E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16077, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
10.026,37
|
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2023OB005106
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°052/2019, PERÍODO 10/2023, NOTA FISCAL N°16110, EMITIDA EM EM 27/10/2023.
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até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
6.828,23
|
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2023OB005041
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CANCELADA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16078, EMISSÃO EM 27/10/2023.
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até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
2.586,89
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2023OB005062
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16100, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/11/2023 |
10.400,14
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2023OB005105
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16112, EMITIDA EM 27/10/2023.
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até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB005077
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16118, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB005055
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16092, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005092
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16133, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005035
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2078, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 06/2023, NOTA FISCAL N°131827, EMITIDA EM 26/10/2023. SEI N°7623/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
75.920,42
|
|
2023OB005061
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16099, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005083
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16124, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005064
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16102, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005094
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16135, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005052
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16089, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB005143
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021, CI Nº366/2023 SETOR CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. DE GESTÃO, SEI N° 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB005151
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE. BOLETO Nº 63651, COM VENCIMENTO EM 10/11/2023, CI. Nº 068/22 SETOR DE CONTRATO, DESP, Nº 1209/23 COORD. GES CONF. SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
4.254,16
|
|
2023OB005097
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16138, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
48.040,20
|
|
2023OB005148
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. OUTUBRO/20223, CONF. CONTRATO Nº 014/2022, CI Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
4.195,10
|
|
2023OB005047
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16084, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
7.635,72
|
|
2023OB005059
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16096, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB005046
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16083, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB005067
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 10/2023, NOTA FISCAL N°16105, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
12.085,21
|
|
2023OB005141
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CFE CT 001/2021, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.366,27
|
|
2023OB005081
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16123, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB005071
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS REF: 22 ATENDENTES, 20 AUX. DE ESCRITÓRIO, 12 SEC. EXECUTIVO, 58 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: 10/2023, NOTA FISCAL N°16109, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
458.330,89
|
|
2023OB005135
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº 1209/2023-12 COORD. GESTÃO, CFE. CT 030/2020, SEI 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
4.645,53
|
|
2023OB005142
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CI. Nº366/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1209/2023 COOR. GESTÃO, CFE CT 006/2021, SEI Nº 3579/2023-21.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
705,32
|
|
2023OB005098
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 10/2023, NOTA FISCAL N°16140, EMISSÃO EM 27/10/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/11/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB005024
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1964, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TIPO ARQUITETO DE SOFTWARE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE.CT Nº 078/2023. NOTA FISCAL N°137, EMITIDA EM 26/10/2023. SEI N°7599/2023-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/10/2023 |
16.423,18
|
|
2023OB005025
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1965, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATIVIDADES AUXILIARES DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 01 (UM) DESENVOLVEDOR, CONFE. CONTRATO N°102/2023, NO PERÍODO DE OUT/2023, EMITIDA EM 26/10/2023. SEI N°7601/2023-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/10/2023 |
6.711,57
|
|
2023OB005022
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1962, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES CONFIGURAÇÃO DE EQUIP. DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº090/2023, NF138, EMITIDA 26/10/2023, PERÍODO DE 10/2023 - SEI 7600/2023-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/10/2023 |
32.075,07
|
|
2023OB005023
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1963, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. NF N°140, EMITIDA EM 26/10/2023. CT N° 021/2020. SEI N°7595/2023-73.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/10/2023 |
54.937,85
|
|
2023OB005006
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1947, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. FATURA N°22, EMITIDA EM 01/10/2023. CT N° 021/2020. SEI N°7530/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/10/2023 |
1.300,00
|
|
2023OB005019
|
45526283000148 - TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1906, REF. À AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS 31 LITROS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. NOTA FISCAL Nº49 EMITIDA EM 18/10/2023, CONTRATO: 098/2023. SEI N°7404/2023-73.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/10/2023 |
15.625,00
|
|
2023OB005008
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1949, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. FATURA N°20, EMITIDA EM 01/08/2023. CT N° 021/2020. SEI N°5294/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/10/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB005020
|
45526283000148 - TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1907, REF. À AQUISIÇÃO DE 15 VENTILADORES TIPO COLUNA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. NOTA FISCAL Nº50 EMITIDA EM 18/10/2023, CONTRATO: 098/2023. SEI N°7404/2023-73.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/10/2023 |
3.375,00
|
|
2023OB005007
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1948, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 10/2023, CFE. FATURA N°23, EMITIDA EM 24/10/2023. CT N° 021/2020. SEI N°7530/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/10/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB005005
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1946, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. FATURA N°21, EMITIDA EM 01/09/2023. CT N° 021/2020. SEI N°7530/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/10/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB004973
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE1939, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 031/2023. NOTA FISCAL N°1804, EMITIDA EM 22/03/2023. SEI N°7508/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/10/2023 |
1.378,50
|
|
2023OB004974
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE1941, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO: 066/2023. NOTA FISCAL N°1864, EMITIDA EM 20/10/2023. SEI N°7509/2023-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/10/2023 |
7.600,00
|
|
2023OB004946
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1915, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/08/2023 A 30/08/2023. NOTA FISCAL N°3278, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7413/2023-64
|
até o dia 30 do mês subsequente
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23/10/2023 |
3.608,00
|
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2023OB004949
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1918, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 08/2023, NOTA FISCAL N°131043, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7413/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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23/10/2023 |
78.180,01
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2023OB004958
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1926, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (100 PESSOAS), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°070/2023, REALIZADO NO DIA 19/10/2023. NOTA FISCAL N°290, EMITIDA EM 20/10/2023. SEI N°7464/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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23/10/2023 |
4.780,15
|
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2023OB004951
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1920, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023. NOTA FISCAL N°3280, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7415/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
3.808,00
|
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2023OB004952
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE148, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°3281, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7415/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
10.012,57
|
|
2023OB004959
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1930 REFERENTE DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA, SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 085/2022, NO PERÍODO DE 19/08 A 19/09/23, CFE. DESP. Nº1168/2023-CG. ENDOSSO N°019106, BOLETO 91834028, VENCIMENTOEM 13/11/2023. SEI N°5449/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
159,12
|
|
2023OB004953
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1922, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°108689, EMITIDA EM 17/10/2023, DESP. N°1153/2023-CG. SEI N°7415/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
952,00
|
|
2023OB004947
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1916, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 08/2023, NOTA FISCAL N°3279, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7413/202364.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
10.012,57
|
|
2023OB004950
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1919, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°1129, EMITIDA EM 17/10/2023, DESP. N°1153/2023-CG. SEI N°7415/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
13.328,00
|
|
2023OB004961
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1933, REFERENTE DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA, SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 085/2022, NO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/23, CFE. DESP. Nº1168/2023-CG. ENDOSSO N°019104, BOLETO 91834026, VENCIMENTO EM 13/11/2023. SEI N°5448/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
159,12
|
|
2023OB004945
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1914, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°1128, EMITIDA EM 17/10/2023, DESP. N1149/23 CG. SEI N°7413/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
13.328,00
|
|
2023OB004948
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1912, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°108687, EMITIDA EM 17/10/2023, DESP. N1149/23 CG. SEI N°7413/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
952,00
|
|
2023OB004954
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1924, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°131044, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7415/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
78.180,01
|
|
2023OB004960
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1931, REFERENTE DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA, SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 085/2022, NO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/23, CFE. DESP. Nº1168/2023-CG. ENDOSSO N°019103, BOLETO 91834024, VENCIMENTOEM 13/11/2023. SEI N°5445/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/10/2023 |
159,12
|
|
2023OB004942
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1911REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 07/2023, NOTA FISCAL N°3277, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7409/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/10/2023 |
10.012,57
|
|
2023OB004978
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1935, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DO NÚCLEO EM GARANHUNS, CONTA CONTRATO Nº 7047086978, COMPETÊNCIAS DE JULHO E AGOSTO /2023 .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/10/2023 |
6,56
|
|
2023OB004943
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1912, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA (ANTI-DDOS)UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°108686, EMITIDA EM 17/10/2023, DESP. N1149/23 CG. SEI N°7409/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/10/2023 |
952,00
|
|
2023OB004944
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1913, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 07/2023, NOTA FISCAL N°131042, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7409/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/10/2023 |
78.180,01
|
|
2023OB004941
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1908, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023. NOTA FISCAL N°3276, EMITIDA EM 17/10/2023. SEI N°7409/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/10/2023 |
3.608,00
|
|
2023OB004929
|
***.338.544-** - CARLOS ANTONIO REGUEIRA ORDONHO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1905, REF. A CONCESSÃO DE 04 INTEGRAL 1 PARCIAL POR SERVIÇOS PRESTADOS FORA DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, EM LAJEDO, BOM CONSELHO, PETROLÂNDIA E TACARATU DIAS 23 A 27/10/23. CONF. DESP. Nº1154/23 CG, RES. CSDP N 02/2016. SEI:3955/2023-37.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/10/2023 |
1.380,00
|
|
2023OB004940
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1909, REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA LOCAÇÃO DE FIREWALL UM CT N°043/2022, CFE. NOTA FISCAL N°1127, EMITIDA EM 17/10/2023, DESP. N1149/23 CG. SEI N°7409/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/10/2023 |
13.328,00
|
|
2023OB004776
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1901, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 27/10/2023, CONF. SEI Nº 3783/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/10/2023 |
28.478,53
|
|
2023OB004977
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1934, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DO NÚCLEO EM GARANHUNS, CONTA CONTRATO Nº 7051957703, COMPETÊNCIA DE MAIO E JUNHO/2023 .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/10/2023 |
978,33
|
|
2023OB004750
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1894, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023, CFE. CONTRATO 073/2023. NOTA FISCAL N°565309, EMITIDA EM 01/10/2023. SEI N°7200/2023-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/10/2023 |
15.885,27
|
|
2023OB004743
|
46105222000170 - REBECA GONCALVES DA SILVA 01461375401 |
PAGA
|
PAGTO DA LE1890, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTA DPPE, CFE. CONTRATO: 096/2023. NF Nº16 EMITIDA 02/10/2023, DESP. Nº1115/2023 COORD. DE GESTÃO. SEI: 7183/2023-33.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/10/2023 |
1.010,00
|
|
2023OB004749
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1895, REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CFE. CT 055/2023. NOTA FISCAL N°564514, EMITIDA EM 01/10/2023. SEI N°7201/2023-87.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/10/2023 |
36.262,06
|
|
2023OB004748
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1896, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°35346049, NO PERÍODO DE 10/09/2023 À 09/10/2023. EMISSÃO EM 10/10/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/11/2023, DESP. Nº1133/2023 CG. SEI N°3609/2023-49.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/10/2023 |
5.409,50
|
|
2023OB004744
|
46105222000170 - REBECA GONCALVES DA SILVA 01461375401 |
PAGA
|
PAGTO DA LE1886, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTA DPPE, CFE. CONTRATO: 096/2023, NF Nº17 EMITIDA 02/10/2023, DESP. Nº1115 COORD. DE GESTÃO, SEI: 7183/2023-33.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/10/2023 |
225,00
|
|
2023OB004745
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1892, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (80 PESSOAS), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°070/2023, REALIZADO NO DIA 27/09/2023. NOTA FISCAL N°1536794, EMITIDA EM 10/10/2023. SEI N°7255/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/10/2023 |
3.150,00
|
|
2023OB004747
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1893, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO SETEMBRO/2023, CT-037/2019, CFE. DESP. N 1129/2023-COOR. GESTAO, CI. N895/2023 UND. DEPESAS, SEI Nº7302/2023-58.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/10/2023 |
9.289,61
|
|
2023OB004736
|
40139629000131 - PERNAMBUCO ESTRUTURAS E MONTAGENS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF À AQUISIÇÃO DE GRIDS, EM ALUMÍNIO, CONFE. CONTRATO N°092/2023, NOTA FISCAL Nº523 EMITIDA EM 06/10/2023 - ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE. SEI N.007240_2023_84.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/10/2023 |
10.036,00
|
|
2023OB004737
|
19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°74, EMITIDA EM 09/10/2023, CONF. DESP. Nº1116/2023 COORD. DE GESTÃO. SEI N°7188/2023-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/10/2023 |
3.375,00
|
|
2023OB004738
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1886, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CT N°044/2022, PARCELA 02/12, FATURA N°18148, EMITIDA EM 09/10/2023CONF. DESP. Nº1109/2023 - COORD. DE GESTÃO. SEI N°7154/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/10/2023 |
1.016,09
|
|
2023OB004739
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1885, REF. À AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ E PF EM NUVEM, CFE. CT N°086/2023. CONF. DESP Nº1110/2023 - COORD. DE GESTÃO, NOTA FISCAL N°716253, EMITIDA EM 09/10/2023. SEI N°7157/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/10/2023 |
476,00
|
|
2023OB004740
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1884, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°31615515, NO PERÍODO DE 10/08/2023 À 09/09/2023. EMISSÃO EM 10/09/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/10/2023, DESP. Nº1118/2023 CG. SEI N°3536/2023-95.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/10/2023 |
5.410,94
|
|
2023OB004583
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1869, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TIPO ARQUITETO DE SOFTWARE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE.CT Nº 078/2023. NOTA FISCAL N°131, EMITIDA EM 04/10/2023. SEI N°70402023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/10/2023 |
16.423,18
|
|
2023OB004584
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1873, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, NAS CONDIÇÕES CONFIGURAÇÃO DE EQUIP. DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº090/2023, NF130 EMITIDA 04/10, PERÍODO DE 05/09 Á 30/09/2023 - SEI 7041/2023-76
|
até o dia 30 do mês subsequente
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05/10/2023 |
27.798,40
|
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2023OB004578
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***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, CI Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
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até o dia 10 do mês subsequente
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04/10/2023 |
759,44
|
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2023OB004574
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***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
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PAGTO REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS SETEMBRO/2023, CONF. CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº3117/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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04/10/2023 |
187,50
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2023OB004580
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***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº3117/2023-12 COORD. GESTÃO, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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04/10/2023 |
1.020,53
|
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2023OB004576
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***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. SETEMBRO/20223, CONF. CONTRATO Nº 014/2022, CI Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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04/10/2023 |
816,71
|
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2023OB004582
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 027/2020,CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COORD, GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/10/2023 |
763,10
|
|
2023OB004577
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, CI 310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 1053/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/10/2023 |
167,35
|
|
2023OB004581
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
AGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, 579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE., NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COORD. GESTÃON, CONTRATO Nº 029/20220, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/10/2023 |
342,35
|
|
2023OB004579
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE CT 001/2021, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/10/2023 |
449,61
|
|
2023OB004575
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, SETEMBRO/2023. CONF. CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/10/2023 |
1.030,17
|
|
2023OB004537
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1851, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. CT. N°047/2021. FATURA N°6216, EMITIDA EM 30/09/2023. SEI N°6933/2023-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
12.958,49
|
|
2023OB004536
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE1850, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(538), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5475, EMITIDA EM 26/09/2023. SEI N°6931/2023-61
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
3.281,80
|
|
2023OB004550
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE1862, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 09/2023. NOTA FISCAL N°1899, EMITIDA 02/10/2023, DESP. Nº1091/2023 COORD. DE GESTÃO. SEI N°6982/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB004545
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1861, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°6587, EMITIDA 2° VIA EM 27/09/2023. SEI N°6941/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
800,08
|
|
2023OB004543
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1859, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°5523, EMITIDA EM 21/09/2023. SEI N°6941/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
547,88
|
|
2023OB004538
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1852, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. CT. N°007/2021. FATURA N°82503, EMITIDA EM 30/09/2023. SEI N6933/2023-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
4.543,90
|
|
2023OB004540
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1856, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1258445, EMITIDA EM 01/10/2023. SEI N°6941/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
12,07
|
|
2023OB004542
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1858, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1249351, EMITIDA EM 21/09/2023. SEI N°6941/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
2.865,55
|
|
2023OB004539
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1855, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°82491, EMITIDA EM 30/09/2023. SEI N°6933/2023-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
34.201,56
|
|
2023OB004534
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1846, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°017, EMITIDA EM 29/09/2023. SEI Nº6943/2023-95.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
3.163,02
|
|
2023OB004535
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE1847, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT. N°075/2018, NF. N°42613, EMITIDA EM 26/09/2023. SEI N°6929/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
1.368,00
|
|
2023OB004552
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB004541
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1857, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1249160, EMITIDA EM 21/09/2023. SEI N°6941/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
79,48
|
|
2023OB004544
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1860, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°6688, EMITIDA 2° VIA EM 27/09/2023. SEI N°6941/2023-04
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/10/2023 |
1.298,17
|
|
2023OB004481
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM IGARASSU, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADM. E 01 ATENDENTE, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°023/2019, PERÍODO 09/2023, NOTA FISCAL N°15614, EMITIDA EM EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB004530
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
LIQ. DA NE330, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°9967, EMISSÃO 26/09/2023, DE ACORDO COM FATURA N°158626, EMISSÃO 14/09/2023. SEI N°6820/2023-54.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
2.827,57
|
|
2023OB004464
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15591, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004451
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1746, REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS SETEMBRO/2023, CONF. CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº3117/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
2.312,50
|
|
2023OB004478
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15608, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB004441
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1737, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CI Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB004519
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15688, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
9.818,58
|
|
2023OB004500
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15637, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
2.990,87
|
|
2023OB004508
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15646, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004472
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15602, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB004529
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1841, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. NF N°129, EMITIDA EM 29/09/2023. CT N° 021/2020. SEI N°6907/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
54.937,85
|
|
2023OB004486
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15620, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB004459
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1747, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. BOLETO Nº 00291/03, COM VENCIMENTO EM 10/10/2023, CI. Nº 310/23 SETOR DE CONTRATO, DESP, Nº 1053/23 COORD. GES CONF. SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
4.216,73
|
|
2023OB004527
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 02 PORTEIROS, CONTRATO: 066/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15612, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.335,63
|
|
2023OB004499
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15636, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
48.040,20
|
|
2023OB004479
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15609, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB004477
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15607, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
5.369,15
|
|
2023OB004494
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, REF. A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15629, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
12.417,02
|
|
2023OB004512
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15650, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004525
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15619, EMITIDA EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB004489
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15623, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB004470
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15598, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004471
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15599, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004524
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 09/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº15634, EMITIDA EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
118.277,12
|
|
2023OB004501
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15638, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004449
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1745, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. SETEMBRO/20223, CONF. CONTRATO Nº 014/2022, CI Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.424,57
|
|
2023OB004468
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15596, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004511
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15649, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004456
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1752, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 202-CAJÁ-CARPINA /PE, PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 052/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB004496
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15631, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
14.681,90
|
|
2023OB004506
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15644, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004467
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°155595 EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004439
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO DA LE1735 REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 054/2020, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
938,31
|
|
2023OB004457
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1753, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023,CONTRATO Nº 67/2018, CI Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº10153/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 2117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
10.918,81
|
|
2023OB004435
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1731, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, 579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE., NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COORD. GESTÃON, CONTRATO Nº 029/20220, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
1.939,96
|
|
2023OB004476
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15606, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB004522
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15692, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB004513
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15651, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004497
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 14 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 13 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15633, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
87.818,51
|
|
2023OB004484
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REFERENTE A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15617, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
7.635,72
|
|
2023OB004491
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NITA FISCAL N°15625, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
11.453,56
|
|
2023OB004498
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 06 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15632, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
20.659,85
|
|
2023OB004429
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1725, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 002/2019, CI N°310/2023, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
700,00
|
|
2023OB004442
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1738, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE CT 001/2021, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
2.916,66
|
|
2023OB004444
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1740, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021, CI Nº310/2023 SETOR CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. DE GESTÃO, SEI N° 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB004452
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1755 REF. A LOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, CT 072/2022, CONF. CI. Nº 310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. N1053/2023 CG, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
26.180,00
|
|
2023OB004433
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1729, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 027/2020,CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COORD, GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.239,50
|
|
2023OB004488
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15622, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB004463
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°155590, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004517
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15657, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004443
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1739, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, CFE CT 006/2021, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
705,32
|
|
2023OB004428
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1756, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 073/2018, CI. Nº310/2023, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
56,67
|
|
2023OB004462
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15588, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004480
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15610, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB004514
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15652, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004510
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15648, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/10/2023 |
3.002,52
|
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2023OB004509
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15647, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
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2023OB004453
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE1748, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 083/2022, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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02/10/2023 |
2.856,00
|
|
2023OB004482
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15615, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB004493
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOY, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15628, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
12.085,21
|
|
2023OB004473
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15603, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB004448
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1744, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, CI 310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 1053/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
2.063,92
|
|
2023OB004431
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PATGO DA LE1727, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 038/2019, CI. Nº310/2023, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.808,00
|
|
2023OB004458
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
DEVOLVIDA
|
PAGTO DA LE1751, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB004507
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15645, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004466
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15594, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004475
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15605, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB004450
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1754, REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, SETEMBRO/2023. CONF. CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
5.220,00
|
|
2023OB004523
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS REF: 22 ATENDENTES, 17 AUX. DE ESCRITÓRIO, 12 SEC. EXECUTIVO, 55 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: 09/2023, NOTA FISCAL N°15657, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
433.462,24
|
|
2023OB004445
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1741REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -CASARÃO E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO, PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CT 042/2021, CONF. CI Nº310/23 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/23 CG. SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
36.215,25
|
|
2023OB004504
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15641, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004505
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°155642, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004516
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15654, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004492
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15626, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB004495
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 03 ATENDENTES E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15630, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
14.546,17
|
|
2023OB004503
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15640, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004490
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 01 SECRETÁRI EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15624, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
10.400,14
|
|
2023OB004483
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15616, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
7.295,89
|
|
2023OB004432
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1728 REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 074/2019, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.257,50
|
|
2023OB004455
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1750, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 044/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
800,00
|
|
2023OB004520
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15689, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004487
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15621, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB004485
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15618, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
9.187,00
|
|
2023OB004515
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15653, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB004461
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAJEDO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15587, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004469
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15597, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004502
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15637, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB004521
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NOTA FISCAL N°15691, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
103,48
|
|
2023OB004465
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15593, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB004474
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15604, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB004436
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1732, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº3117/2023-12 COORD. GESTÃO, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
3.625,00
|
|
2023OB004460
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1757, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E A 5ª PARCELA DO IPTU/2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, SALAS 1504/1505, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 00291/03, COM VENCIMENTO EM 10/10/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
837,72
|
|
2023OB004447
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1743, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, CI Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 1053/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB004430
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO LE1726, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 037/2019, CI. Nº310/2023, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
91.855,31
|
|
2023OB004528
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 09/2023, NOTA FISCAL N°15635, EMISSÃO EM 28/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/10/2023 |
6.005,02
|
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2023OB004438
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
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PAGTO DA LE1734, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 033/2020, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP, Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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02/10/2023 |
2.000,00
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2023OB004526
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°052/2019, PERÍODO 09/2023, NOTA FISCAL N°15613, EMITIDA EM EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/10/2023 |
6.828,23
|
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2023OB004454
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***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1749, REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE SETEMBRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023, CI Nº310/2023 SETOR DO CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO. SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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02/10/2023 |
1.700,00
|
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2023OB004446
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***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
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PAGTO DA LE1742, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, CI Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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02/10/2023 |
3.201,68
|
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2023OB004434
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1730, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COORD. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
1.428,00
|
|
2023OB004518
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 09/2023, NF. N°15687, EMISSÃO EM 27/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB004437
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1733, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COORD. GESTÃO, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB004440
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1736, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CFE. CT 071/2020, CI. Nº310/2023 SETOR DE CONTRATO, DESP. Nº1053/2023 COOR. GESTÃO, SEI Nº 3117/2023-12.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/10/2023 |
9.139,20
|
|
2023OB004422
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO DA LE1791, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/10/2023, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. BOLETOS Nº 091371-1 E 0091372-1
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
29/09/2023 |
1.591,44
|
|
2023OB004423
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1697, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (30 PESSOAS), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°070/2023, REALIZADO NO DIA 31/08/2023. NOTA FISCAL N°1524552, EMITIDA EM 28/09/2023. SEI N°6605/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/09/2023 |
1.235,00
|
|
2023OB004424
|
34125760000147 - SEMPRE TECNOLOGIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1837, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CT. N°083/2023. NOTA FISCAL N°281, EMITIDA EM 25/08/2023. SEI N°1854/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/09/2023 |
5.631,60
|
|
2023OB004573
|
11431327000134 - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO, DEPOSITADO 2022(09/09/2022). INDEVIDAMENTE NA CONTA 1138 DESTA DPPE, CONFORME PROC. Nº000126-84.2017.8.17.3080, DESP. 1059/23 GESTÃO. - TJPE - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAUDALHO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/09/2023 |
1.661,00
|
|
2023OB004417
|
08678386002736 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1765, REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA DPPE, CONFE. CONTRATO N°095/2023, NOTA FISCAL N°6230, EMITIDA EM 15/09/2023. SEI N°6843/2023-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/09/2023 |
11.419,31
|
|
2023OB004413
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1762, REF. A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DESP. 1057/2023 LOCAÇÃO NA RUA ITÁLIA 1968, GALPÃO - IMBIRIBEIRA RECIFE/PE - NO PERÍODO DE 2023, CFE. DAE 20 ANEXO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/09/2023 |
742,19
|
|
2023OB004408
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1696, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 31/08/2023, CFE. CONTRATO 073/2023. NOTA FISCAL N°555566, EMITIDA EM 01/09/2023. SEI N°6536/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/09/2023 |
52.775,72
|
|
2023OB004412
|
10921252000107 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1760, REF.A 4º PARCELA DO TAQ P/ VIABILIZAR PAGAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (DPPE) E A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE) CFE. CI N°311/2023-CONTRATOS, DESP. Nº1052-COORD. DE GESTÃO. SEI Nº0055/2023-61
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/09/2023 |
22.923,39
|
|
2023OB004402
|
24410955000185 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1717, REF. FORNECIMENTO DE PLACA DE NAUGURAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 005/2023. NOTA FISCAL N°114, EMITIDA EM 19/09/2023. SEI N°6685/2023-47.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/09/2023 |
1.276,65
|
|
2023OB004403
|
40817926000199 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1718, REF. DESPESAS COM CONVÊNIO N° 006.2019 REALIZADO COM ATDEFN, PARA DISPONIBILIZAR TRANSPORTE E PASSAGENS PARA ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, NO PERÍODO DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2023. SEI N°9026/2023-43.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/09/2023 |
4.558,56
|
|
2023OB004365
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1702, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°199970, EMITIDO EM 20/09/2023. SEI N°6623/2023-35.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/09/2023 |
1.642,18
|
|
2023OB004351
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1682, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1217932, EMITIDA EM 01/08/2023. SEI N°65612023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
11,38
|
|
2023OB004342
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1692, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°5745, EMITIDA EM 26/06/2023. SEI N°6558/2023-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
547,88
|
|
2023OB004347
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
CANCELADA
|
PAGTO DA LE1679, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°6270, EMITIDA EM 2° VIA 01/09/2023. SEI N°6562/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
575,50
|
|
2023OB004345
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGO DA LE1677, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1228881, EMITIDA EM 21/08/2023. SEI N°6562/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
80,96
|
|
2023OB004354
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1686, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°5970, EMITIDA EM 31/07/2023. SEI N°65616/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
547,88
|
|
2023OB004341
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1691, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1186142, EMITIDA EM 22/06/2023. SEI N°6558/2023-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
2.865,55
|
|
2023OB004344
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1676, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1238548, EMITIDA EM 01/09/2023. SEI N°6562/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
13,18
|
|
2023OB004349
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1680, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°6288, EMITIDA 2° VIA EM 01/09/2023. SEI N°6562/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
800,08
|
|
2023OB004352
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1684, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1207842, EMITIDA EM 20/07/2023. SEI N°6561/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
80,12
|
|
2023OB004356
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1688,REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°6129, EMITIDA EM 31/07/2023. SEI N°6561/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
175,34
|
|
2023OB004353
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1685, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1208037, EMITIDA EM 20/07/2023. SEI N°6561/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
2.865,55
|
|
2023OB004355
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1687, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°6123, EMITIDA EM 31/07/2023. SEI N°6561/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
1.578,02
|
|
2023OB004339
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1689, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1196406, EMITIDA EM 01/07/2023. SEI N°6558/2023-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
12,41
|
|
2023OB004340
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1690, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°185941, EMITIDA EM 22/06/2023. SEI N°6558/2023-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
80,16
|
|
2023OB004338
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1683, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023 COM VENCIMENTO EM 25/09/2023, CONF. SEI Nº 3386/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
28.216,96
|
|
2023OB004343
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1693, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°5803, EMITIDA EM 26/06/2023. SEI N°6558/2023-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
1.753,36
|
|
2023OB004348
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1679, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°6270, EMITIDA EM 2° VIA 01/09/2023. SEI N°6562/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
547,88
|
|
2023OB004350
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1681, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°6472, EMITIDA 2° VIA EM 01/09/2023. SEI N°6562/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
1.298,17
|
|
2023OB004346
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1678, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1229076, EMITIDA EM 21/08/2023. SEI N°6562/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/09/2023 |
2.865,55
|
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2023OB004163
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1674, REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023, CFE. CT 055/2023. NOTA FISCAL N°554293, EMITIDA EM 01/09/2023. SEI N°6515/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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15/09/2023 |
52.247,87
|
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2023OB004158
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11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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14/09/2023 |
14.280,00
|
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2023OB004162
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO DA LE1673, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO AGOSO/2023, CT-037/2019, CFE. DESP. N 1012/2023-COOR. GESTAO, CI. N813/2023 UND. DEPESAS, SEI Nº 6514/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/09/2023 |
10.328,86
|
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2023OB004161
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1672, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CI 812/23 UNID. DESPESAS, DESP. N 1011/2023 - COORD. GESTAO, SEI Nº 6513/2023-73.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/09/2023 |
6.798,96
|
|
2023OB004146
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1670, REF. AQUISIÇÃO DE DE CFTV E FITA TZE PARA IMPRESSÕES DE TOMBO, A SEREM UTILIZANDO NO ALMOXARIFADO DESTA DPPE, CFE. CT. N°085/2023. NOTA FISCAL N°11988, EMITIDA EM 11/09/2023. SEI N°6462/2023-80.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/09/2023 |
11.107,10
|
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2023OB004144
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1663, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°044/2022, PARCELA 01/12, FATURA N°17912, EMITIDA EM 11/09/2023. SEI N°6456/2023-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/09/2023 |
1.016,09
|
|
2023OB004142
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1664, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS LAJEDO, CONTA CONJUNTA Nº 7049046876, COMPETÊNCIA DE 05 E 06/2023 COM VENCIMENTO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/09/2023 |
152,57
|
|
2023OB004145
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1662 REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°9774, EMISSÃO 29/08/2023, DE ACORDO COM FATURA N°158114, EMISSÃO 29/08/2023. SEI N°6191/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/09/2023 |
25.705,69
|
|
2023OB004147
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1669, REF. AQUISIÇÃO DE DE CFTV E FITA TZE PARA IMPRESSÕES DE TOMBO, A SEREM UTILIZANDO NO ALMOXARIFADO DESTA DPPE, CFE. CT. N°085/2023, NOTA FISCAL N°11987, EMITIDA EM 11/09/2023. SEI N°6462/2023-80.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/09/2023 |
5.928,00
|
|
2023OB004140
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1667, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NUVEM, CFE. CONTRATO N°086/2023. NOTA FISCAL N°706356, EMITIDA EM 08/09/2023. SEI N°6408/2023-34.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/09/2023 |
1.725,91
|
|
2023OB004143
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1665, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO SEU NÚCLEO E COND. BOA VISTA Nº1450 SL 17, CONTA CONTRATO Nº 7049046876, COMPETÊNCIA DE 04, 05 E 06/2023 COM VENCIMENTO
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/09/2023 |
1.649,29
|
|
2023OB004137
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1658, , REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS LAJEDO E COND. BOA VISTA Nº1450 SL 17, CONTA CONJUNTA Nº 7049046876 E 7048765160, COMPETÊNCIA DE 07 E 08/2023 COM VENCIMENTO EM 15/09/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/09/2023 |
1.651,31
|
|
2023OB004059
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT. N°075/2018, NF. N°42334, EMITIDA EM 25/08/2023. SEI N°6182/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/09/2023 |
1.368,00
|
|
2023OB004053
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1652, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO 70 (SETENTA) MONITORES, PARA ESTA DPPE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 046/2023. NOTA FISCAL N°6982, EMITIDA EM 06/09/2023. SEI N°6366/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/09/2023 |
100.627,80
|
|
2023OB004058
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1654, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°013, EMITIDA EM 31/08/2023. SEI N°6370/2023-08.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/09/2023 |
3.163,02
|
|
2023OB004054
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1651, REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°087/2023. NOTA FISCAL N°900, EMITIDA EM 05/09/2023. SEI N°6331/2023-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/09/2023 |
18.270,00
|
|
2023OB004040
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1642, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°8835, EMITIDA EM 31/08/2023. SEI N°6241/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/09/2023 |
34.201,56
|
|
2023OB004041
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1639, REF. PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, VIAGEM Á RECIFE/SP-SP/POA-POA/SP-SP/RECIFE, EM 20/08 A 24/08/2023, CFE. CT. N°072/2023. FATURA N°155256, EMITIDA 29/08/2023. SEI N°6192/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/09/2023 |
6.886,23
|
|
2023OB004039
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1641, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. CT. N°007/2021. FATURA N°81826, EMITIDA EM 31/08/2023. SEI N°6241/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/09/2023 |
4.543,90
|
|
2023OB004038
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1640, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA O P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. CT. N°047/2021. FATURA N°6143, EMITIDA EM 31/08/2023. SEI N°6241/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/09/2023 |
12.530,76
|
|
2023OB004008
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1635, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. NF N°125, EMITIDA EM 31/08/2023. CT N° 021/2020. SEI N°6195/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/09/2023 |
60.208,48
|
|
2023OB004013
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1638, REF. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, CFE. CT. N°072/2023. NOTA FISCAL N°9775, EMISSÃO 29/08/2023, DE ACORDO COM FATURA N°158102, EMISSÃO 29/08/2023. SEI N°6191/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/09/2023 |
4.678,75
|
|
2023OB004002
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023,CONTRATO Nº 67/2018, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/09/2023 |
10.699,88
|
|
2023OB004009
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE1633, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(586), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5464, EMITIDA EM 30/08/2023. SEI N°6185/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/09/2023 |
3.574,60
|
|
2023OB004012
|
19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1637, REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°61, EMITIDA EM 04/09/2023. SEI N°6247/2023-89.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/09/2023 |
3.375,00
|
|
2023OB004011
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1630, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM FIBRA ÓTICA, P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. NF N°127, EMITIDA EM 31/08/2023. CT. N° 081/2019. SEI N°6203/2023-59.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/09/2023 |
5.526,00
|
|
2023OB004010
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1631, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TIPO ARQUITETO DE SOFTWARE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE.CT Nº 078/2023. NOTA FISCAL N°126, EMITIDA EM 31/08/2023. SEI N°6200/2023-15.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/09/2023 |
16.423,18
|
|
2023OB004007
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1636, REF. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NUVEM, CFE. CONTRATO N°086/2023. NOTA FISCAL N°703515, EMITIDA EM 31/08/2023. SEI N°6186/2023-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/09/2023 |
95,20
|
|
2023OB003980
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB003970
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB003966
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1477, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
3.891,23
|
|
2023OB003976
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE CT 006/2021, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
705,32
|
|
2023OB003975
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
3.287,07
|
|
2023OB003977
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE AGOSTO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB003987
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE AGOSTO/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023 E SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
1.700,00
|
|
2023OB003969
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
4.509,97
|
|
2023OB003982
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. AGOSTO/20223CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
4.076,30
|
|
2023OB003983
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, AGOSTO/2023. CONF SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
6.104,97
|
|
2023OB003974
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1485, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB003962
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1472, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 2677/25023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
850,00
|
|
2023OB004182
|
17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE1615, REF. AQUISIÇÃO 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES ARES-CONDICIONADOS 25 (VINTE E CINCO) DE 18.000 BTUS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, NOTA FISCAL N°58326, EMITIDA EM 07/08/2023. CFE. CT N°084/2023. SEI N°6009/2023-73.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/09/2023 |
56.810,00
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2023OB003989
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***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 202-CAJÁ-CARPINA /PE, PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 052/2023, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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01/09/2023 |
2.000,00
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2023OB003963
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04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO DA LE1474, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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01/09/2023 |
91.855,31
|
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2023OB003981
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***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AV. TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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01/09/2023 |
2.222,33
|
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2023OB003972
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***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
922,58
|
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2023OB003988
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PERÍODO DE AGOSTO /2023, CFE. CT 044/2023, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
800,00
|
|
2023OB003978
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -CASARÃO E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO, PERÍODO DE AGOSTO/2023, CT 042/2021, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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01/09/2023 |
36.215,25
|
|
2023OB003979
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
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PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
3.853,41
|
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2023OB003964
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE1475, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
3.808,00
|
|
2023OB003992
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
DEVOLVIDA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB003991
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E A 4ª PARCELA DO IPTU/2023 ,DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, SALAS 1504/1505, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 60742, COM VENCIMENTO EM 11/09/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
837,30
|
|
2023OB003985
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE AGOSTO/2023, CT 072/2022, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
26.180,00
|
|
2023OB003986
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 083/2022, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
2.856,00
|
|
2023OB003984
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS AGOSTO/2023, CONF. SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
2.470,90
|
|
2023OB003995
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 08/2023. NOTA FISCAL N°1869, EMITIDA 31/08/2023, DESP. Nº949/2023 COORD. DE GESTÃO. SEI N°6133/2023-39.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB003990
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60739, COM VENCIMENTO EM 11/09/2023, CONF. SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
4.216,73
|
|
2023OB003971
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1482, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB003967
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1478, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
1.428,00
|
|
2023OB003965
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1476, REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
6.257,50
|
|
2023OB003968
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, 579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE., NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONTRATO Nº 029/20220, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
2.269,54
|
|
2023OB003973
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/09/2023 |
9.139,20
|
|
2023OB003900
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15099, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB003933
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15133, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
7.295,89
|
|
2023OB003885
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15084, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003919
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°066/2019, PERÍODO 08/2023, NOTA FISCAL N°15119, EMITIDA EM EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.335,63
|
|
2023OB003896
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15095, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB003927
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15127, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB003937
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 14 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 13 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NOTA FISCAL N°15137, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
87.818,51
|
|
2023OB003912
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15102, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB003874
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15073, EMISSÃO EM 29/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003884
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15083, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003897
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADM. E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15096, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB003889
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15088, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
48.040,20
|
|
2023OB003930
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15130, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB003882
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15081, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003939
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15139, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003920
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 08/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº15120, EMITIDA EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
118.277,12
|
|
2023OB003886
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15085, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003893
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF; CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°052/2019, PERÍODO 08/2023, NOTA FISCAL N°15091, EMITIDA EM EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.828,23
|
|
2023OB003899
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15098, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB003905
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15104, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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31/08/2023 |
12.085,21
|
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2023OB003906
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15105, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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31/08/2023 |
3.104,26
|
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2023OB003908
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, REF. A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15107, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
12.417,02
|
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2023OB003940
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***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1473 REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CFE. CT 002/2019, SEI Nº 2677/2023-41.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
700,00
|
|
2023OB003872
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15071, EMISSÃO EM 29/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB003875
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15074, EMISSÃO EM 29/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003926
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15126, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB003924
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15124, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
11.453,56
|
|
2023OB003894
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15094, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
5.369,15
|
|
2023OB003931
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 03 ATENDENTES E 01 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15131, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
14.546,17
|
|
2023OB003911
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15111, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB003915
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15115, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003903
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15102, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003916
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15116, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003941
|
10541677000190 - A&G DISTRIBUIDORA LTDA |
PAGA
|
PAGAMENTO DA LE1614, REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIA DE CHAVES PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 002/2020. NOTA FISCAL N°2680, EMITIDA EM 30/08/2023. SEI N°6126/2023-37.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
217,09
|
|
2023OB003892
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 08/2023, NOTA FISCAL N°15090, EMITIDA EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB003938
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS REF: 22 ATENDENTES, 17 AUX. DE ESCRITÓRIO, 14 SEC. EXECUTIVO, 58 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: 08/2023, NF. N°15138, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
439.964,50
|
|
2023OB003879
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15078, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
1.701,44
|
|
2023OB003932
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15132, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB003925
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15125, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB003901
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15100, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003914
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAJEDO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15113, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
1.034,75
|
|
2023OB003917
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15117, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003876
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15075, EMISSÃO EM 29/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003895
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15069, EMISSÃO EM 29/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB003913
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15113, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003880
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15079, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003888
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15087, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003928
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15128, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB003887
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15086, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
2.990,87
|
|
2023OB003910
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15109, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB003935
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO E 01 ASSISTENTE ADM., CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15135, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
10.400,14
|
|
2023OB003904
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15103, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003877
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15076, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003890
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15092, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB003936
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 ATENDENTE E AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15136, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
9.187,00
|
|
2023OB003922
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15122, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
7.635,72
|
|
2023OB003907
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE STO AGOSTINHO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15106, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB003923
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15123, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB003891
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15093, EMISSÃO EM 29/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003918
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15118, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003873
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15072, EMISSÃO EM 29/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003898
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ASSISTENTE ADM. E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15097, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB003881
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15080, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003878
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15077, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003929
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15129, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB003909
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15108, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB003902
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15101, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003921
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 03 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO:023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15117, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
14.681,90
|
|
2023OB003883
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15082, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003934
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 06 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 08/2023, NF. N°15134, EMISSÃO EM 29/08/2023. SEI N°6089/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
20.659,85
|
|
2023OB003871
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 08/2023, NOTA FISCAL N°15070, EMISSÃO EM 29/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/08/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003863
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1520, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°30168061, NO PERÍODO DE 10/06/2023 À 09/07/2023. EMISSÃO EM 10/07/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/08/2023. SEI N°2919/2023-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/08/2023 |
5.410,94
|
|
2023OB004000
|
24476378000124 - 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI |
PAGA
|
PAGTO DA LE1516, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MAIS ESPECIFICAMENTE 100 (CEM) MESAS EM L, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°071/2023, NOTA FISCAL N°539, EMITIDA EM 09/08/2023. SEI N°5951/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/08/2023 |
161.766,23
|
|
2023OB003862
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1519, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°32081404, NO PERÍODO DE 10/05/2023 À 09/06/2023. EMISSÃO EM 10/06/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/07/2023. SEI N°2919/2023-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/08/2023 |
5.406,49
|
|
2023OB003864
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1521, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, FATURA N°30903361, NO PERÍODO DE 10/07/2023 À 09/08/2023. EMISSÃO EM 10/08/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/09/2023. SEI N°2919/2023-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/08/2023 |
5.410,94
|
|
2023OB003861
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1525, REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CFE. CT 055/2023. NOTA FISCAL N°544421, EMITIDA EM 01/08/2023. SEI N°6022/2023-22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/08/2023 |
38.275,74
|
|
2023OB003860
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1524, REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. CT 055/2023. NOTA FISCAL N°534786, EMITIDA EM 03/07/2023. SEI N°6021/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/08/2023 |
28.913,20
|
|
2023OB003854
|
10921252000107 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1515 REF. A 1º, 2º E 3º PARCELA DO TAQ P/ VIABILIZAR PAGAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (DPPE) E A COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO (CEPE) CFE. DESPACHO Nº905 DA COORD. DE GESTÃO. SEI Nº0060200001.00005
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/08/2023 |
68.755,89
|
|
2023OB003848
|
01191610000182 - ADVICE MULTIMIDIA SERVICOS E LOCACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1513, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL, INCLUINDO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 088/2023. NOTA FISCAL N°322, EMITIDA EM 22/08/2023. SEI N°5861/2023-23.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/08/2023 |
16.007,50
|
|
2023OB003841
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1506, REFERENTE DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA, SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 085/2022, NO PERÍODO DE 19/05 A 19/06/23, CFE. DESP. Nº900/2023-CG. ENDOSSO N°018764, VENCIMENTO 15/09/2023. SEI N°4257/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/08/2023 |
149,24
|
|
2023OB003843
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1508, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CT. N°082/2023, NOTA FISCAL N°838, EMITIDA EM 18/18/2023, SEI N°5852/2023-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/08/2023 |
1.599,50
|
|
2023OB003842
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1507, REF. DESPESAS COM CT N°062/2023 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA DPPE, NOTA FISCAL N°837, EMITDA EM 18/08/2023. SEI N°5851/2023-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/08/2023 |
46.197,00
|
|
2023OB003838
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE 1470, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE JULHO/2023 COM VENCIMENTO EM 31/08/2023, CONF. SEI Nº 3057/2023-30.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/08/2023 |
20.964,74
|
|
2023OB003835
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO DA LE1468, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/09/2023, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. BOLETOS Nº 090997-1 E 0090998-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
23/08/2023 |
1.591,44
|
|
2023OB003840
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1504, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°198230, EMITIDO EM 21/08/2023. SEI N°5849/2023-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/08/2023 |
1.210,55
|
|
2023OB003810
|
27729308000129 - COMAPE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA ECONSERVACAO DOMICILIAR LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1460, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BISCOITO DOCE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CT. N°080/2023. NOTA FISCAL N°8436, EMITIDA EM 15/08/2023. SEI N°5652/2023-80.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/08/2023 |
8.660,81
|
|
2023OB003806
|
19450370000159 - SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1455, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TO TIPO BISCOITO CREAM CRACKER, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CT. N°081/2023. NOTA FISCAL N°2543, EMITIDA EM 14/08/2023. SEI N°5653/2023-24.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/08/2023 |
5.508,10
|
|
2023OB003809
|
19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1448, REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°55, EMITIDA EM 14/08/2023, DESPACHO N°857/2023 - CG. SEI N°5638/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/08/2023 |
3.375,00
|
|
2023OB003804
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1453, REF. AO REAJUSTE CONTRATUAL DE 25% NO QUANTITATIVO DO CONTRATO N°045/2020 DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, NOTA FISCAL N°693566, EMITIDA EM 03/08/2023. SEI N°5386/2023-95.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/08/2023 |
495,84
|
|
2023OB003805
|
10541677000190 - A&G DISTRIBUIDORA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1454, REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIA DE CHAVES PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 002/2020. NOTA FISCAL N°2676, EMITIDA EM 14/08/2023. SEI N°5650/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/08/2023 |
490,68
|
|
2023OB003775
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM IGARASSU /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 718501, SEI Nº 5533/2023-27.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
205,79
|
|
2023OB003773
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO GOIANA /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 2508192, SEI Nº 5531/2023+38.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
263,64
|
|
2023OB003772
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MASCARENHAS DE MORAES /PE (GALPÃO), CONF. SEQUENCIAL Nº 6179207, SEI Nº 5481/2023-99.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
720,22
|
|
2023OB003779
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA R.DO PROGRESSO, 255,SALAS 05.06.07.202.203 E 207(GALERIA) CONF. SEQUENCIAIS Nº 1548204,1548212,1548280,1548298,1548301,1548336,1548344,1548387 SEI Nº 5515/20-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
1.800,56
|
|
2023OB003774
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM GARANHUNS /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 1234957, SEI Nº 5530/2023-93.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
398,69
|
|
2023OB003782
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO LOURENÇO DA MATA /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 1400116, SEI Nº 5535/2023-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
205,79
|
|
2023OB003770
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BELO JARDIM /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 1105156, SEI Nº 55262023258.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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14/08/2023 |
115,74
|
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2023OB003777
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
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PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM PETROLÂNDIA/PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 5804670, SEI Nº 5534/2023-71.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
77,14
|
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2023OB003769
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 2203177, SEI Nº 5541/2023-67.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
115,74
|
|
2023OB003768
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ABREU E LIMA /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 1300136, SEI Nº 5509/2023-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
205,79
|
|
2023OB003778
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DO PROGRESSO,255 /PE, CONF. SEQUENCIAIS Nº 7761139/7761147/7761155, SEI Nº 5529/2023-69.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
2.160,66
|
|
2023OB003780
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.CDE DA B.VISTA-CASARÃO, CONF. SEQUENCIIS Nº 8111995,811200-2/201-0/202-9/203-7/204-5/205-3/206-1/207-0/208-8/209-6/210-0/689-0, SEI Nº 5512/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
4.540,00
|
|
2023OB003771
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 1036344, SEI Nº 5528/2023-14.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
183,27
|
|
2023OB003781
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARQUÊS DE AMORIM. 127 /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 1231600, SEI Nº 5516/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
720,22
|
|
2023OB003783
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM GRAVATÁ/PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 2311913, SEI Nº 5532/2023-82.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
237,94
|
|
2023OB003776
|
00358773000144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM TAXA DE BOMBEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA /PE, CONF. SEQUENCIAL Nº 1900972, SEI Nº 5558/2023-51.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/08/2023 |
167,19
|
|
2023OB003748
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1425, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA,PARTE DO TÉRREO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 5555/2023-97.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/08/2023 |
4.478,18
|
|
2023OB003749
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1426, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 5553/2023-06.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/08/2023 |
4.295,67
|
|
2023OB003747
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1424, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01/07 A 37/07/2023, SEI Nº 5552/2023-53.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/08/2023 |
7.285,61
|
|
2023OB003751
|
09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1421, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE, DO TIPO DNA, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. NOTA FISCAL N°5310, EMITIDA EM 31/07/2023, DE ACORDO COM CONTRATO N°070/2018. SEI N°5458/2023-02.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/08/2023 |
15.720,00
|
|
2023OB003750
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1422, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°044/2022, PARCELA 12/12, FATURA N°17641, EMITIDA EM 09/08/2023. SEI N°5583/2023-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/08/2023 |
983,14
|
|
2023OB003746
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1423, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO 01/07 A 31/07/2023, CT-037/2019, CFE. AUTORIZAÇÃO - COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 5550/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/08/2023 |
11.045,49
|
|
2023OB003597
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1401, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORAO P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. CT. N°047/2021. FATURA N°6083, EMITIDA EM 31/07/2023. SEI N°5402/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/08/2023 |
11.273,22
|
|
2023OB003598
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1400REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°81129, EMITIDA EM 31/07/2023. SEI N°5402/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/08/2023 |
34.201,56
|
|
2023OB003592
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1417, REF. À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 021/2020, NO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2023, CFE. NOTA FISCAL N°123, EMITIDA EM 02/08/2023. SEI N°5330/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/08/2023 |
15.868,26
|
|
2023OB003593
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1418, REF. À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 021/2020, NO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL N°123, EMITIDA EM 02/08/2023. SEI N°5330/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/08/2023 |
22.426,44
|
|
2023OB003596
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1402, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. CT. N°007/2021. FATURA N°81071, EMITIDA EM 29/07/2023. SEI N°5402/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/08/2023 |
4.543,90
|
|
2023OB003595
|
27729308000129 - COMAPE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA ECONSERVACAO DOMICILIAR LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1420, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO CAFÉ TORRADO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CT. N°080/2023. NOTA FISCAL N°8410, EMITIDA EM 07/08/2023. SEI N°550/2023-87.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/08/2023 |
16.171,59
|
|
2023OB003583
|
46348746000191 - L. M. T. BANDEIRA SUCESSO SISTEMAS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1413, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CONTRATO N°008/2023. NOTA FISCAL N°145, EMITIDA EM 04/08/2023. SEI N°5430/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/08/2023 |
5.154,76
|
|
2023OB003752
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1415, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) NOTEBOOKS, CFE. CT Nº 074/2023. NOTA FISCAL N°7262, EMITIDA EM 04/08/2023. SEI N°5452/2023-27.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/08/2023 |
1.036.807,20
|
|
2023OB003585
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1289, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
08/08/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB003571
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1398, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TIPO ARQUITETO DE SOFTWARE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 20/07/2023 A 31/07/2023, CFE. CT Nº 078/2023. NOTA FISCAL N°120, EMITIDA EM 01/08/2023. SEI N°5440/2023-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/08/2023 |
6.021,84
|
|
2023OB003570
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1399, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CT N°045/2020, NO PERÍODO DE 07/2023, NF Nº692118. SEI N°5385/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/08/2023 |
4.027,13
|
|
2023OB003569
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE106, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(637), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5452, EMITIDA EM 01/08/2023. SEI N°5275/2023-89.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/08/2023 |
3.885,70
|
|
2023OB003568
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1394, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°010, EMITIDA EM 02/08/2023. SEI N°5329/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/08/2023 |
3.163,02
|
|
2023OB003564
|
09132989000161 - ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1393, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA PALLETS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, DESTA DPPE, CT N°077/2023. NOTA FISCAL N°53692, EMITIDA EM 31/07/2023. SEI N°5245/2023-72.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/08/2023 |
36.434,68
|
|
2023OB003486
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1382, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (103 PESSOAS), ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°070/2023, REALIZADO NO DIA 26/07/2023. NOTA FISCAL N°258, EMITIDA EM 31/07/2023. SEI N°5266/2023-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/08/2023 |
4.424,97
|
|
2023OB003487
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1388, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. NF N°118, EMITIDA EM 01/08/2023. CT N° 021/2020. SEI N°5263/2023-54.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/08/2023 |
68.798,81
|
|
2023OB003488
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1392, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM FIBRA ÓTICA, P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. NF N°122, EMITIDA EM 01/08/2023. CT. N° 081/2019. SEI N°5295/2023-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/08/2023 |
11.052,00
|
|
2023OB003412
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1273, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
9.139,20
|
|
2023OB003403
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1264, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
3.808,00
|
|
2023OB003401
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1262, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 2317/2023-40 .
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
700,00
|
|
2023OB003426
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1288, REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE JULHO/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023 E SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
1.700,00
|
|
2023OB003421
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1282, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. JULHO/20223CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
4.076,30
|
|
2023OB003422
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1283, REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, JULHO/2023. CONF SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
6.104,97
|
|
2023OB003404
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1265, REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
6.257,50
|
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2023OB003398
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE1378, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA,SEGURO INCÊNDIO E A 3ª PARCELA DO IPTU/2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, SALAS 1504/1505, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 60741, COM VENCIMENTO EM 10/08/2023.
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até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
835,40
|
|
2023OB003431
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60739, COM VENCIMENTO EM 11/06/2023, CONF. SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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01/08/2023 |
4.216,73
|
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2023OB003427
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1291, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PROPORCIONAL A 21 DIAS DE JULHO /2023, CFE. CT 001/2018, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
800,00
|
|
2023OB003402
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1263, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
91.855,31
|
|
2023OB003416
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1277, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE JULHO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 2317/202340.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB003408
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1269, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE JUNLHO/2023, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
4.509,97
|
|
2023OB003414
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1275, DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
3.287,07
|
|
2023OB003418
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1279, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
3.853,41
|
|
2023OB003413
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1274, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB003425
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1287, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 057/2019, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
2.856,00
|
|
2023OB003417
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1278, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CDE DA B.VISTA,1450-BLOCO A -CASARÃO E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO, PERÍODO DE JULHO/2023, CT 042/2021, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
35.160,79
|
|
2023OB003407
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1268, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GÓIS, 579-AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE., NO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 029/20220, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
2.269,54
|
|
2023OB003397
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1260, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JULHO/2023,CONTRATO Nº 67/2018, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
10.699,88
|
|
2023OB003423
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1284, REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS JULHO/2023, CONF. SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
2.470,90
|
|
2023OB003406
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1267, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
1.428,00
|
|
2023OB003428
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1290, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 202-CAJÁ-CARPINA /PE, PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 052/2023, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB003420
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1281, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AVENIDA TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
2.222,33
|
|
2023OB003410
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1271, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB003409
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1270, 'REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB003424
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1286, REF. A LOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, PARTE TERRÉA DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE JULHO/2023, CT 001/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
26.180,00
|
|
2023OB003405
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1266, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
3.891,23
|
|
2023OB003415
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1276, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE CT 006/2021, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
705,32
|
|
2023OB003430
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE1377, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT. N°075/2018, NF. N°42051, EMITIDA EM 25/07/2023. SEI N°5214/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
1.356,60
|
|
2023OB003400
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1261, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
850,00
|
|
2023OB003419
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1280, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
14.280,00
|
|
2023OB003411
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO DA LE1272, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
922,58
|
|
2023OB003399
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
CANCELADA
|
PAGTO DA LE1285, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60739, COM VENCIMENTO EM 11/06/2023, CONF. SEI Nº 2317/2023-40.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/08/2023 |
4.600,00
|
|
2023OB003372
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14616, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
11.453,56
|
|
2023OB003354
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS 22 ATENDENTES, 17 AUX. DE ESCRITÓRIO, 14 SEC. EXECUTIVO, 56 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: 06/2023, NF. N°14594, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
455.342,43
|
|
2023OB003321
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 14 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 13 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NOTA FISCAL N°14563, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
87.611,69
|
|
2023OB003370
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA REF. A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14614, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
7.635,72
|
|
2023OB003378
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 01 ATENDENTE E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14622, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB003329
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°052/2019, PERÍODO 07/2023, NOTA FISCAL N°14561, EMITIDA EM EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.828,23
|
|
2023OB003366
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14608, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003322
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14565, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003325
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14568, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003349
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14589, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB003373
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14617, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB003362
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14604, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB003360
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14602, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.208,51
|
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2023OB003342
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTÃO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14582, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003339
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14579, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003386
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 07/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº14612, EMITIDA EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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28/07/2023 |
118.277,12
|
|
2023OB003347
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14587, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB003332
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14572, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003363
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14605, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB003320
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14562, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB003384
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 AUXILIAR DE ESCRITORIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14628, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
9.187,00
|
|
2023OB003357
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°14599, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003364
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14606, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003367
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14609, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003369
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 03 ASSIST. ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14613, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
14.681,90
|
|
2023OB003379
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OINDA, REF. A: 03 ATENDENTES E 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14623, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
14.546,17
|
|
2023OB003336
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14576, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003385
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14629, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
46.839,19
|
|
2023OB003351
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14591, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003355
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14595, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003381
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14625, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
7.295,89
|
|
2023OB003352
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14592, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003365
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14607, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003341
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14581, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
2.990,87
|
|
2023OB003327
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14570, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003356
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14596, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
12.085,21
|
|
2023OB003376
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14620, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB003383
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO E 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14627, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
10.400,14
|
|
2023OB003388
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°066/2019, PERÍODO 07/2023, NOTA FISCAL N°14611, EMITIDA EM EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.335,63
|
|
2023OB003323
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14566, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB003353
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14593, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003333
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14573, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003345
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14585, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB003324
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14567, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003387
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 07/2023. NOTA FISCAL N°1811, EMITIDA 26/07/2023. SEI N°5118/2023-73.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB003331
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14571, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003326
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14569, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003340
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14580, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003350
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14590, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
4.966,82
|
|
2023OB003380
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14624, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.167,82
|
|
2023OB003348
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14588, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.922,11
|
|
2023OB003338
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14578, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003330
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14564, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.005,02
|
|
2023OB003382
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 06 AUXILIARES DE MANUT. PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14626, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
20.659,85
|
|
2023OB003358
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14600, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
9.312,77
|
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2023OB003371
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14615, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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28/07/2023 |
11.577,66
|
|
2023OB003368
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14610, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
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2023OB003392
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1372, CFE. CT N°060/2023 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA PARA ESTA DPPE. NOTA FISCAL N°771, EMITIDA EM 19/07/2023. SEI N°5185/2023-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
83.493,38
|
|
2023OB003328
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 07/2023, NOTA FISCAL N°14560, EMITIDA EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
9.312,77
|
|
2023OB003344
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14584, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
5.369,15
|
|
2023OB003361
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14603, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
6.208,51
|
|
2023OB003337
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14577, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003374
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14618, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.817,86
|
|
2023OB003334
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14574, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003359
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTÃO, REF. A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14601, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
12.417,02
|
|
2023OB003335
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 07/2023, NOTA FISCAL N°14575, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.002,52
|
|
2023OB003375
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14619, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB003346
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14586, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
10.026,37
|
|
2023OB003377
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14621, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
4.618,23
|
|
2023OB003343
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 07/2023, NF. N°14583, EMISSÃO EM 26/07/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
28/07/2023 |
3.104,26
|
|
2023OB003312
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1294, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CT N°045/2020, NO PERÍODO DE 06/2023, NF Nº690201. SEI N°5072/2023-92.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/07/2023 |
1.972,47
|
|
2023OB003281
|
19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1250, REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°46, EMITIDA EM 18/07/2023, DESPACHO N°734/2023 - CG. SEI N°4971/2023-78.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/07/2023 |
3.375,00
|
|
2023OB003284
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO DA LE1253, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/07/2023, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. BOLETOS Nº 090623-1 E 0090624-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
21/07/2023 |
1.591,44
|
|
2023OB003282
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1251, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°196745, EMITIDO EM 20/07/2023. SEI N°4970/2023-23.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/07/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB003263
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
REF. AQUISIÇÃO DE 29 NOTEBOOKS, PARA ESTA DPPE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 930472/2022 - RECURSO DA CONEDENTE, CT Nº 049/2023. NOTA FISCAL N°7045, EMITIDA EM 12/06/2023. SEI N°4297/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/07/2023 |
189.486,00
|
|
2023OB003264
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1056, REF. AQUISIÇÃO DE 29 NOTEBOOKS, PARA ESTA DPPE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 930472/2022 - RECURSO DA CONTRAPARTIDA, CT Nº 049/2023. NOTA FISCAL N°7046, EMITIDA EM 12/06/2023. SEI N°4297/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/07/2023 |
1.914,00
|
|
2023OB003244
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE 1242, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, SEI Nº 4879/2023-16.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/07/2023 |
6.903,42
|
|
2023OB003245
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA NE 1547, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE JUNHO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4883/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/07/2023 |
5.179,92
|
|
2023OB003246
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA NE 344, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA,PARTE DO TÉRREO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE JUNHO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4884/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/07/2023 |
5.481,77
|
|
2023OB003240
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1231, REF. DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO N°052/2019, DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL N°14113, EMITIDA EM 11/07/2023. SEI N°2085/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
4.911,07
|
|
2023OB003238
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1241, REF. DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO N°011/2020, DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL 14369, EMITIDA EM 13/07/2023. SEI N°2085/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
28.393,71
|
|
2023OB003239
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1230, REF. DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO N°050/2019, DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL N°14112, EMITIDA EM 11/07/2023. SEI N°2085/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
5.289,77
|
|
2023OB003229
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1227, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°193068, EMITIDO EM 05/07/2023. SEI N°4548/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
1.028,65
|
|
2023OB003243
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1234, REF. DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO N°070/2019, DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL N°14120, EMITIDA EM 12/07/2023. SEI N°2085/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
2.556,84
|
|
2023OB003227
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1226, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO 01/06 A 30/06/2023, CT-037/2019, CFE. AUTORIZAÇÃO - COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4854/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
10.367,40
|
|
2023OB003242
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1233, REF. DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO N°023/2019, DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL N°14118, EMITIDA EM 12/07/2023. SEI N°2085/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
373.363,78
|
|
2023OB003241
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1232, REF. DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO N°066/2019, DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL N°14114, EMITIDA EM 11/07/2023. SEI N°2085/2023-20
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
2.633,40
|
|
2023OB003230
|
41830614000188 - RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1225, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E CADEIRAS TIPO PRESIDENTE, PARA ORGANIZAÇÃO DA SALA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, CFE. CONTRATO 050/2023. NOTA FISCAL N°1220, EMITIDA EM 05/07/2023. SEI N°4838/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/07/2023 |
33.935,00
|
|
2023OB003215
|
42538448000103 - CARLA FERNANDA DIAS EVENTOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1222, REF. À SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA CASAMENTO COLETIVO ORGANIZADO POR ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°076/2023. PERÍODO: 05/07/2023 ATÉ 02/09/2023. NOTA FISCAL N°50, EMITIDA EM 10/07/2023. SEI N°4781/2023-51.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/07/2023 |
2.886,40
|
|
2023OB003213
|
09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1220, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE, DO TIPO DNA, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. NOTA FISCAL N°5266, EMITIDA EM 29/06/2023, DE ACORDO COM CONTRATO N°070/2018. SEI N°4596/2023-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/07/2023 |
14.860,00
|
|
2023OB003214
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1221, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°044/2022, PARCELA 11/12, FATURA N°17433, EMITIDA EM 10/07/2023. SEI N°4789/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/07/2023 |
983,13
|
|
2023OB003004
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1218, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/06/2023, CONF. SEI Nº 2432/2023-24.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/07/2023 |
29.803,75
|
|
2023OB003003
|
23632047000173 - PREMIUM PRODUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1217, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°070/2023, REALIZADO NO DIA 03/07/2023. NOTA FISCAL N°250, EMITIDA EM 05/07/2023. SEI N°4718/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/07/2023 |
4.726,49
|
|
2023OB002999
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1207, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. CT. N°007/2021. FATURA N°80534, EMITIDA EM 04/07/2023. SEI N°4595/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/07/2023 |
4.543,90
|
|
2023OB003001
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1209, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORAO P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. CT. N°047/2021. FATURA N°5998, EMITIDA EM 04/07/2023. SEI N°4595/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/07/2023 |
12.761,82
|
|
2023OB003000
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1208, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°80535, EMITIDA EM 04/07/2023. SEI N°4595/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/07/2023 |
34.201,56
|
|
2023OB002992
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1210, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM FIBRA ÓTICA, P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. NF N°116, EMITIDA EM 05/07/2023. CT. N° 081/2019. SEI N°4597/2023-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/07/2023 |
11.052,00
|
|
2023OB002993
|
08193542000130 - PROTOLDO INDUSTRIA E COMERCIO DE COBERTURA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1212, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CT. N°068/2023. NOTA FISCAL N°1292, EMITIDA EM 20/06/2023. SEI N°4417/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/07/2023 |
7.400,00
|
|
2023OB002995
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1214, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CT N°045/2020, NO PERÍODO DE 05/2023, NF Nº675408. SEI N°4327/2023-08.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/07/2023 |
1.710,36
|
|
2023OB002994
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE1213, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(369), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5446, EMITIDA EM 03/07/2023. SEI N°4628/2023-23.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/07/2023 |
2.250,90
|
|
2023OB002991
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE107 REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. NF N°117, EMITIDA EM 05/07/2023. CT N° 021/2020. SEI N°4597/2023-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/07/2023 |
65.298,41
|
|
2023OB002961
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1192, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PROPORCIONAL A 21 DIAS DE JUNHO /2023, CFE. CT 001/2018, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
04/07/2023 |
800,00
|
|
2023OB002962
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE1202, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT. N°075/2018, NF. N°41756, EMITIDA EM 26/06/2023. SEI N°4542/2023-09.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/07/2023 |
1.254,00
|
|
2023OB002960
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE1194, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 06/2023. NOTA FISCAL N°1762, EMITIDA 26/06/2023. SEI N°4513/2023-39.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/07/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB002959
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1195, REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA À FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DE TI, À SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. FATURA N°19, EMITIDA EM 03/07/2023. CT. N°021/2020. SEI N°4599/2023-08.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/07/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB002952
|
61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1201, CFE. CONTRATO: N°075/2023, REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PERÍODO: 21/06/2023 ATÉ 20/06/2024. BOLETO N°76826781, EMITIDO EM 23/06/2023. VENCIMENTO 23/07/2023. SEI N°4549/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/07/2023 |
16.045,62
|
|
2023OB002958
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1193, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°005, EMITIDA EM 29/06/2023. SEI N°4594/2023-77.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/07/2023 |
3.275,22
|
|
2023OB002945
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1077, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
850,00
|
|
2023OB002924
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1098, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AVENIDA TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
2.222,33
|
|
2023OB002926
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1096, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
3.853,41
|
|
2023OB002938
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1084, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 1926/2023-81
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
2.269,54
|
|
2023OB002915
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1076, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JUNHO/2023,CONTRATO Nº 67/2018, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
11.239,37
|
|
2023OB002932
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1090, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
9.600,00
|
|
2023OB002921
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1101, REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS JUNHO/2023, CONF. SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
2.470,90
|
|
2023OB002919
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1104,REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 057/2019, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
3.000,00
|
|
2023OB002923
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1099, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. JUNHO/20223CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
4.076,30
|
|
2023OB002934
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO DA LE1088, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
922,58
|
|
2023OB002942
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1080, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
4.000,00
|
|
2023OB002928
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1094, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE JUNHO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB002922
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1100, REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JÚLIO BRASILEIRO, 94-HELIÓPOLIS- GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, JUNHO/2023. CONF SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
6.104,97
|
|
2023OB002941
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1081, REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
6.573,00
|
|
2023OB002927
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1095. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE JUNHO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
36.933,60
|
|
2023OB002917
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1106. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 202-CAJÁ-CARPINA /PE, PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 052/2023, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB002936
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1086, 'REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB002914
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA,SEGURO INCÊNDIO E A 2ª PARCELA DO IPTU/2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, SALAS 1504/1505, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 60740, COM VENCIMENTO EM 10/07/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
843,78
|
|
2023OB002933
|
***.794.104-** - IZEUDA PEREIRA DE ARAUJO NEGROMONTE DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE1089, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM LIMOEIRO/PE, RODOVIA PE 050, N°1007, PERÍODO DE JUNHO/2023 (REFRENTE AOS 10 DIAS FINAIS DO CONTRATO), CFE. CT 0059/2020, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
333,33
|
|
2023OB002925
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1097, . A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
15.000,00
|
|
2023OB002930
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1092. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
3.287,07
|
|
2023OB002916
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1107, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CONTRATO Nº 051/2023, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
15.000,00
|
|
2023OB002935
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1087, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
2.000,00
|
|
2023OB002931
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1091, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 1923/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB002937
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1085, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
4.509,97
|
|
2023OB002939
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1083, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB002913
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1103, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60739, COM VENCIMENTO EM 11/06/2023, CONF. SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
4.216,73
|
|
2023OB002929
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1093,. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE CT 006/2021, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
705,32
|
|
2023OB002918
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1105, REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE JUNHO/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023 E SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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03/07/2023 |
1.700,00
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2023OB002944
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***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
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PAGTO DA LE1078,REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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03/07/2023 |
700,00
|
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2023OB002940
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***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
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PAGTO DA LE1082, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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03/07/2023 |
3.891,23
|
|
2023OB002943
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1079, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
96.486,66
|
|
2023OB002920
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1103, REF. A LOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE JUNHO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 1926/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/07/2023 |
27.500,00
|
|
2023OB002912
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DO TIPO TOMADA PARA REDE DE COMPUTADOR, CFE. CONTRATO Nº 033/2023. NOTA FISCAL N°698, EMITIDA EM 29/08/2023. SEI N°4446/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
2.533,50
|
|
2023OB002908
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13611, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002881
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13584, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
10.507,44
|
|
2023OB002887
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13590, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
12.003,11
|
|
2023OB002867
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13570, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
15.386,35
|
|
2023OB002855
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13557, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002885
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 14 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 13 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NOTA FISCAL N°13588, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
88.889,05
|
|
2023OB002899
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13602, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002868
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13573, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.319,82
|
|
2023OB002891
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13594, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
4.001,05
|
|
2023OB002883
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13586, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
4.839,82
|
|
2023OB002846
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13548, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
6.293,15
|
|
2023OB002849
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13551, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002843
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13544, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002853
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13555, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002856
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13558, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002904
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13607, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002878
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13580, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
10.507,44
|
|
2023OB002880
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ, REF. A: 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13583, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
7.254,23
|
|
2023OB002898
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13601, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002890
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13593, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
4.001,05
|
|
2023OB002857
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13559, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002850
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13552, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002851
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13553, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002886
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REF. A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13589, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
8.002,07
|
|
2023OB002848
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13550, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002896
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13599, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002900
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13603, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002892
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13595, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002847
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13549, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002861
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13563, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
7.645,96
|
|
2023OB002903
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IINAJA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13606, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002854
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13556, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002879
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13582, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
7.254,23
|
|
2023OB002875
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°066/2019, PERÍODO 06/2023, NOTA FISCAL N°13571, EMITIDA EM EM 29/05/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
6.639,62
|
|
2023OB002901
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13604, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002888
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FERNANDO DE NORONHA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13581, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
800,21
|
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2023OB002860
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13562, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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30/06/2023 |
3.146,58
|
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2023OB002863
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13566, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
5.626,76
|
|
2023OB002884
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13587, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
4.839,82
|
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2023OB002907
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13610, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002842
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13543, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
46.359,50
|
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2023OB002877
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°052/2019, PERÍODO 06/2023, NOTA FISCAL N°13577, EMITIDA EM EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
7.155,86
|
|
2023OB002882
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REF. A: 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO E 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13585, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
15.244,65
|
|
2023OB002893
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE STO AGOSTINHO, REF. A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13596, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
9.759,60
|
|
2023OB002902
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13605, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002866
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REF. A: 01 ATENDENTE E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13569, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
9.627,80
|
|
2023OB002897
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13600, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002862
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 06 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13564, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
21.651,11
|
|
2023OB002852
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13554, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.134,93
|
|
2023OB002872
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13578, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
10.507,44
|
|
2023OB002889
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13592, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
4.001,05
|
|
2023OB002869
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13574, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.319,82
|
|
2023OB002870
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13575, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
12.133,15
|
|
2023OB002876
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 06/2023, NOTA FISCAL N°13572, EMITIDA EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
9.759,60
|
|
2023OB002905
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13608, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002844
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13545, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002865
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 01 SEC. EXECUTIVO E 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13568, EMISSÃO EM 29/05/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
10.899,14
|
|
2023OB002871
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13576, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
12.133,15
|
|
2023OB002874
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 06/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº13565, EMITIDA EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
125.249,34
|
|
2023OB002845
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTOCONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13546, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002909
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS 22 ATENDENTES, 17 AUX. DE ESCRITÓRIO, 12 SEC. EXECUTIVO, 56 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: 06/2023, NF. N°13612, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
459.029,77
|
|
2023OB002858
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13560, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002910
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13613, EMISSÃO EM 29/06/2023
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002859
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13561, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002873
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 06/2023, NOTA FISCAL N°13547, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
6.293,15
|
|
2023OB002906
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13609, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002894
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTÃO, REF. A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13597, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
13.012,78
|
|
2023OB002911
|
25381017000167 - P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
PAGA
|
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 033/202. NOTA FISCAL Nº697, EMITIDA EM 28/03/202. SEI 4446/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
3.951,80
|
|
2023OB002895
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13598, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002864
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 06/2023, NF. N°13567, EMISSÃO EM 29/06/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/06/2023 |
12.665,05
|
|
2023OB002838
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO DA LE1108, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/07/2023, COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. BOLETOS Nº 090249-1 E 0090250-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
22/06/2023 |
1.591,44
|
|
2023OB002837
|
70066840000132 - VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1116, REF. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA PARA ESTA DPPE, CFE CT058/2023 DE NF6861 EMITIDA 21/06/2023, DESP. Nº651/2023-CG. SEI N°4401/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
22/06/2023 |
1.080,00
|
|
2023OB002836
|
41057233000108 - PREVENCAO INDUSTRIAL LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1115, REF. DE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) EXTINTORES DE INCENDIO E SETAS PARA UTILIZAÇÃO NOS NÚCLEOS DESTA DPPE. CFE. CT 067/2023, NF 13852, EMITIDA EM 20/06/2023, DESP. Nº650/2023. SEI:4405/2023-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
22/06/2023 |
5.400,00
|
|
2023OB002830
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1114 REF. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA(ESCADA), PARA ESTA DPPE, CFE. CT 064/2023, NF10 EMITIDA 21/06/2023, DESP.652/2023 - CG. SEI N°4404/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
22/06/2023 |
1.128,00
|
|
2023OB002800
|
19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1073, REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°33, EMITIDA EM 16/06/2023, DESPACHO N°646/2023 - CG. SEI N°4357/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/06/2023 |
3.375,00
|
|
2023OB002786
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1018, REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) NOTEBOOKS, P/ ESTA DPPE, CFE. CONTRATO Nº 037/2023 E CONVÊNIO Nº 929548/2022 - RECURSO DO CONCEDENTE. NOTA FISCAL N°6823, EMITIDA EM 10/04/2023. SEI N°4123/2023-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/06/2023 |
396.000,00
|
|
2023OB002787
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, P/ ESTA DPPE, CFE. CONTRATO Nº 037/2023 E CONVÊNIO Nº 929548/2022 - RECURSO DA CONTRAPARTIDA. NOTA FISCAL N°6824, EMITIDA EM 10/04/2023. SEI N°4123/2023-69.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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21/06/2023 |
6.600,00
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2023OB002799
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19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE1072, REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°25, EMITIDA EM 10/05/2023, DESPACHO N°646/2023 - CG. SEI N°4357/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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21/06/2023 |
3.375,00
|
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2023OB002779
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***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
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PAGTO DA LE1068, REF. TAQ. AO CONTRATO N°001/2018, DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM MACAPARANA/PE, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ 04 DE ABRIL DE 2023, CFE. CI N°216/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1865/2023-52.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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20/06/2023 |
1.000,00
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2023OB002775
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
DEVOLVIDA
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PAGTO DA LE1063 REF. OS VALORES RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO/2023 A 04 DE ABRIL/2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE LIMA, N°38-MACAPARANA/PE., CFE. CT 0, SEI Nº 044/2023, SEI Nº 1865/2023-52.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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20/06/2023 |
1.000,00
|
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2023OB002774
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1062, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE MAIO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4328/2023-44.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/06/2023 |
4.346,01
|
|
2023OB002773
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1065, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA,PARTE DO TÉRREO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE MAIO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4328/2023-44.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/06/2023 |
4.535,31
|
|
2023OB002784
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1058, REF. CONTRATO N°053/2023 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 16 (DEZESSEIS) MONITORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 011/2022. NOTA FISCAL N°7049, EMITIDA EM 14/06/2023. SEI N°4299/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/06/2023 |
23.280,00
|
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2023OB002785
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. CONTRATO N°054/2023 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 16 (DEZESSEIS) MONITORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 011/2022. NOTA FISCAL N°7050, EMITIDA EM 14/06/2023. SEI N°4298/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/06/2023 |
79.120,00
|
|
2023OB002776
|
10541677000190 - A&G DISTRIBUIDORA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1066, REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 002/2020. NOTA FISCAL N°2644, EMITIDA EM 18/06/2023. SEI N°4339/2023-24.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/06/2023 |
630,61
|
|
2023OB002777
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1064, REF. TAQ. AO CONTRATO N°040/2019, DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM CARPINA/PE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2023 ATÉ 10 DE MAIO DE 2023. CI N°217/2023-SETOR DE CONTRATOS. SEI N°1868/2023-96.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
20/06/2023 |
3.901,64
|
|
2023OB002778
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1067, REF. DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS, NO PERÍODO DE 12/05 A 31/05/2023, CFE. CT 055/2023. NOTA FISCAL N°531518, EMITIDA EM 20/06/2023. SEI N°4143/2023-30.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/06/2023 |
25.129,58
|
|
2023OB002802
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE MAR/2023 COM VENCIMENTO EM 19/06/2023, CONVÊNIO 1687.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/06/2023 |
339,23
|
|
2023OB002769
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE1061, CFE. CONTRATO: 064/2023 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ESTA DPPE, PROCESSO LICITATÓRIO N°021/2023. NOTA FISCAL N°009, EMITIDA EM 15/06/2023. SEI N°4295/2023-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/06/2023 |
28.704,00
|
|
2023OB002772
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1049, REF. CONTRATO N°054/2023 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 34 (TRINTA E QUATRO) DESKTOPS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 011/2022. NOTA FISCAL N°7052, EMITIDA EM 14/06/2023. SEI N°4298/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/06/2023 |
168.130,00
|
|
2023OB002770
|
27093654000163 - SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE1060, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 034/2023. NOTA FISCAL N°3077, EMITIDA EM 03/04/2023. SEI N°4296/2023-87.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/06/2023 |
12.960,00
|
|
2023OB002771
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1059, REF. CONTRATO N°053/2023 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 34 (TRINTA E QUATRO) MONITORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 011/2022. NOTA FISCAL N°7051, EMITIDA EM 14/06/2023. SEI N°4299/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
19/06/2023 |
49.470,00
|
|
2023OB002750
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1032, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023, SEI Nº 4245/2023-55.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
7.233,90
|
|
2023OB002755
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1163351, EMITIDA EM 22/05/2023. SEI N°4326/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
3.010,03
|
|
2023OB002754
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1037, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°5567, EMITIDA EM 23/05/2023. SEI N°4236/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
1.841,76
|
|
2023OB002760
|
46348746000191 - L. M. T. BANDEIRA SUCESSO SISTEMAS |
PAGA
|
PAGTO DA LE1044, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 131 (CENTO E TRINTA E UMA) CARTEIRAS FUNCIONAIS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CT N°063/2023. NOTA FISCAL N°109, EMITIDA EM 12/06/2023. SEI N°4251/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
48.137,59
|
|
2023OB002734
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGAMENTO PARA AJUSTAR OB2459, DEVIDO A EMPENHO INCORRETO, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°5953, EMITIDA EM 31/05/2023. SEI N°3933/2023-06.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
12.058,57
|
|
2023OB002752
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1034 REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1174089, EMITIDA EM 01/06/2023. SEI N°4236/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
16,36
|
|
2023OB002753
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1035, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°5523, EMITIDA EM 22/05/2023. SEI N°4236/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
575,50
|
|
2023OB002751
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE1033, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRA REDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1163150, EMITIDA EM 22/05/2023. SEI N°4326/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
83,59
|
|
2023OB002759
|
19450370000159 - SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1045, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BISCOITO, CFE. CONTRATO N°048/2023. NOTA FISCAL N°2351, EMITIDA EM 10/05/2023. SEI N°4254/2023-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
5.575,00
|
|
2023OB002733
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1030, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO 01/05 A 31/05/2023, CFE. AUTORIZAÇÃO - COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 4246/2023-08.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/06/2023 |
12.409,77
|
|
2023OB002729
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE1025, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, NO PERÍODO DE 10/04/2023 À 09/05/2023. EMISSÃO EM 10/05/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/06/2023. SEI N°1980/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/06/2023 |
5.679,08
|
|
2023OB002730
|
09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1026, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE, DO TIPO DNA, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. NOTA FISCAL N°5199, EMITIDA EM 31/05/2023, DE ACORDO COM CONTRATO N°070/2018. SEI N°3934/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/06/2023 |
15.000,00
|
|
2023OB002783
|
70203799000107 - AUTOLINE VEICULOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1021, REF. DESPESAS CFE. CONTRATO N°069/2023, REF. À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ESPECIFICAMENTE HONDA NEW CITY SEDAN EX (AUTOMÁTICO), PARA ESTA DPPE. NOTA FISCAL N°57604, EMITIDA EM 06/06/2023. SEI N°1412/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/06/2023 |
114.900,00
|
|
2023OB002722
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1023, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°044/2022, PARCELA 10/12, FATURA N°17149, EMITIDA EM 09/06/2023. SEI N°4163/2023-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/06/2023 |
1.017,21
|
|
2023OB002782
|
70203799000107 - AUTOLINE VEICULOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1020, REF. DESPESAS CFE. CONTRATO N°069/2023, REF. À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, ESPECIFICAMENTE HONDA NEW CITY SEDAN EX (AUTOMÁTICO), PARA ESTA DPPE. NOTA FISCAL N°328, EMITIDA EM 06/06/2023. SEI N°1412/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/06/2023 |
114.900,00
|
|
2023OB002723
|
70066840000132 - VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1022, REF. CT N°058/2023 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA PARA ESTA DPPE. NOTA FISCAL 6835, EMITIDA 12/06/2023. SEI N°4193/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/06/2023 |
1.352,30
|
|
2023OB002652
|
05466712000114 - MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1017, REF DESPESAS CFE. CT N°057/2023 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA PARA ESTA DPPE. NOTA FISCAL N°2356, EMITIDA EM 02/06/2023. SEI N°4122/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/06/2023 |
31.914,00
|
|
2023OB002510
|
24410955000185 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1012, REF. FORNECIMENTO DE LETREIROS E PLACA DE NAUGURAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 005/2023. NOTA FISCAL N°63, EMITIDA EM 01/06/2023. SEI N°3987/2023-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/06/2023 |
1.053,78
|
|
2023OB002511
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE1013, REF. DESPESAS CFE. CT N°056/2023 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA PARA ESTA DPPE. NOTA FISCAL N°1821, EMITIDA EM 29/05/2023. SEI N°3945/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/06/2023 |
31.703,95
|
|
2023OB002509
|
10768038000162 - OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1011, REF. DESPESAS CFE. CT N°059/2023 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA PARA ESTA DPPE. NOTA FISCAL N°126, EMITIDA EM 06/06/2023. SEI N°4053/2023-49.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/06/2023 |
19.213,70
|
|
2023OB002508
|
24410955000185 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
PAGA
|
PAGTO DA LE1010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO ENVELOPE E PASTA, PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°045/2023. NOTA FISCAL N°101, EMITIDA EM 01/06/2023. SEI N°3990/2023-87.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/06/2023 |
44.300,00
|
|
2023OB002516
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE1004, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE MAIO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/06/2023, CONF. SEI Nº 2073/2023-13..
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/06/2023 |
30.507,71
|
|
2023OB002487
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE999, REF. PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, VIAGEM Á RECIFE/RJ-RJ/PORTO-PORTO/SP-SP/RECIFE, EM 31/05 A 03/06/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°155256, EMITIDA 18/04/2023. SEI N°3846/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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05/06/2023 |
2.341,12
|
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2023OB002485
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35525930000143 - COMERCIAL LASER LTDA EPP |
PAGA
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PAGTO DA LE997, REF. DESPESAS COM CT. N°061/2023 DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA DPPE, NOTA FISCAL N°6805, EMITIDA EM 01/06/2023. SEI N°3944/2023-88.
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até o dia 30 do mês subsequente
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05/06/2023 |
7.710,00
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2023OB002486
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09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE998 REF. PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, VIAGEM Á RECIFE/SP-SP/CUIABA-CUIABA/SP-SP/RECIFE, EM 31/05 A 03/06/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°154348, EMITIDA 12/04/2023. SEI N°3950/2023-35.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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05/06/2023 |
2.608,08
|
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2023OB002462
|
11367914000101 - NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE996, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA PE 15, Nº 242,KM 16,5,CENTRO, PAULISTA/PE, NO PERÍODO DE MAIO/2023 (REF. OS 13 DIAS INICIAIS), CFE. CONTRATO Nº 051/2023, SEI Nº 1744/2023-19..
|
até o dia 10 do mês subsequente
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02/06/2023 |
6.650,00
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2023OB002430
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE868, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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01/06/2023 |
15.000,00
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2023OB002427
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
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PAGTO DA LE865, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE MAIO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB002424
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
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PAGTO DA LE862, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.271,19
|
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2023OB002437
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
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PAGTO DA LE875, REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE MAIO/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023 E SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.700,00
|
|
2023OB002438
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE876, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PROPORCIONAL A 21 DIAS DE MAIO /2023, CFE. CT 001/2018, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
800,00
|
|
2023OB002452
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE969, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(588), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5424, EMITIDA EM 30/05/2023. SEI N°3866/2023-11..
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
3.586,80
|
|
2023OB002449
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE982, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA, NOTA FISCAL N°123002, EMITIDA EM 30/05/2023. SEI N°3905/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.613,00
|
|
2023OB002436
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE874, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 057/2019, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
3.000,00
|
|
2023OB002414
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE852, REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
6.573,00
|
|
2023OB002434
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE872, REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS MAIO/2023, CONF. SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
2.455,30
|
|
2023OB002410
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DA LE848, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
850,00
|
|
2023OB002461
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE992, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM FIBRA ÓTICA, P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. NF N°112, EMITIDA EM 01/06/2023. CT. N° 081/2019. SEI N°3941/2023-44
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
11.508,00
|
|
2023OB002447
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE980, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM, NOTA FISCAL N°2950, EMITIDA EM 31/05/2023. PERÍDO DE 04/2023. SEI N°3905/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
418,00
|
|
2023OB002428
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE866, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE MAIO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
36.933,60
|
|
2023OB002420
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE858, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE MAIOL/2023, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB002409
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE877, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA,SEGURO INCÊNDIO E A 1ª PARCELA DO IPTU/2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, SALAS 1504/1505, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 60739, COM VENCIMENTO EM 11/06/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.124,32
|
|
2023OB002423
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE861, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
9.600,00
|
|
2023OB002431
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE869, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AVENIDA TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE MAIO2023, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
2.206,73
|
|
2023OB002419
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE857, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB002416
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO DA LE854, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE MAIO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 1631/2023-31.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB002407
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE847, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE MAIO/2023,CONTRATO Nº 67/2018, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
11.239,37
|
|
2023OB002458
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE994, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°79799, EMITIDA EM 31/05/2023. SEI N°3933/2023-06.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
4.773,00
|
|
2023OB002412
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE850, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
93.007,00
|
|
2023OB002448
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE981, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA, NOTA FISCAL N°123001, EMITIDA EM 30/05/2023. SEI N°3905/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.830,00
|
|
2023OB002418
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE856, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
4.494,36
|
|
2023OB002435
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE873, REF. A LOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE MAIO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
27.500,00
|
|
2023OB002440
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE984, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE CT 075/2018, NF N°41442, EMITIDA EM 29/05/2023. SEI N°3855/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.254,00
|
|
2023OB002443
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE971,REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°2929, EMITIDA EM 23/05/2023. SEI N°2929/2023-39.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
11.495,38
|
|
2023OB002411
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO DA LE849, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 002/2019, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
700,00
|
|
2023OB002459
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AJUSTADA
|
PAGTO DA LE995, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORAO P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°5953, EMITIDA EM 31/05/2023. SEI N°3933/2023-06.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
12.058,57
|
|
2023OB002450
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE976, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023. NOTA FISCAL N°2930, EMITIDA EM 23/03/2023. SEI N°3892/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
760,00
|
|
2023OB002445
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE978, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA, NOTA FISCAL N°869, EMITIDA EM 30/05/2023. SEI N°3905/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
14.000,00
|
|
2023OB002457
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE993, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. CT 047/2021. FATURAS N°79822, EMITIDA EM 31/05/2023. SEI N°3933/2023-06.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
35.926,00
|
|
2023OB002422
|
***.794.104-** - IZEUDA PEREIRA DE ARAUJO NEGROMONTE DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE860, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM LIMOEIRO/PE, RODOVIA PE 050, N°1007, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 0059/2020, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB002444
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE977, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA, NOTA FISCAL N°122766, EMITIDA EM 23/05/2023. SEI N°3894/2023-39.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.830,00
|
|
2023OB002421
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO DA LE859, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
922,58
|
|
2023OB002456
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE985, REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA À FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DE TI, À SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. FATURA N°18, EMITIDA EM 01/06/2023. CT. N°021/2020. SEI N°3943/2023-33.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB002415
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
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PAGTO DA LE853, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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01/06/2023 |
3.875,63
|
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2023OB002408
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE877, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60739, COM VENCIMENTO EM 11/06/2023, CONF. SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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01/06/2023 |
4.216,73
|
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2023OB002460
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14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE991, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, CFE. NF N°113, EMITIDA EM 01/06/2023. CT N° 021/2020. SEI N°3941/2023-44.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/06/2023 |
68.358,02
|
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2023OB002451
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE975, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA E INTERNET, SEGURANÇA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, 06 (SEIS) LINKS DE 200MB. CT. N°076/2022, PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. NOTA FISCAL N°2931, EMITIDA EM 23/05/2023. SEI N°3892/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/06/2023 |
3.800,00
|
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2023OB002441
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE983, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°004, EMITIDA EM 31/05/2023. SEI N°3907/2023-70.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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01/06/2023 |
3.326,22
|
|
2023OB002446
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE979, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°2949, EMITIDA EM 30/05/2023. SEI N°2949/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
71.202,50
|
|
2023OB002413
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE851, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
4.000,00
|
|
2023OB002439
|
***.949.004-** - LALBERTO CAVALCANTE BEZERRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE879, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 202-CAJÁ-CARMPINA /PE, PERÍODO DE MAIO /2023, CFE. CT 052/2023, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
1.333,33
|
|
2023OB002417
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE855, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GOIS, N°579, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT 029/2020, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
2.177,80
|
|
2023OB002426
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE864, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE CT 006/2021, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
705,32
|
|
2023OB002429
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
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PAGTO DA LE867, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
3.837,81
|
|
2023OB002432
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO DA LE870, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. MAIO/20223CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
4.060,70
|
|
2023OB002433
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DOS VALORES DA LOCAÇÃO DE GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, ABRIL/2023. CONF SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
6.089,36
|
|
2023OB002442
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE978, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°2928, EMITIDA EM 23/05/2023. SEI N°3894/2023-39.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
71.202,50
|
|
2023OB002425
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE863, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 1631/2023-13.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
01/06/2023 |
3.271,47
|
|
2023OB002359
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12897, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
4.001,05
|
|
2023OB002383
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12978 EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002374
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12968, EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002343
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12914, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
2.877,17
|
|
2023OB002327
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 03 MOTOBOY, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12933, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
12.665,05
|
|
2023OB002360
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12896, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002338
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12920, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002365
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12890, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002328
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°066/2019, PERÍODO 05/2023, NOTA FISCAL N°12931, EMITIDA EM EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
6.639,62
|
|
2023OB002333
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12926, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
12.133,15
|
|
2023OB002384
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12979, EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002344
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12913, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.319,82
|
|
2023OB002331
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12928, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
10.507,44
|
|
2023OB002366
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12889, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002345
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FERNANDO DE NORONHA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12912, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
4.001,05
|
|
2023OB002340
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12918, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002388
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12980, EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
6.293,15
|
|
2023OB002378
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 14 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 13 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12973, EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
91.598,51
|
|
2023OB002368
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12887, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.134,93
|
|
2023OB002371
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12883, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002375
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12969, EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
6.293,15
|
|
2023OB002347
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12910, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002337
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ, REF. A: 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12921, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
7.254,23
|
|
2023OB002369
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12885, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002339
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12919, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002382
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12977, EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002354
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REF. A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12902, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
5.626,76
|
|
2023OB002356
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12900, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002385
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REFERENTE A: 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12991, EMISSÃO EM 30/05/2023. SEI N°3852/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
8.002,07
|
|
2023OB002326
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REF. A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12936, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
12.003,11
|
|
2023OB002335
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 SECRETÁRIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12924, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
7.645,96
|
|
2023OB002363
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12893, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002336
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REF. A: 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12922, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
7.254,23
|
|
2023OB002380
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°066/2019, PERÍODO 05/2023, NOTA FISCAL N°12975, EMITIDA EM EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
7.155,86
|
|
2023OB002364
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12892, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002361
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12895, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002329
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12930, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
10.507,44
|
|
2023OB002332
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12927, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
12.133,15
|
|
2023OB002370
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12884, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002355
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12901, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
4.839,82
|
|
2023OB002348
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12909, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002352
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12904, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
4.839,82
|
|
2023OB002341
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12916, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002324
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO, REFERENTE A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12938, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
9.759,60
|
|
2023OB002346
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REF. A: 01 ASSIST. ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12911, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002372
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12882, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,51
|
|
2023OB002350
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12906, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
4.001,05
|
|
2023OB002367
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12889, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002334
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO. ANTÃO, REF. A: 04 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12925, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
13.012,78
|
|
2023OB002379
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12974, EMITIDA EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
9.976,47
|
|
2023OB002362
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO. ANTÃO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12894, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002358
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12898, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002376
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12970, EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002322
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. A: 03 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12940, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
15.386,35
|
|
2023OB002325
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REF. A: 01 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 SEC. EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12937, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
10.899,14
|
|
2023OB002330
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12929, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
10.507,44
|
|
2023OB002387
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12993, EMISSÃO EM 30/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
15.244,65
|
|
2023OB002353
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12903, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002381
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS 23 ATENDENTES, 19 AUX. DE ESCRITÓRIO, 11 SEC. EXECUTIVO, 57 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: 04/2023, NF. N°12976, EMISSÃO EM 29/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
459.147,25
|
|
2023OB002377
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REF. A: 06 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12972, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
21.169,99
|
|
2023OB002323
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NOTA FISCAL N°12939, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
9.627,80
|
|
2023OB002342
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12915, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
6.506,39
|
|
2023OB002349
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJÁ, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12908, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002357
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REF. A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12899, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.253,21
|
|
2023OB002351
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REF. A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 05/2023, NF. N°12905, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-4
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
4.001,05
|
|
2023OB002321
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº12942, EMITIDA EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
119.943,09
|
|
2023OB002373
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12881, EMISSÃO EM 26/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
3.146,58
|
|
2023OB002386
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 05/2023, NOTA FISCAL N°12992, EMISSÃO EM 30/05/2023. SEI N°3853/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/05/2023 |
44.052,02
|
|
2023OB002317
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE894, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, VIAGEM Á RECIFE-BRASILIA-BRASILIA/RECIFE, EM 16/05/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°155361, EMITIDA 23/05/2023. SEI N°3752/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/05/2023 |
6.900,84
|
|
2023OB002306
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE891, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023, SEI Nº 3773/2023-97.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
30/05/2023 |
7.553,51
|
|
2023OB002318
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE895, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, VIAGEM Á BRASILIA/RECIFE, EM 17/05/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°155364, EMITIDA 23/05/2023. SEI N°3752/2023-71.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/05/2023 |
7.297,44
|
|
2023OB002320
|
40817926000199 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA |
PAGA
|
PAGTO DA LE893, REF. DESPESAS COM CONVÊNIO N° 006.2019 REALIZADO COM ATDEFN, PARA DISPONIBILIZAR TRANSPORTE E PASSAGENS PARA ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2023. SEI N°3829/2023-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/05/2023 |
3.039,04
|
|
2023OB002305
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE884 E 885, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE ABRIL/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 3771/2023-06.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/05/2023 |
7.501,14
|
|
2023OB002319
|
40817926000199 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA |
PAGA
|
PAGTO DA LE892 REF. REEMBOLSO DE CONVÊNIO N° 006.2019 REALIZADO COM ATDEFN, DE DESPESAS COM TRANSPORTE E PASSAGENS PARA ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, NO EXERCÍCIO DE 2022. SEI N°3658/2023-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/05/2023 |
2.238,16
|
|
2023OB002295
|
27729308000129 - COMAPE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA ECONSERVACAO DOMICILIAR LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE846, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2023. CONTRATO N°047/2023. NOTA FISCAL N°8220, EMITIDA EM 25/05/2023. SEI N°3715/2023-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/05/2023 |
5.115,00
|
|
2023OB002297
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE880, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 05/2023. NOTA FISCAL N°1727, EMITIDA 26/05/2023. SEI N°3778/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/05/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB002298
|
01131815000172 - ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE882, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CONTRATO N°006/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 001/2023. NOTA FISCAL N°1345, EMITIDA EM 26/05/2023. SEI N°3696/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/05/2023 |
6.292,44
|
|
2023OB002296
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE881, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO 01/04 A 30/04/2023, CFE. AUTORIZAÇÃO - COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 3769/2023-29.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/05/2023 |
10.403,91
|
|
2023OB002299
|
01131815000172 - ARTE EXPRESS SERVICOS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE883, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CONTRATO N°006/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 001/2023. NOTA FISCAL N°1338, EMITIDA EM 16/05/2023. SEI N°3696/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
29/05/2023 |
2.395,44
|
|
2023OB002289
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE845, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 05/2023, VIAGEM Á RECIFE-PETROLINA, EM 19/05/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°155254, EMITIDA 18/05/2023. SEI N°3642/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/05/2023 |
21.935,76
|
|
2023OB002291
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE844, REF. A DIFERENÇA DE ABRIL/2023 DO IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, CFE CT 001/2021, SEI Nº 1432/2023-05.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
25/05/2023 |
185,30
|
|
2023OB002288
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO DA LE842, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/06/2023, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. BOLETOS Nº 089875-1 E 089876-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
25/05/2023 |
1.591,44
|
|
2023OB002290
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE843 REF. A DIFERENÇA DE133,33 DE ABRIL/2023- DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, , CFE. CT 001/2018, SEI Nº 1632/2023-50.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
25/05/2023 |
133,33
|
|
2023OB002273
|
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE834, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°018/2022, PERÍODO DE 04/2023. NOTA FISCAL N°44363950, EMISSAO 30/04/2023. SEI N°3481/2023-54.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/05/2023 |
50.627,70
|
|
2023OB002276
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE829, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°031/2020. BOLETO N°193570, EMITIDO EM 18/05/2023. SEI N°3574/2023-89.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/05/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB002274
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE833, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 04/2023. NOTA FISCAL N°1702, EMITIDA 26/04/2023. SEI N°3637/2022-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/05/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB002277
|
27729308000129 - COMAPE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA ECONSERVACAO DOMICILIAR LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE828, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2023. CONTRATO N°047/2023. NOTA FISCAL N°8192, EMITIDA EM 17/05/2023. SEI N°3539/2023-60.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/05/2023 |
21.773,00
|
|
2023OB002278
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE832, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°019/2022, NO PERÍODO DE 04/2023. NOTA FISCAL N°516233, EMISSAO 02/05/2023. SEI N°3495/2023-78. (RECOLHIMENTO DE ISS RECIFE, CONFORME PLANILHA ANEXO).
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
23/05/2023 |
50.322,07
|
|
2023OB002269
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE824, REF. À AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES - DO TIPO DESKTOP, PARA ESTA DPPE, CFE. CT 038/2023. NOTA FISCAL N°6944, EMITIDA EM 15/05/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/05/2023 |
64.285,00
|
|
2023OB002270
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE825, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES - DO TIPO DESKTOP, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°042/2023. NOTA FISCAL N°6945, EMITIDA EM 15/05/2023. SEI N°3486/2023-87.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/05/2023 |
98.900,00
|
|
2023OB002272
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE827, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CT N°045/2020, NO PERÍODO DE 04/2023, NF Nº664795. SEI N°3528/2023-80.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/05/2023 |
431,65
|
|
2023OB002271
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE826, REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA À FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DE TI, À SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. FATURA N°17, EMITIDA EM 16/05/2023. CT. N°021/2020. SEI N°3488/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/05/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB002241
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE 813, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE MARÇO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 2664/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
12/05/2023 |
3.605,53
|
|
2023OB002094
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE802, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°1139630, EMITIDA EM 24/04/2023. SEI N°3257/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
3.010,03
|
|
2023OB002086
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE792, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1100897, EMITIDA EM 01/03/2023. SEI N°3260/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
15,33
|
|
2023OB002089
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE795 REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°1114606, EMITIDA EM 23/03/2023. SEI N°3262/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
3.010,03
|
|
2023OB002095
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE803, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°5273, EMITIDA EM 19/04/2023. SEI N°3257/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
575,50
|
|
2023OB002097
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE806, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1150760, EMITIDA EM 01/05/2023. SEI N°3257/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
16,58
|
|
2023OB002088
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE794, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°1088588, EMITIDA EM 22/02/2023. SEI N°3260/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
2.845,89
|
|
2023OB002096
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE804, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°5338, EMITIDA EM 21/04/2023. SEI N°3257/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
1.841,76
|
|
2023OB002087
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE793, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1088384, EMITIDA EM 22/022023. SEI N°3260/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
86,51
|
|
2023OB002099
|
09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE808, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE, DO TIPO DNA, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. NOTA FISCAL N°5165, EMITIDA EM 03/05/2023, DE ACORDO COM CONTRATO N°070/2018. SEI N°3227/2023-56.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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10/05/2023 |
18.020,00
|
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2023OB002093
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO DA LE801, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1114403, EMITIDA EM 23/03/2023. SEI N°3262/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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10/05/2023 |
85,43
|
|
2023OB002085
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE791, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°4848, EMITIDA EM 17/02/2023. SEI N°3260/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
575,50
|
|
2023OB002098
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE807, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1139426, EMITIDA EM 24/04/2023. SEI N°3257/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
84,84
|
|
2023OB002091
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA 797, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°5108, EMITIDA EM 25/03/2023. SEI N°3262/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
1.841,76
|
|
2023OB002103
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE812, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°044/2022, PARCELA 09/12, FATURA N°16928, EMITIDA EM 09/05/2023. SEI N°3315/2023-58.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
1.017,21
|
|
2023OB002092
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE 800, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1126441, EMITIDA EM 01/04/2023. SEI N°3262/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
19,10
|
|
2023OB002084
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE790, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°4913, EMITIDA EM 17/02/2023. SEI N°3260/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
1.841,76
|
|
2023OB002090
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE796 REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°5060, EMITIDA EM 25/03/2023. SEI N°3262/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/05/2023 |
575,50
|
|
2023OB002005
|
19450370000159 - SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PGTO DA LE784, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DO TIPO PAPEL A4, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°027/2023. NOTA FISCAL N°2210, EMITIDA EM 15/03/2023. SEI N°3219/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/05/2023 |
87.240,00
|
|
2023OB002239
|
03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE770, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 035/2023. NOTA FISCAL N°1123, EMITIDA EM 26/04/2023. SEI N°3127/2023-20. OF.081/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/05/2023 |
107.080,89
|
|
2023OB001997
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE780, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, VIAGEM Á RECIFE-BRASILIA-BRASILIA-RECIFE, EM 26/042023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153870, EMITIDA 24/03/2023. SEI N°3046/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
1.009,59
|
|
2023OB002003
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE776, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2022, VIAGEM Á RECIFE-GOIANIA, EM 22/03/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153807, EMITIDA EM 22/03/2023. SEI N°3041/2023-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
1.199,17
|
|
2023OB002001
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE778, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2022, VIAGEM Á GOIANIA-RECIFE, EM 28/04/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153869, EMITIDA 24/03/2023. SEI N°3041/2023-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
1.991,48
|
|
2023OB002002
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE775, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2022, VIAGEM Á GOIÂNIA-RECIFE, EM 28/04/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153803, EMITIDA EM 22/03/2023. SEI N°3041/2023-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
995,74
|
|
2023OB001998
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE781, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, VIAGEM Á GOIANI-BRASILIA-BRASILIA-RECIFE, EM 28/04 A 29/04/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153872, EMITIDA 24/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
1.409,26
|
|
2023OB001988
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE773, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023 COM VENCIMENTO EM 19/05/2023, CONF. SEI Nº 1687/2023-70.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
28.099,29
|
|
2023OB001999
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE779, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, VIAGEM Á RECIFE-GO-GOIANIA-RECIFE, EM 25/04 A 29/042023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153808, EMITIDA 22/03/2023. SEI N°3043/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
4.389,82
|
|
2023OB002000
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE777, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2022, VIAGEM Á RECIFE-BRASÍLIA-BRASÍLIA-GOIANIA, EM 26/04/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153868, EMITIDA 24/03/2023. SEI N°3041/2023-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
2.019,18
|
|
2023OB001996
|
40914338000173 - EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE782, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ESPECIFICAMENTE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 002/2023. NOTA FISCAL N°718, EMITIDA EM 28/04/2023. SEI N°3130/2023-43.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/05/2023 |
99.715,00
|
|
2023OB001985
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE766, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE CT 075/2018, NF N°41164, EMITIDA EM 27/04/2023. SEI N°3050/2023-98.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/05/2023 |
1.254,00
|
|
2023OB001984
|
32902733000108 - EDUARDO MATHEUS ALVES ARAUJO |
PAGA
|
PAGTO DA LE767, REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E PROJETOS BÁSICOS, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT Nº 043/2023. NOTA FISCAL N°003, EMITIDA EM 02/05/2023. SEI N°3111/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/05/2023 |
3.275,22
|
|
2023OB001983
|
07631411000124 - MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE768, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DO TIPO MARCADOR PERMANENTE PARA CD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°022/2023. NOTA FISCAL N°5811, EMISSÃO EM 03/05/2023. SEI N°3110/2023-72.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/05/2023 |
1.125,00
|
|
2023OB001986
|
03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE771, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 035/2023. NOTA FISCAL N°1124, EMITIDA EM 26/04/2023. SEI N°3127/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/05/2023 |
20.595,59
|
|
2023OB001987
|
03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE772, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 035/2023. NOTA FISCAL N°1125, EMITIDA EM 26/04/2023. SEI N°3127/2023-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/05/2023 |
37.798,92
|
|
2023OB001982
|
06889058000114 - HORA CONSULT - REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE769, REF. DESPESAS COM SERV. DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº337, EMITIDA EM 03/05/2023. CT Nº 031/2021. SEI N°3112/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/05/2023 |
11.913,81
|
|
2023OB001961
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE758, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(575), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5395, EMITIDA EM 28/04/2023. SEI N°3054/2023-76.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.507,50
|
|
2023OB001891
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE678, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PROPORCIONAL A 21 DIAS DE FEVEREIRO /2023, CFE. CT 001/2018, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
560,00
|
|
2023OB001965
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE754, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. NF N°110, EMITIDA EM 02/05/2023. CT N° 021/2020. SEI N°3058/2023-54.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
61.061,13
|
|
2023OB001938
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12474, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
6.513,35
|
|
2023OB001925
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°12461, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
6.513,35
|
|
2023OB001935
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 2 POSTOS PORTEIRO 12X36 NOTURNO PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE CONTRATO: 052/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL N°12469, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
6.512,52
|
|
2023OB001894
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12429, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001888
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE675, REF. ALOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE ABRIL/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
27.500,00
|
|
2023OB001926
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REFERENTE A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°12462, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
4.839,82
|
|
2023OB001923
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REFERENTE A: 01 SECRETARIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12459, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
7.015,06
|
|
2023OB001912
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12447, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
8.734,83
|
|
2023OB001959
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB001937
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REFERENTE A: 01 SECRETARIO EXECUTIVO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12472, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
11.953,92
|
|
2023OB001919
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12455, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001963
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE756, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SCANNERS DE MESA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. CT 007/2021. FATURA N°78986, EMITIDA EM 28/04/2023. SEI N°3059/2023-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
4.773,00
|
|
2023OB001898
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO. ANTÃO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12433, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001908
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12443, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001907
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12442, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001864
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DA LE649, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
850,00
|
|
2023OB001946
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12484, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001964
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE757, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. CT 047/2021. FATURAS N°79102, EMITIDA EM 29/04/2023. SEI N°3059/2023-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
35.926,00
|
|
2023OB001886
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE672, REF. PAGAMENTO DOS VALORES DA LOCAÇÃO DE GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, ABRIL/2023. CONF SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
6.089,36
|
|
2023OB001887
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE673, REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS ABRIL2023, CONF. SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.455,30
|
|
2023OB001953
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS 23 ATENDENTES, 20 AUX. DE ESCRI, 11 SEC; EXE, 56 ASSIST. ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12493, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
426.204,29
|
|
2023OB001952
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REFERENTE A: 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12492, EMISSÃO EM 27/04/2023
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
10.819,90
|
|
2023OB001911
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS 2 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL N°12446, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001917
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12453, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001873
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE659, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB001889
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE676, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 057/2019, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.000,00
|
|
2023OB001913
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12448, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001947
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 13 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 13 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12485, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
80.711,04
|
|
2023OB001885
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO DA LE671, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. ABRIL/20223CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
4.060,70
|
|
2023OB001932
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12468, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001878
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE664, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.058,34
|
|
2023OB001865
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO DA LE650, EF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 002/2019, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
700,00
|
|
2023OB001957
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº12476, EMITIDA EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
111.903,56
|
|
2023OB001870
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE656, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GOIS, N°579, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 029/2020, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.177,80
|
|
2023OB001916
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12452, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.606,65
|
|
2023OB001945
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12483, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
6.513,35
|
|
2023OB001954
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12497, EMISSÃO EM 27/04/2023. SEI N°2998/2023-26.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
9.420,06
|
|
2023OB001933
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, DO TIPO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°070/2019, PERÍODO 04/2023, NOTA FISCAL N°12450, EMITIDA EM EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.623,29
|
|
2023OB001918
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12454, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001910
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12445, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001950
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTOCONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12489, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001914
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE STO. ANTÃO, REFERENTE A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12449, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
11.626,85
|
|
2023OB001939
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12475, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
9.420,06
|
|
2023OB001955
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 05 AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12498, EMISSÃO EM 28/04/2023. SEI N°2998/2023-26.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
18.042,59
|
|
2023OB001869
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO DA LE654, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.875,63
|
|
2023OB001928
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12464, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.606,65
|
|
2023OB001929
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12465, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
9.420,06
|
|
2023OB001874
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO DA LE660, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
922,58
|
|
2023OB001881
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE667, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), E 32 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE ABRIL/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
36.933,60
|
|
2023OB001893
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12428, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001942
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REFERENTE A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 03 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12479, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
13.848,33
|
|
2023OB001951
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FERNANDO DE NORONHA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12490, EMISSÃO EM 27/04/2023
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.606,65
|
|
2023OB001927
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REFERENTE A: 01 AUXILIAR ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12463, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.128,20
|
|
2023OB001920
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12456, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001941
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REFERENTE A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12478, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.974,81
|
|
2023OB001924
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12460, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
12.665,05
|
|
2023OB001956
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12496, EMISSÃO EM 28/04/2023. SEI N°2998/2023-26.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
14.683,87
|
|
2023OB001949
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12488, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001909
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12444, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001921
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12457, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001958
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12473, EMITIDA EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
11.626,85
|
|
2023OB001875
|
***.794.104-** - IZEUDA PEREIRA DE ARAUJO NEGROMONTE DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE661, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM LIMOEIRO/PE, RODOVIA PE 050, N°1007, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 0059/2020, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB001915
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12451, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001897
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12432, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001930
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12466, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
4.839,82
|
|
2023OB001948
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12486, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001882
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE668, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.837,81
|
|
2023OB001940
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12477, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001936
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°066/2019, PERÍODO 04/2023, NOTA FISCAL N°12471, EMITIDA EM EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.949,61
|
|
2023OB001866
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE651, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE ABRIL2023, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
93.007,00
|
|
2023OB001895
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12430, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
38.238,34
|
|
2023OB001896
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12431, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001871
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE657, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
4.494,36
|
|
2023OB001944
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12482, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001879
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE665, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE CT 006/2021, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
705,32
|
|
2023OB001922
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DO STO. AGOSTINHO, REFERENTE A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12458, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
8.720,15
|
|
2023OB001966
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE755, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM FIBRA ÓTICA, P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. NF N°111, EMITIDA EM 02/05/2023. CT. N° 081/2019. SEI N°3058/2023-54.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
11.508,00
|
|
2023OB001900
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12435, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001872
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE658, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB001899
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12434, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001903
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12438, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001906
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12441, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001884
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE670, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AVENIDA TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.206,73
|
|
2023OB001892
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12427, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001883
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE669, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
15.000,00
|
|
2023OB001905
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12440, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
5.623,29
|
|
2023OB001867
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE652, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
4.000,00
|
|
2023OB001962
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE759, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORAO P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°5879, EMITIDA EM 29/04/2023. SEI N°3059/2023-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
12.659,23
|
|
2023OB001890
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE677, REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE 01/04 A 30/04/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023 E SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
1.700,00
|
|
2023OB001931
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12467, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
3.606,65
|
|
2023OB001880
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE666, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE ABRIL/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB001877
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE663 ,REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB001868
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE653, REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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03/05/2023 |
6.573,00
|
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2023OB001902
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12437, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001943
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REFERENTE A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12480, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
10.941,61
|
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2023OB001904
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12439, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.800,01
|
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2023OB001901
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 04/2023, NOTA FISCAL 12436, EMISSÃO 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001934
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REFERENTE A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 04/2023, NOTA FISCAL N°12470, EMISSÃO EM 27/04/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
10.941,61
|
|
2023OB001876
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE662, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/05/2023 |
9.600,00
|
|
2023OB001863
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE675, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E REEMBOLSO DA DIFERENÇA DE IRRF DE JAN/202, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 60738, COM VENCIMENTO EM 10/05/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/05/2023 |
95,06
|
|
2023OB001861
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE648, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE ABRIL/2023,CONTRATO Nº 67/2018, SEI 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/05/2023 |
11.239,37
|
|
2023OB001860
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO DA LE680, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/05/2023, COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. BOLETOS NºS 089501-1 E 089502-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/05/2023 |
1.591,44
|
|
2023OB001862
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE674, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60737, COM VENCIMENTO EM 10/05/2023, CONF. SEI Nº 1297/2023-90.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
02/05/2023 |
4.201,13
|
|
2023OB001837
|
07631411000124 - MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE642, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DO TIPO CORDÃO BARBANTE EM ALGODAO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°022/2023. CI N°071/2023 - SETOR DE CONTRATOS. NOTA FISCAL N°5784, EMISSÃO 26/04/2023. SEI N°2935/2023-70.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/04/2023 |
3.639,00
|
|
2023OB001840
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE679, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DO TIPO QUADRO DE AVISO EM MADEIRA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°024/2023. NOTA FISCAL N°2426, EMITIDA EM 17/04/2023. SEI N°2954/2023-04.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/04/2023 |
15.504,25
|
|
2023OB001836
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE645, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, NO PERÍODO DE 10/03/2023 À 09/04/2023. EMISSÃO EM 10/04/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/05/2023. SEI N°1396/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/04/2023 |
5.679,08
|
|
2023OB001826
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE638, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. BOLETO Nº192086, EMITIDO EM 19/04/2023. CT. N°031/2020, BOLETO N°192086, EMITIDO EM 19/04/2023. SEI N°2929/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/04/2023 |
2.140,86
|
|
2023OB001827
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE633, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/03/2023, SEI Nº 2663/2026-16..
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
26/04/2023 |
7.165,47
|
|
2023OB001825
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE631, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO Nº040/2023. NOTA FISCAL N°534, EMITIDA EM 24/04/2023. SEI N°2888/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
26/04/2023 |
12.322,52
|
|
2023OB001823
|
34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE628, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N°014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 002/2022. NOTA FISCAL N°2425, EMITIDA EM 17/04/2023. SEI N°2827/2023-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/04/2023 |
84.981,00
|
|
2023OB001824
|
21660342000108 - L S GONCALVES ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE629 REFERENTE À SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, ASSIM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE IMÓVEIS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°020/2020 - TAQ. PERÍODO: 09/03/23 À 22/03/23.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/04/2023 |
1.920,00
|
|
2023OB001822
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE627, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CT N°045/2020, NO PERÍODO DE 03/2023, NF Nº657145. SEI N°2749/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
25/04/2023 |
1.520,32
|
|
2023OB002079
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO , REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/05/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
24/04/2023 |
270,89
|
|
2023OB001797
|
07631411000124 - MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
PAGA
|
PGTO DA LE198, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DO TIPO QUADO DE AVISO EM MADEIRA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°022/2023. NOTA FISCAL N°5754, EMITIDA EM 14/04/2023. SEI N°2667/2023-96.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/04/2023 |
1.370,00
|
|
2023OB001795
|
19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
|
PGTO DA LE621, REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°21, EMITIDA EM 17/04/2023, DESPACHO N°372/2023 - CG. SEI N°2747/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/04/2023 |
3.375,00
|
|
2023OB001796
|
46348746000191 - L. M. T. BANDEIRA SUCESSO SISTEMAS |
PAGA
|
PGTO DA LE622, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 021/2023. NOTA FISCAL N°86, EMITIDA EM 14/04/2023. SEI N°2699/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/04/2023 |
11.268,85
|
|
2023OB001778
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGAMENTO DA LE 617, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE MARÇO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 2664/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
18/04/2023 |
3.526,79
|
|
2023OB001775
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE616 REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA À FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DE TI, À SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. FATURA N°16, EMITIDA EM 05/04/2023. CT. N° 021/2020. SEI N°2679/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/04/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB001776
|
09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE614, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE, DO TIPO DNA, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. NOTA FISCAL N°5136, EMITIDA EM 31/03/2023, DE ACORDO COM CONTRATO N°070/2018. SEI N°2433/2023-49.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/04/2023 |
19.640,00
|
|
2023OB001777
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE615, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 032/202. NOTA FISCAL N°08, EMITIDA EM 14/04/2023. SEI N°2681/2023-90.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/04/2023 |
7.950,50
|
|
2023OB001774
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE613, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO 01/03 A 31/03/2023, CFE. AUTORIZAÇÃO - COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 2662/2023-63.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/04/2023 |
11.028,92
|
|
2023OB001773
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO LE612, REF.À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) COMPUTADORES - DO TIPO DESKTOP, PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 036/2023. NOTA FISCAL N°6822, EMITIDA EM 10/04/2023. SEI N°2661/2023-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
14/04/2023 |
59.340,00
|
|
2023OB001622
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE605, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/04/2023, CONF. SEI Nº
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/04/2023 |
699,64
|
|
2023OB001626
|
45526283000148 - TOP LINE COMERCIO EM REFRIGERACAO, ELETRO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE609, REF. À AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BEBEDOUROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT Nº 030/2023. NOTA FISCAL N°28, EMITIDA EM 11/04/2023. SEI N°2603/2023-95.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/04/2023 |
39.400,00
|
|
2023OB001628
|
24410955000185 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
PAGA
|
PAGTO DA LE607, REF. FORNECIMENTO DE LETREIROS E PLACA DE NAUGURAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 005/2023. NOTA FISCAL N°61, EMITIDA EM 11/04/2023. SEI N°2560/2023-48.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/04/2023 |
4.254,89
|
|
2023OB001629
|
00126621000116 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE606, REFERENTE DESPESA COM CT N°008/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº58854, EMITIDA EM 05/04/2023. SEI N°2611/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/04/2023 |
33,98
|
|
2023OB001624
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE603, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°044/2022, PARCELA 08/12, FATURA N°16691, EMITIDA EM 10/04/2023. SEI N°2570/2023-83.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/04/2023 |
1.017,21
|
|
2023OB001627
|
17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE608, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) ARES-CONDICIONADOS, PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 029/2023. NOTA FISCAL N°53667, EMITIDA EM 13/03/2023. SEI N°2592/2023-43.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/04/2023 |
62.200,00
|
|
2023OB001551
|
35525930000143 - COMERCIAL LASER LTDA EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE599, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DO TIPO QUADRO E PASTA Z, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°023/2023. NOTA FISCAL N°6742, EMITIDA EM 04/04/2023. SEI N°2160/2023-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/04/2023 |
6.550,00
|
|
2023OB001548
|
10768038000162 - OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DO TIPO CLIPS E ELASTICO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. NOTA FISCAL N°123, EMITIDA EM 05/04/2023. CT. N°026/2023. SEI N°2535/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/04/2023 |
7.000,00
|
|
2023OB001549
|
10768038000162 - OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N°015/2023. NOTA FISCAL N°124, EMITIDA EM 05/04/2023. SEI N°2536/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/04/2023 |
14.936,50
|
|
2023OB001550
|
06889058000114 - HORA CONSULT - REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE598, REF. DESPESAS COM SERV. DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DPPE, NO PERÍODO DE 04/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº335, EMITIDA EM 09/04/2023. CT Nº 031/2021. SEI N°2539/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
11/04/2023 |
11.913,81
|
|
2023OB001546
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE594, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/04/2023, CONF. SEI Nº 1328/2023-12.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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11/04/2023 |
26.984,35
|
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2023OB001536
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90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE586, REFERENTE DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA, SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 085/2022, NO PERÍODO DE 19/02 A 19/03/23, CFE. DESP. Nº313/2023-CG. ENDOSSO N°017875, VENCIMENTO 14/04/2023. SEI N°1142/2023
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/04/2023 |
136,76
|
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2023OB001539
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02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE587, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA DPPE, CONF. CONTRATO Nº041/2023, NOTA FISCAL N°1809, EMITIDA EM 04/04/2023. SEI N°2456/2023-53.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/04/2023 |
6.621,50
|
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2023OB001541
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE589, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE CT 075/2018, NF N°40878, EMITIDA EM 28/03/2023. SEI N°2331/2023-23.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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05/04/2023 |
1.254,00
|
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2023OB001540
|
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE588, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°018/2022, PERÍODO DE 03/2023. NOTA FISCAL N°44166120, EMISSAO 31/03/2023. SEI N°2425/2023-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
05/04/2023 |
45.869,35
|
|
2023OB001493
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE570, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SCANNERS DE MESA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. CT 007/2021. FATURA N°78389, EMITIDA EM 30/03/2023; DESP. Nº307/2023 - CG, SEI N°2334/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
4.773,00
|
|
2023OB001483
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE567, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM FIBRA ÓTICA, P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. NF N°108, EMITIDA EM 03/04/2023. CT. N° 081/2019, DESP. Nº331-CG. SEI N°2374/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
11.508,00
|
|
2023OB001502
|
07631411000124 - MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE581, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N°016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 002/2022, NF 5676 EMISSÃO 21/03/2023, DESP. N 317/2023-CG. SEI N°2398/2023-68.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
6.369,25
|
|
2023OB001491
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORAO P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°5788, EMITIDA EM 30/03/2023; DESP. Nº307/2023 - CG; SEI N°2334/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
12.729,75
|
|
2023OB001484
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO DA LE569, REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. NF N°109, EMITIDA EM 03/04/2023. CT N° 021/2020, DESP. N311-CG. SEI N°2374/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
57.412,68
|
|
2023OB001496
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE573, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, NO PERÍODO DE 10/02/2023 À 09/03/2023NF 27311147 EMISSÃO 10/03/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/04/2023, DESP. Nº312/2023-COORD. DE GESTÃO. SEI N°1080/2023-29.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
5.679,08
|
|
2023OB001495
|
07631411000124 - MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE579, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°022/2023. CI N°071/2023 - SETOR DE CONTRATOSNF 5727 EMISSÃO 02/04/2023, DESP N318/2023. SEI N°2400/2023-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
18.093,76
|
|
2023OB001499
|
05466712000114 - MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE575, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA, CFE. CONTRATO N°010/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 005/2022, NF 2268 EMISSÃO 01/03/2023, DESP. Nº314/2023 - CG. SEI N°2379/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
36.561,50
|
|
2023OB001492
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE572, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2023, CFE. CT 047/2021. FATURAS N°78420, EMITIDA EM 30/03/2023; DESP. Nº307/2023 CG; SEI N°.2334/2023-67
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
35.926,00
|
|
2023OB001503
|
07631411000124 - MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE582, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N°016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 002/2022, NF 5729 EMISSÃO 02/04/2023, DESP. N 317/2023-CG. SEI N°2398/2023-68.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
22.800,00
|
|
2023OB001485
|
11292106000122 - BML COMERCIAL LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE569, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N°017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 002/2022, NF 3792 EMISSÃO 01/03/2023, DESP. Nº306-CG. SEI N°2346/2023-91.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
15.970,00
|
|
2023OB001494
|
07631411000124 - MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE578, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°022/2023. CI N°071/2023 - SETOR DE CONTRATOSNF 5677 EMISSÃO 21/03/2023, DESP N318/2023. SEI N°2400/2023-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
04/04/2023 |
28.635,39
|
|
2023OB001453
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE452, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
4.494,36
|
|
2023OB001459
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE459, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB001468
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE467, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AVENIDA TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
2.206,73
|
|
2023OB001470
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE470, REF. PAGAMENTO DOS VALORES DA LOCAÇÃO DE GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, MARÇO/2023. CONF SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
6.089,36
|
|
2023OB001462
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE461, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II. N°126-CENTRO-PETROLÂNDIA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE CT 006/2021, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
705,32
|
|
2023OB001445
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO DA LE444, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
850,00
|
|
2023OB001449
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE448, REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
6.573,00
|
|
2023OB001447
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE446, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
93.007,00
|
|
2023OB001456
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO DA LE456, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE MARÇO2023, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
922,58
|
|
2023OB001446
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO DA LE445, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 002/2019, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
700,00
|
|
2023OB001451
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO DA LE450, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 925202310.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB001475
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE473, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 057/2019, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
3.000,00
|
|
2023OB001457
|
***.794.104-** - IZEUDA PEREIRA DE ARAUJO NEGROMONTE DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE457, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM LIMOEIRO/PE, RODOVIA PE 050, N°1007, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 0059/2020, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB001465
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE464, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE MARÇO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
36.933,60
|
|
2023OB001467
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE466, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
15.000,00
|
|
2023OB001444
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE443, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2023,CONTRATO Nº 67/2018, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
11.239,37
|
|
2023OB001461
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO DA LE453, REFERENTE PGTO. DA DIFERENÇA DO REAJUSTE CONTRATUAL DE 5,71% DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONF. CT Nº 001/2021. CI N°18/2023 - SETOR DE CONTRATOS. SEI N°179/2023-64.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
370,80
|
|
2023OB001473
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, CONF. BOLETO DE ALUGUEL COM VENCIMENTO EM 10/02/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
43,36
|
|
2023OB001469
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO DA LE468, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. MARÇO/20223CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
4.060,70
|
|
2023OB001463
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE462, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE MARÇO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB001450
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO DA LE449, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
3.875,63
|
|
2023OB001464
|
***.326.904-** - JULIA VIDAL DE SA |
PAGA
|
PAGTO DA LE463, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREDIDENTE CASTELO BRANCO,378-CENTRO-CABROBÓ/PE, CONF. PERÍODO DE MARÇO/2023, CONTRATO Nº 014/2021 E SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
1.300,00
|
|
2023OB001458
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE458, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
9.600,00
|
|
2023OB001472
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60737, COM VENCIMENTO EM 10/04/2023, CONF. SEI Nº 925/2023-10.
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até o dia 10 do mês subsequente
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03/04/2023 |
4.201,13
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2023OB001448
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16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE447, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 925/2023-10.
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até o dia 10 do mês subsequente
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03/04/2023 |
4.000,00
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2023OB001460
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***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
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PAGTO DA LE477, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 925/2020-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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03/04/2023 |
3.058,34
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2023OB001471
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***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
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PAGTO DA 471, REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS MARÇO/2023, CONF. SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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03/04/2023 |
2.455,30
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2023OB001454
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***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
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PAGTO DA LE454, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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03/04/2023 |
1.992,80
|
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2023OB001466
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***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE465, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
3.837,81
|
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2023OB001476
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***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE475, REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONF. CONTRATO Nº 001/2023 E SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
1.700,00
|
|
2023OB001455
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE455, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB001452
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE451, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GOIS, N°579, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CFE. CT 029/2020, SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
2.177,80
|
|
2023OB001474
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE473, REF. ALOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE MARÇO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 925/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/04/2023 |
27.500,00
|
|
2023OB001366
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CANCELADA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AO DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12000, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001369
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS 2 ASSIST. ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12002, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001357
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11991, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001413
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERV. 2 PORTEIROS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLÂNDIA CONTRATO: 066/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12029, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.949,61
|
|
2023OB001385
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 AUX PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12020, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.128,20
|
|
2023OB001349
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11986, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
36.551,36
|
|
2023OB001435
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AO DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12000, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001388
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 MOTORISTA PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12008, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
4.839,82
|
|
2023OB001351
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11986, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001368
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS 25 ATENDENTE, 21 AUX. DE ESCRI, 11 SEC; EXE, 57 ASSIST. ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12060, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
432.608,62
|
|
2023OB001436
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12001, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001389
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ATENDENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12024, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
3.606,65
|
|
2023OB001358
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11992, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001392
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1SECRET. E 1 ASSIST. PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12030, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
9.921,77
|
|
2023OB001396
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBÓ CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12035, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001391
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 AUXILIAR PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12027, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
10.941,61
|
|
2023OB001406
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSISTENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12046, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001359
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11993, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001353
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11987, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001376
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLÂNDIA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12010, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001412
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 2 POSTO PORTEIRO 12X36 NOTURNO PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE CONTRATO: 052/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12026, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
6.512,52
|
|
2023OB001383
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ATENDENTE E 1 ASSISTENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12018, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
6.513,35
|
|
2023OB001379
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 2 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12013, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001367
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CANCELADA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12001, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001360
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11994, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001434
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11999, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001395
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 PORTEIRO PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12034, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.974,81
|
|
2023OB001381
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 SECRETARIO PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12015, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
7.015,06
|
|
2023OB001350
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11986, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001354
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11988, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001377
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSISTENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12011, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001364
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11998, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001397
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 AUX PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DEJABOATAO CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12036, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
13.848,33
|
|
2023OB001402
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12042, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001372
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 4 ASSIST. ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA S ANTÃO. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12005, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
11.626,85
|
|
2023OB001386
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ATENDENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12021, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
3.606,65
|
|
2023OB001405
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 3 ASSISTENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE S LOURENÇO DA MATA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12045, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
8.720,15
|
|
2023OB001373
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSIST. ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJA. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12007, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001393
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12032, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
6.513,35
|
|
2023OB001361
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11995, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.800,01
|
|
2023OB001408
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ATENDENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FERNANDO DE NORONHA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12048, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
3.606,65
|
|
2023OB001356
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11990, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001414
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12006, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.623,29
|
|
2023OB001401
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ATENDENTE E 1 ASSIT PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12041, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.060,00
|
|
2023OB001404
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSISTENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12044, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001415
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 3 ATENDENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12059, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
10.819,90
|
|
2023OB001407
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12047, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001371
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 2 ASSIST. ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12004, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001382
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 3 MOTOBOY PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12016, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
12.665,05
|
|
2023OB001362
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11996, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.623,29
|
|
2023OB001390
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12025, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001363
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11997, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001398
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 AUX. PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12038, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
10.941,61
|
|
2023OB001399
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVIÇO ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12039, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
16.621,68
|
|
2023OB001400
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSISTENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12040, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001355
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA S. ANTÃO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11989, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001365
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CANCELADA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11999, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001375
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ASSIST. ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12009, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB001410
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE ADM PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE CONTRATO:011/2020, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12028, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
111.378,79
|
|
2023OB001378
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 2 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLÂNDIA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12012, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB001374
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ATENDENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLÂNDIA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12008, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
3.606,65
|
|
2023OB001384
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 MOTORISTA PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12019, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
4.839,82
|
|
2023OB001409
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 6 AUXILIARES PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12052, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
19.967,15
|
|
2023OB001352
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 11985, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001380
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 3 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO S. AGOSTINHO CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12014, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
8.720,15
|
|
2023OB001387
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 2 ASSISTENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFO DA INGAZEIRA CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12022, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
9.420,06
|
|
2023OB001370
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 1 ATENDENTE E 1 AUX. DE ESC. PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA. CONTRATO: 070/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12003, EMISSÃO 28/03/2023. .
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
8.734,83
|
|
2023OB001394
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 2 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DES. JOSE DO EGITO CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12033, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
9.420,06
|
|
2023OB001403
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERV. PORTEIRO DIURNO E NOTURNO 12X36 PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12043, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
80.711,04
|
|
2023OB001411
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE 4 ASSITENTE PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE CONTRATO: 050/2019, PERIODO: NO MES 03/2023, NOTA FISCAL 12031, EMISSÃO 28/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/03/2023 |
11.626,85
|
|
2023OB001343
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE415, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°019/2022, NO PERÍODO DE 02/2023. NOTA FISCAL N°496448, EMISSAO 01/03/2023. SEI N°1949/2023-76. DESCONTO DE 171,50 CONFORME ISS, NOTAS E PLANILHAS ANEXO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/03/2023 |
7.527,72
|
|
2023OB001347
|
24410955000185 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
PAGA
|
PAGTO DA LE484, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CONTRATO N°007/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 001/2023, NF Nº98 EMISSÃO 10/03/2023, DESP. Nº294/2023 -CG. SEI N°2100/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/03/2023 |
12.155,00
|
|
2023OB001342
|
25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
CANCELADA
|
PAGTO DA LE415, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°019/2022, NO PERÍODO DE 02/2023. NOTA FISCAL N°496448, EMISSAO 01/03/2023. SEI N°1949/2023-76. DESCONTO DE 171,50 CONFORME ISS, NOTAS E PLANILHAS ANEXO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/03/2023 |
7.527,72
|
|
2023OB001345
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE485, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA, CFE. CONTRATO N°013/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 005/2022, NF Nº439 EMISSÃO 27/03/2023, DESP. Nº300/2023-CG. SEI N°2291/2023-10.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/03/2023 |
193.868,42
|
|
2023OB001346
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE483, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS(557), PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5384, EMITIDA EM 28/03/2023, DESP. Nº299/2023-CG. SEI N°2242/2023-87.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/03/2023 |
3.397,70
|
|
2023OB001333
|
35525930000143 - COMERCIAL LASER LTDA EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE442, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°023/2023. NOTA FISCAL N°6720, EMITIDA EM 23/03/2023. SEI N°2160/2023-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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27/03/2023 |
34.795,00
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2023OB001334
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08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
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PAGTO DA LE468, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 03/2023. NOTA FISCAL N°1656, EMITIDA 25/03/2023. SEI N°2189/2022-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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27/03/2023 |
2.940,00
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2023OB001330
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41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE440, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO TIPO CORTADOR DE GRAMA E MÁQUINA DE COSTURA, CFE. CONTRATO Nº 080/2022, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, NOT FISCAL N°351, EMITIDA EM 03/02/2023. SEI N°2129/2023-00.
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até o dia 30 do mês subsequente
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24/03/2023 |
1.587,66
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2023OB001440
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10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
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PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/04/2023, CONVÊNIO 1687.
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até o dia 30 do mês subsequente
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22/03/2023 |
345,13
|
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2023OB001315
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02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
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PAGTO DA LE434, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA, CFE. CONTRATO N°009/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 005/2022. NOTA FISCAL N°1797, EMITIDA EM 07/03/2023. SEI N°2024/2023-42.
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até o dia 30 do mês subsequente
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21/03/2023 |
36.850,90
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2023OB001316
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09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE433, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 03/2022, VIAGEM Á RECIFE-BRASÍLIA, BRASÍLIA-RECIFE, EM 07 E 08/03/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153639, EMITIDA EM 30/03/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2023 |
5.214,95
|
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2023OB001312
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
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PAGTO DA LE437, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CT N°045/2020, NO PERÍODO DE 02/2023, NF Nº643402. SEI N°1994/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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21/03/2023 |
863,30
|
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2023OB001314
|
19450370000159 - SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE435, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFE. CONTRATO N°020/2023. NOTA FISCAL N°2129, EMITIDA EM 13/02/2023. SEI N°2020/2023-64.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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21/03/2023 |
6.690,00
|
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2023OB001311
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05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
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PAGTO DA LE432, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/04/2023, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. BOLETOS NºS 089127-1 E 089128-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
21/03/2023 |
1.568,06
|
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2023OB001313
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
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PAGTO DA LE436, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. BOLETO Nº190519, EMITIDO EM 20/03/2023. CT. N°031/2020; CFE. DESP. Nº266/2023 - CG. SEI N°2019/2023-30.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
21/03/2023 |
1.000,00
|
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2023OB001293
|
28413152000135 - JOSE VIEIRA DE SANTANA 52824900482 |
PAGA
|
PAGTO DA LE424, REF. À CONTRATAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI Nº 14.133/2021, EM 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS AULAS, CT 004/2023. NOTA FISCAL N°21, EMITIDA EM 16/03/2023. SEI N°1989/2023-18.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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20/03/2023 |
7.500,00
|
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2023OB001296
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE405, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CT 045/2020, NO PERÍODO DE 01/2023, NF Nº633287, CFE DESP. Nº109/2023, SEI:1080/2023-60. (AJUSTE DA OB734-NE165 - LE203)
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
20/03/2023 |
949,63
|
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2023OB001280
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE406, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESKTOPS PARA ESTA DPPE, NOTA FISCAL N°6770, EMITIDA EM 13/03/2023, CONF. CT Nº 003/2023. SEI N°1900/2023-13.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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17/03/2023 |
247.250,00
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2023OB001279
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023(2 DIAS), CONF. CONTRATO Nº 001/2023 E SEI Nº 822/2023-50.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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16/03/2023 |
1.700,00
|
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2023OB001277
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO DA LE420,REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA,PARTE DO TÉRREO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE FEVEREIRO /2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 1929/2023-03.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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16/03/2023 |
3.521,90
|
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2023OB001275
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE423, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023, SEI Nº 1933/2023-63.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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16/03/2023 |
6.831,12
|
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2023OB001250
|
19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE407, REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°13, EMITIDA EM 14/03/2023, DESPACHO N°247/2023 - CG. SEI N°1908/2023-80.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/03/2023 |
3.375,00
|
|
2023OB001255
|
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE414, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°018/2022, PERÍODO DE 02/2023. NOTA FISCAL N°43931202, EMISSAO 28/02/2023. SEI N°1920/2023-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/03/2023 |
28.191,96
|
|
2023OB001276
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE420, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 1929/2023-03.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/03/2023 |
3.599,98
|
|
2023OB001278
|
***.863.704-** - MARIA EMILIA CAMURCA RAMOS |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCALÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA AV. 19 DE MAIO, 456-CENTRO NA CIDADE DE LAJEDO/PE, NO PEÍODO DE 31/01/2023 A 31/01/2023(2 DIAS), CONF. CONTRATO Nº 001/2023 E SEI Nº 822/2023-50.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
16/03/2023 |
113,33
|
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2023OB001254
|
21660342000108 - L S GONCALVES ENGENHARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE416, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA ESTA DPPE, CFE. CT. 020/2020. NO PERÍODO DE 01 A 08/03/2023, CFE. NF N°136, EMITIDA EM 15/03/2023. SEI N°1924/2023-72.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
16/03/2023 |
1.557,90
|
|
2023OB001149
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE397, REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2022, VIAGEM Á RECIFE-SP-POA/POA-RECIFE-SP, DE 09 A 11/03/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153251, EMITIDA EM 27/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2023 |
3.960,38
|
|
2023OB001151
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE393, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE 02/2023. NOTA FISCAL N°1630, EMITIDA 27/02/2023. SEI N°1811/2022-77.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB001152
|
35525930000143 - COMERCIAL LASER LTDA EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE392, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N°018/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 002/2022. NOTA FISCAL N°6699, EMITIDA EM 09/03/2023. SEI N°1802/2023-86.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2023 |
10.390,00
|
|
2023OB001150
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE396, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE CT 075/2018, NF N°40591, EMITIDA EM 28/02/2023. SEI N°1611/2023-14.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2023 |
1.254,00
|
|
2023OB001153
|
70066840000132 - VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE391, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DO TIPO QUADO DE AVISO EM MADEIRA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CONF. CT. N°025/2023. NOTA FISCAL N°6570, EMITIDA EM 04/03/2023. SEI N°1815/2023-55.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2023 |
69,00
|
|
2023OB001148
|
70066840000132 - VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE390, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA, CFE. CONTRATO N°011/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 005/2022. NOTA FISCAL N°6524, EMITIDA EM 16/02/2023. SEI N°1814/2023-19.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2023 |
4.849,00
|
|
2023OB001154
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE398, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO 01/02 A 28/02/2023, CFE. AUTORIZAÇÃO - COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 1862/2023-07.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/03/2023 |
10.220,87
|
|
2023OB001070
|
02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE384, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°044/2022, PARCELA 07/12, FATURA N°16461, EMITIDA EM 09/03/2023, DESP. Nº224/2023-CG. SEI N°1803/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2023 |
1.017,21
|
|
2023OB001065
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE372, REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA DPPE, RECURSO DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO Nº 919164/2021, DE ACORDO COM O AUTORIZAÇÃO DO SEI ID Nº 31564991 E CT Nº 084/2022. NOTA FISCAL Nº6718 EMITIDA EM 14/02/23.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2023 |
58.806,00
|
|
2023OB001066
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE373, REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA DPPE, RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 919164/2021, DE ACORDO COM O AUTORIZAÇÃO DO SEI ID Nº 31564991 E CT Nº 084/2022, NOTA FISCAL Nº6719 EMITIDA EM 14/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2023 |
594,00
|
|
2023OB001068
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE388REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. CT 037/2021. FATURA N°4735, EMITIDA EM 23/01/2023. SEI N°110/2023-38.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2023 |
1.841,76
|
|
2023OB001067
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE381,REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 COM VENCIMENTO EM 19/04/2023, CONF. SEI Nº 932/2023-21.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2023 |
28.927,66
|
|
2023OB001069
|
00126621000116 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE DESPESA COM CT N°008/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº58715, EMITIDA EM 03/03/2023. SEI N°1753/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2023 |
120,92
|
|
2023OB001071
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE383, REF. DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) DE VIDAS DOS ESTAGIÁRIOS DESTA DPPE, CFE. CT. 085/2022, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022. BOLETO N°91761019. CFE. APÓLICE N°1965, ENDOSSO N°17119. SEI N°3126/2022-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/03/2023 |
137,80
|
|
2023OB001061
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11120, EMISSÃO EM 01/02/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/03/2023 |
2.811,66
|
|
2023OB001062
|
07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
PAGA
|
REFERENTE DESPESAS COM ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇO PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/12/2023, CONFORME CT. N°. 005/2021. NOTA FISCAL N°8231, EMITIDA EM 01/03/2023. DESP. Nº 185/2023 - CG SEI N°1612/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
09/03/2023 |
8.325,43
|
|
2023OB001060
|
90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
PAGA
|
LIQUIDAÇÃO DA NE 377, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO SANTANDER S/A, REF. OS ANOS DE 2011/2012/2013 E 2014.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/03/2023 |
675,43
|
|
2023OB001059
|
90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
PAGA
|
PAGTO DA LE 376, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO SANTANDER S/A, REF. OS ANOS DE 2008/2009/2011 E 2014.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/03/2023 |
325,17
|
|
2023OB001006
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE374, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA, CFE. CONTRATO N°013/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 005/2022. NOTA FISCAL N°382, EMITIDA EM 02/03/2023. SEI N°1720/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/03/2023 |
3.751,80
|
|
2023OB001005
|
09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE375, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE, DO TIPO DNA, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. NOTA FISCAL N°5092, EMITIDA EM 28/02/2023, DE ACORDO COM CONTRATO N°070/2018; DESP. Nº215/2023-CG. SEI N°1566/2023-06.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
08/03/2023 |
12.220,00
|
|
2023OB000972
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
1.271,19
|
|
2023OB000979
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
15.000,00
|
|
2023OB000962
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
6.573,00
|
|
2023OB000985
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, CONF. BOLETO DE ALUGUEL COM VENCIMENTO EM 10/03/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
43,52
|
|
2023OB000963
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTOREF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
3.875,63
|
|
2023OB000990
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5374, EMITIDA EM 01/03/2023, DESP. Nº195/2023-CG. SEI N°1601/2023-89.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
3.287,90
|
|
2023OB000955
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, PROPORCIONAL A 14 DIAS DE FEVEREIRO /2023, CFE. CT 001/2018, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
280,00
|
|
2023OB000957
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
850,00
|
|
2023OB000956
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023,CONTRATO Nº 67/2018, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
11.239,37
|
|
2023OB000967
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000969
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE FEVEREIRO2023, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
922,58
|
|
2023OB001003
|
10768038000162 - OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE368, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA, CFE. CONTRATO N°012/2023. NOTA FISCAL N°121, EMITIDA EM 03/03/2023. SEI N°1665/2023-80.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
30.856,90
|
|
2023OB000976
|
***.326.904-** - JULIA VIDAL DE SA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREDIDENTE CASTELO BRANCO,378-CENTRO-CABROBÓ/PE, CONF. PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO Nº 014/2021 E SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
1.300,00
|
|
2023OB000968
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000970
|
***.794.104-** - IZEUDA PEREIRA DE ARAUJO NEGROMONTE DE MELO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM LIMOEIRO/PE, RODOVIA PE 050, N°1007, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 0059/2020, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB000997
|
07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
DEVOLVIDA
|
PAGTO REFERENTE DESPESAS COM ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇO PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/12/2023, CONFORME CT. N°. 005/2021. NOTA FISCAL N°8231, EMITIDA EM 01/03/2023. DESP. Nº 185/2023 - CG SEI N°1612/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
8.325,43
|
|
2023OB000988
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. NF N°106, EMITIDA EM 02/03/2023. CT N° 021/2020. SEI N°995/2023-58.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
55.653,98
|
|
2023OB000965
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GOIS, N°579, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 029/2020, SEI Nº 468/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
2.177,80
|
|
2023OB000974
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
705,32
|
|
2023OB000958
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 002/2019, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
700,00
|
|
2023OB000987
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 057/2019, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
3.000,00
|
|
2023OB000960
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 678/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
4.000,00
|
|
2023OB000982
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DOS VALORES DA LOCAÇÃO DE GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, FEVEREIRO/2023. CONF SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
6.089,36
|
|
2023OB000978
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO2023, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
3.837,81
|
|
2023OB000989
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM FIBRA ÓTICA, P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. NF N°105, EMITIDA EM 02/03/2023. CT. N° 081/2019. SEI N°1657/2023-33.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
11.508,00
|
|
2023OB001001
|
10768038000162 - OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE370, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO, DE PINTURA E DE MARCENARIA, CFE. CONTRATO N°012/2023. NOTA FISCAL N°122, EMITIDA EM 03/03/2023. SEI N°1666/2023-24.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
2.680,00
|
|
2023OB000981
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. FEVEREIRO/20223CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
4.060,70
|
|
2023OB000977
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
36.933,60
|
|
2023OB000964
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB000983
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS FEVEREIRO/2023, CONF. SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
2.455,30
|
|
2023OB000961
|
***.957.514-** - SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARPINA/PE, RUA JOSE BONIFACIO, N°202, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 040/2019, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000973
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
3.113,96
|
|
2023OB000975
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/ DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB000980
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AVENIDA TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
2.206,73
|
|
2023OB001002
|
06889058000114 - HORA CONSULT - REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE369, REF. DESPESAS COM SERV. DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº333, EMITIDA EM 03/03/2023. CT Nº 031/2021. CFE DESP. Nº202/2023-CG. SEI N°1693/2023-05.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
11.913,81
|
|
2023OB000971
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
9.600,00
|
|
2023OB000986
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. ALOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
27.500,00
|
|
2023OB000959
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
93.007,00
|
|
2023OB000984
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60736, COM VENCIMENTO EM 10/03/2023, CONF. SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
4.201,13
|
|
2023OB000966
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 648/2023-45.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
07/03/2023 |
4.494,36
|
|
2023OB000932
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE242, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, NO PERÍODO DE 10/01/2023 À 09/02/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/03/2023, DESP. Nº172/2023-COORD. DE GESTÃO. SEI N°681/2023-14.
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até o dia 30 do mês subsequente
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03/03/2023 |
5.680,02
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2023OB000903
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITÓRIS DE STO. ANTÃO, REFERENTE A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11715, EMISSÃO EM 28/02/2023.
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até o dia 30 do mês subsequente
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02/03/2023 |
11.626,85
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2023OB000897
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11682, EMISSÃO EM 28/02/2023.
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até o dia 30 do mês subsequente
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02/03/2023 |
2.906,72
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2023OB000863
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24410955000185 - MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA |
PAGA
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PAGTO DA LE253, REF. A SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO EM GERAL - RESTAURACAO DE LETREIRO, COMPREENDENDO LIMPEZA PARA ESTA DPPE, CFE. CT 005/2023, NF 53 EMITIDA EM 28/02/2023, DESP. Nº180/2023 - CG, SEI: 1543/2023-93.
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até o dia 30 do mês subsequente
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02/03/2023 |
3.016,16
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2023OB000915
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REFERENTE A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11703, EMISSÃO 39/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/03/2023 |
10.941,61
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2023OB000877
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°066/2019, PERÍODO 02/2023, NOTA FISCAL N°11733, EMITIDA EM EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/03/2023 |
5.949,61
|
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2023OB000931
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09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2022, VIAGEM Á RECIFE-FORTALEZA/CE, EM 06 A 08/02/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153234, EMITIDA EM 24/02/2023. SEI N°1542/2023-49.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
1.283,05
|
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2023OB000922
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11695, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.813,42
|
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2023OB000925
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11692, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000864
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11667, EMISSÃO 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000869
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11672, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000871
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11674, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000889
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REFERENTE A: 02 ATENDENTE E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11726, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
8.557,11
|
|
2023OB000856
|
21660342000108 - L S GONCALVES ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE252, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA ESTA DPPE, CFE. CT. 020/2020. NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. NF N°135, EMITIDA EM 01/03/2023, DESP. Nº181/2023 - CG. SEI N°1589/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.980,27
|
|
2023OB000882
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MÃO-DE-OBRA PARA ESTA DPPE, NO MUNICIPIO DE RECIFE. REF. 22 ATENDENTES,17 AUX. DE ESCRITÓRIO,13 SEC. EXECUTIVOS, 59 ASSIST. ADM. E 01 JORNALISTA, CT: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11748. EMISSAO 28/02/23.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
427.198,93
|
|
2023OB000892
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11722, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
6.513,35
|
|
2023OB000886
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11731, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000888
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11729, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
16.621,67
|
|
2023OB000921
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE STO AGOSTINHO, REFERENTE A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11696, EMISSÃO EM 28/08/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
8.720,14
|
|
2023OB000866
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11669, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000917
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11700, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
6.513,35
|
|
2023OB000914
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REFERENTE A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11702, EMISSÃO 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
13.848,32
|
|
2023OB000890
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11725, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000867
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11670, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
36.551,35
|
|
2023OB000868
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11671, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000905
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11713, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
8.734,83
|
|
2023OB000887
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11730, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000872
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11675, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000899
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11685, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
4.839,81
|
|
2023OB000880
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº11724, EMITIDA EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
103.257,02
|
|
2023OB000913
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11704, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000927
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REFERENTE A: 01 AUXILIAR ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11690, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.128,19
|
|
2023OB000879
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11734, EMITIDA EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
11.626,85
|
|
2023OB000891
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REFERENTE A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11723, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.974,80
|
|
2023OB000895
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REFERENTE A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11678, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
10.941,61
|
|
2023OB000929
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11687, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
3.606,64
|
|
2023OB000885
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11732, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000873
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11676, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000919
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11698, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
12.665,05
|
|
2023OB000855
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE251, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORAO P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°5703, EMITIDA EM 28/02/2023; DESP. Nº174/2023 - CG; SEI N°1567/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
11.129,70
|
|
2023OB000911
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11706, EMISSÃO EM 281/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000874
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11677, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000907
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11712, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.813,43
|
|
2023OB000916
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11701, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000898
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11684, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
3.606,64
|
|
2023OB000875
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11679, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000884
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11735, EMISSÃO EM 28/02/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
9.420,06
|
|
2023OB000902
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJÁ, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11717, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000883
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11747, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000910
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FERNANDO DE NORONHA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11707, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
3.606,64
|
|
2023OB000862
|
09480880000115 - BRASLUSO TURISMO LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE259, . PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO ESTADO A SERVIÇO DESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2022, VIAGEM Á RECIFE-BRASÍLIA/BF, EM 08 A 09/02/2023, CFE. CT. N°044/2019. FATURA N°153316, EMITIDA EM 28/02/2023. SEI N°1542/2023-49.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
10.264,12
|
|
2023OB000896
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11681, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.623,29
|
|
2023OB000860
|
07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
DEVOLVIDA
|
PAGTO DA LE313, REFERENTE DESPESAS COM ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇO PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/12/2023, CONFORME CT. N°. 005/2021. NOTA FISCAL N°8231, EMITIDA EM 01/03/2023. DESP. Nº 185/2023 - CG SEI N°1612/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
8.325,43
|
|
2023OB000923
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11694, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.813,42
|
|
2023OB000904
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11714, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.813,42
|
|
2023OB000912
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJA, REFERENTE A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11705, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
8.720,14
|
|
2023OB000870
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO. ANTÃO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11673, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000893
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REFERENTE A: 01 SECRETARIO EXECUTIVO E 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11721, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
9.921,76
|
|
2023OB000928
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11688, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
3.606,64
|
|
2023OB000908
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11709, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000926
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTOCONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REFERENTE A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11691, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
4.839,81
|
|
2023OB000901
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11718, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
3.606,64
|
|
2023OB000894
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11680, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.800,00
|
|
2023OB000909
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 13 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 13 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11708, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
80.711,04
|
|
2023OB000878
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CT N°052/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TIPO 02 POSTOS PORTEIROS 12X36 NOTURNOS, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11682, EMITIDA EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
6.512,52
|
|
2023OB000900
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11719, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000854
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE249, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. CT 047/2021. FATURAS N°77716, EMITIDA EM 28/02/2023; DESP. Nº174/2023 CG; SEI N°1567/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
35.926,00
|
|
2023OB000881
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11720, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000924
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11693, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.813,42
|
|
2023OB000920
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REFERENTE A: 01 SECRETARIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11697, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
7.015,06
|
|
2023OB000930
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11686, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
9.420,06
|
|
2023OB000853
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE248, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SCANNERS DE MESA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 02/2023, CFE. CT 007/2021. FATURA N°77673, EMITIDA EM 28/02/2023; DESP. Nº 174/2023 - CG, SEI N°1567/2023-42.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
4.773,00
|
|
2023OB000865
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 02/2023, NOTA FISCAL N°11668, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000906
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11711, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000876
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, DO TIPO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°070/2019, PERÍODO 02/2023, NOTA FISCAL N°11716, EMITIDA EM EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
5.623,29
|
|
2023OB000918
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 06 AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 02/2023, NOTA FISCAL N°11699, EMISSÃO EM 28/02/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/03/2023 |
21.651,11
|
|
2023OB000813
|
27729308000129 - COMAPE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA ECONSERVACAO DOMICILIAR LTDA |
PAGA
|
LIQ. DA NE114, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2023, NOTA FISCAL N°7849, EMITIDA EM 23/02/2023. SEI N°1443/2023-67.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/03/2023 |
5.115,00
|
|
2023OB000792
|
41467016000196 - MILLENIUM LICITACOES LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE230, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CFE. CONTRATOS Nº 080/2022, NOTA FISCAL N°373, EMITIDA EM 15/02/2023. SEI N°1414/2023-03.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2023 |
14.403,20
|
|
2023OB000791
|
27729308000129 - COMAPE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA ECONSERVACAO DOMICILIAR LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE231, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2023, NOTA FISCAL N°7836, EMITIDA EM 15/02/2023. SEI N°1313/2023-24.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2023 |
17.213,00
|
|
2023OB000793
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE233, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. BOLETO Nº189265, EMITIDO EM 24/02/2023. CT. N°031/2020; CFE. DESP. Nº163/2023 - CG. SEI N°1471/2023-84.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/02/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB000788
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO DA LE227, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/03/2023, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. BOLETOS NºS 088753-1 E 088754-1.
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até o dia 10 do mês subsequente
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23/02/2023 |
1.568,06
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2023OB000771
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25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE218, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°019/2022, NO PERÍODO DE 01/2023. NOTA FISCAL N°488445, EMISSAO 02/01/2023.CFE. DESP. Nº143/2023- COORD. DE GESTÃO. SEI N°1183/2023-20.
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até o dia 30 do mês subsequente
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16/02/2023 |
8.550,88
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2023OB000772
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25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE219, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°019/2022, NO PERÍODO DE 12/2022. NOTA FISCAL N°479572, EMISSAO 02/01/2023.CFE. DESP. Nº144/2023- COORD. DE GESTÃO. SEI N°1182/2023-85.
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até o dia 30 do mês subsequente
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16/02/2023 |
593,07
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2023OB000775
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76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO DA LE220, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE CONTRATO N°086/2019. FATURA N°1061041, EMITIDA EM 23/01/2023. SEI N°110/2023-38.
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até o dia 30 do mês subsequente
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16/02/2023 |
86,63
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2023OB000782
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02816751000106 - PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGA
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PAGT DA LE222, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA ESTA DPPE, CFE. CONTRATO N°044/2022, PARCELA 06/12, FATURA N°16310, EMITIDA EM 16/02/2023, DESP. Nº146/2023-CG. SEI N°1343/2023-31.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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16/02/2023 |
1.017,21
|
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2023OB000774
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO DA LE216, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE CT 086/2019. FATURA N°1074241, EMITIDA EM 01/02/2023. SEI N°1110/2023-38.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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16/02/2023 |
24,30
|
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2023OB000773
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO DA LE215, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°4647, EMITIDA EM 23/01/2023. SEI N°1110/2023-38.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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16/02/2023 |
575,50
|
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2023OB000776
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
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PAGTO DA LE217, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°1061245, EMITIDA EM 23/01/2023. SEI N°1110/2023-38.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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16/02/2023 |
2.845,89
|
|
2023OB000783
|
19065210000196 - SILVA BRITTO -CALCULOS E CURSOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE221, REF. DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA CÁLCULOS JUDICIAIS, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. CONTRATO N°024/2020. NOTA FISCAL N°6, EMITIDA EM 16/02/2023, DESPACHO N°146/2023 - CG. SEI N°1349/2023-16.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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16/02/2023 |
3.375,00
|
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2023OB000715
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO DA LE197, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA,PARTE DO TÉRREO, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE JANEIRO /2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO.
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até o dia 30 do mês subsequente
|
15/02/2023 |
3.642,84
|
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2023OB000714
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE195, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/02/2023 |
3.559,66
|
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2023OB000734
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
AJUSTADA
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PAGTO DA LE203, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CT 045/2020, NO PERÍODO DE 01/2023, NF Nº633287, CFE DESP. Nº109/2023, SEI:1080/2023-60.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/02/2023 |
949,63
|
|
2023OB000747
|
11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE209, REF. DESPESAS COM CT N°043/2022, DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A FIM DE PROVER A INTERNET DEDICADA, PARA OS NÚCLEOS DESTA DPPE, PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023, NOTA FISCAL N°2730, EMITIDA EM 13/02/2023. SEI N°1287/2023-34.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/02/2023 |
69.530,50
|
|
2023OB000746
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE208, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE TRANSPORTE DE FERRO, CFE. NOTA FISCAL Nº1786 EMITIDA EM 13/02/2023 - CONTRATO N°009/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 005/2022. SEI N1246/2023-48
|
até o dia 30 do mês subsequente
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15/02/2023 |
987,00
|
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2023OB000716
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***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
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PAGTO DA LE198, REF. O REEMBOLSO PARA MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO, DO IPTU COTA ÚNICA EXERCÍCIO DE 2023, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.CLETO CAMPELO,3167-MORENO/PE., CONF. SEI Nº 625/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
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15/02/2023 |
606,10
|
|
2023OB000717
|
00126621000116 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE202, REFERENTE DESPESA COM CT N°008/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº58581, EMITIDA EM 03/02/2023. SEI N°1079/2023-35.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/02/2023 |
83,38
|
|
2023OB000748
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE210, REFERENTE DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA, SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 067/2021, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. DESP. Nº129/2023-CG. ENDOSSO N°017637, VENCIMENTO 28/02/2023. SEI N°356/2023-32
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/02/2023 |
121,68
|
|
2023OB000735
|
09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE204, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PATERNIDADE, DO TIPO DNA, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. NOTA FISCAL N°5060, EMITIDA EM 31/01/2023, DE ACORDO COM CONTRATO N°070/2018; DESP. Nº108/2023-CG. SEI N°953/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
15/02/2023 |
31.880,00
|
|
2023OB000606
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE189, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2023, CFE. AUTORIZAÇÃO - COORDENADORIA DE GESTÃO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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14/02/2023 |
9.975,77
|
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2023OB000605
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
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PAGTO DA LE190, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207 (GALERIA), BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
14/02/2023 |
7.262,96
|
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2023OB000473
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE178, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, REF. A DIFERENÇA DO ALUGUEL NO PERIODO DE 01 A 31/01/2023, DEVIDO AO REAJUSTE DO CONTRATO 075/2020, CONF. CONF. SEI Nº 127/2023-98.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/02/2023 |
71,19
|
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2023OB000474
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO DA LE179, REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DOS SEUS NÚCLEOS, CONTA CONJUNTA Nº 7600005469, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023 COM VENCIMENTO EM 22/02/2023, CONF. SEI Nº 527/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/02/2023 |
22.974,77
|
|
2023OB000467
|
03874953000177 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE174, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CFE. CONTRATOS Nº 077/2022, CONFORME NOTA FISCAL N°50194, EMITIDA EM 06/02/2023. SEI N°1045/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2023 |
26.235,00
|
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2023OB000468
|
06889058000114 - HORA CONSULT - REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE171, REF. DESPESAS COM SERV. DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº331, EMITIDA EM 04/02/2023. CT Nº 031/2021. CFE DESP. Nº94/2023-CG. SEI N°1041/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2023 |
9.531,05
|
|
2023OB000469
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE NOVEMBRO/2022. NOTA FISCAL N°11326, EMITIDA EM 03/02/2023. SEI N°236/2023-75.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
07/02/2023 |
36.363,91
|
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2023OB000465
|
21660342000108 - L S GONCALVES ENGENHARIA LTDA |
PAGA
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PAGTO DA LE167, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA ESTA DPPE, CFE. CT. 020/2020. NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. NF N°134, EMITIDA EM 01/02/2023. SEI N°929/2023-88.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/02/2023 |
5.991,92
|
|
2023OB000462
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM FIBRA ÓTICA, P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. NF N°104, EMITIDA EM 03/02/2023. CT 081/2019. SEI N°995/2023-58.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/02/2023 |
11.508,00
|
|
2023OB000464
|
22553731000105 - A S DE LIMA COMERCIO-EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE168, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ESTA DPPE, CFE CT Nº 037/2020. NOTA FISCAL N°5366, EMITIDA EM 02/02/2023, DESP. Nº91/2023-CG. SEI N°970/2023-54.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/02/2023 |
3.050,00
|
|
2023OB000466
|
09575197000161 - PROTECTSAT SERVICOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - EPP |
PAGA
|
PAGTO DA LE166, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE CT 075/2018, NF N°40290, EMITIDA EM 26/01/2023. SEI N°841/2023-66.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/02/2023 |
1.254,00
|
|
2023OB000463
|
14704847000161 - E. L. PONTES DE ANDRADE - TECNOLOGIA E COMUNICACOES |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. NF N°103, EMITIDA EM 03/02/2023. CT N° 021/2020. SEI N°995/2023-58.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
06/02/2023 |
55.653,98
|
|
2023OB000454
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MÃO-DE-OBRA PARA ESTA DPPE, NO MUNICIPIO DE RECIFE. REF. 23 ATENDENTES,17 AUX. DE ESCRITÓRIO,13 SEC. EXECUTIVOS, 58 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 JORNALISTA, CT: 023/2019, PERIODO D01/2023, NF.11100, EMISSÃO 31/01/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2023 |
423.444,36
|
|
2023OB000445
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 01 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11092, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2023 |
10.119,98
|
|
2023OB000443
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11091, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000453
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM CONTRATO Nº 011/2020 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTA DPPE, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. NOTA FISCAL Nº11065, EMITIDA EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2023 |
92.406,35
|
|
2023OB000451
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CONTRATO N°050/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, DO TIPO 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, EM RECIFE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°111095, EMITIDA EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2023 |
11.626,85
|
|
2023OB000446
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E 03 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11093, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2023 |
16.621,67
|
|
2023OB000444
|
02782453000142 - VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO ME |
PAGA
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PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS, CFE. CONTRATOS Nº 078/2022, NF 1781/1, EMITIDA 01/02/2023, DESP. Nº84/2023 CG, SEI: 944/2023-26.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2023 |
4.145,00
|
|
2023OB000449
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, DO TIPO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°070/2019, PERÍODO 01/2023, NOTA FISCAL N°11084, EMITIDA EM EM 01/02/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
03/02/2023 |
5.623,29
|
|
2023OB000452
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESA COM CT N°052/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TIPO 02 POSTOS PORTEIROS 12X36 NOTURNOS, EM RECIFE, NO PERÍODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11074, EMITIDA EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
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até o dia 30 do mês subsequente
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03/02/2023 |
6.512,52
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2023OB000448
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, REFERENTE A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11101, EMISSÃO EM 01/02/2023. SEI N°951/2023-28.
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até o dia 30 do mês subsequente
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03/02/2023 |
9.420,06
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2023OB000450
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECIFE, REFERENTE A: 02 PORTEIROS, PARA ESTA DPPE, CFE. CT. N°066/2019, PERÍODO 01/2023, NOTA FISCAL N°11096, EMITIDA EM EM 01/02/2023. SEI N°951/2023-28.
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até o dia 30 do mês subsequente
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03/02/2023 |
5.949,61
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2023OB000447
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11099, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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03/02/2023 |
5.813,42
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2023OB000399
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09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11097, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/02/2023 |
2.811,65
|
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2023OB000402
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA, REFERENTE A: 01 AUX. DE ESCRITÓRIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11040, EMISSÃO 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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02/02/2023 |
10.941,61
|
|
2023OB000411
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REFERENTE A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11053, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
4.839,81
|
|
2023OB000387
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11032, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
36.551,35
|
|
2023OB000414
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11056, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
5.813,42
|
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2023OB000434
|
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°018/2022, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022; NF 43530602 DATA 31/12/2022; DESP. Nº83/2023 CG. SEI: 958/2023-40.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
16.848,02
|
|
2023OB000433
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE E 01 AUX. DE ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11081, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
8.734,83
|
|
2023OB000442
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA, REFERENTE A: 01 SECRETARIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11090, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
9.921,76
|
|
2023OB000435
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GARANHUS, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11082, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
5.813,42
|
|
2023OB000406
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11048, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
3.606,64
|
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2023OB000407
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REF. A: 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS E 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11047, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
9.420,06
|
|
2023OB000441
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABROBO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11088, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
581,35
|
|
2023OB000426
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
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PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO LOURENO DA MATA, REFERENTE A: 03 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11072, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
8.720,14
|
|
2023OB000420
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 03 MOTOBOYS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11064, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
12.665,05
|
|
2023OB000439
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11086, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
3.606,64
|
|
2023OB000424
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARUARU, REFERENTE A: 01 AUX. DE ESCRITORIO E 02 ASSIST. ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11070, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
10.941,61
|
|
2023OB000423
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, REFERENTE A: 01 AUX. ESCRITORIO E 03 ASSIST. ADMIN, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11069, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
13.848,32
|
|
2023OB000428
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FERNANDO DE NORONHA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11075, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
4.345,34
|
|
2023OB000430
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11077, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000395
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11041, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000431
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRINDADE, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11079, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
3.502,06
|
|
2023OB000408
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDADO, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11049, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
3.606,64
|
|
2023OB000393
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BEZERROS. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11038, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000427
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11073, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000412
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 02 ATENDENTES, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11054, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
6.633,57
|
|
2023OB000385
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL 11030, EMISSÃO 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000398
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAULISTA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11089, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000416
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA, REFERENTE A: 01 PORTEIRO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11058, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.974,80
|
|
2023OB000425
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11071, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000415
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11057, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
5.813,42
|
|
2023OB000394
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11039, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000405
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 01 MOTORISTA, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11046, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
4.839,81
|
|
2023OB000389
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11034, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000413
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORESTA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11055, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000391
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11036, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000418
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CABO DE STO AGOSTINHO, REFERENTE A: 03 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11060, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
8.720,14
|
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2023OB000410
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE, REFERENTE A: 01 AUXILIAR ESCRITÓRIO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11052, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
5.128,19
|
|
2023OB000404
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11044, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
3.606,64
|
|
2023OB000386
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11031, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000417
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11059, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
5.813,42
|
|
2023OB000432
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA, REFERENTE A: 02 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11080, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
5.813,42
|
|
2023OB000437
|
03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE144, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA DPPE, CFE. CT. N°018/2022, PERÍODO DE 01/2023. NOTA FISCAL N°43737337, EMISSAO 31/01/2023,DESP. Nº82/23 CG. SEI N°959/2023-94.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
28.702,53
|
|
2023OB000409
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OURICURI, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11051, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
1.162,69
|
|
2023OB000392
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIANA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11037, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000388
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IPOJUCA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11033, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000422
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ESCADA, REFERENTE A: 01 ATENDENTE, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11067, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
6.513,35
|
|
2023OB000419
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA, REFERENTE A: 01 SECRETARIO EXECUTIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11063, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
7.015,06
|
|
2023OB000429
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 13 PORTEIROS DIURNO 12X36 E 13 PORTEIROS NOTURNO 12X36, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11076, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
80.711,04
|
|
2023OB000397
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11068, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000403
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11042, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000421
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RECIFE, REFERENTE A: 06 AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11066, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
21.651,11
|
|
2023OB000384
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARASSU. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL 11029, EMISSÃO 31/01/2023.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000436
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO ANTAO, REFERENTE A: 04 ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11083, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
11.626,85
|
|
2023OB000438
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INAJA, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11085, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000440
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MORENO, REFERENTE A: 01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATO: 023/2019, PERIODO DE 01/2023, NOTA FISCAL N°11087, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.906,72
|
|
2023OB000400
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11098, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000401
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OLINDA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11043, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.800,00
|
|
2023OB000396
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERTANIA. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11045, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
5.623,29
|
|
2023OB000390
|
09281162000110 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO CONF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ESTA DPPE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VITORIA DE STO. ANTÃO. CONTRATO: 023/2019, PERIODO: NO MES 01/2023, NOTA FISCAL N°11035, EMISSÃO EM 31/01/2023. SEI N°951/2023-28.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
02/02/2023 |
2.811,65
|
|
2023OB000354
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE87, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. CT 047/2021. FATURAS N°77051, EMITIDA EM 31/01/2023. SEI N°916/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/02/2023 |
35.926,00
|
|
2023OB000355
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE88, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSORAO P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. CT 047/2021. FATURA N°5630, EMITIDA EM 31/01/2023. SEI N°916/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/02/2023 |
13.520,45
|
|
2023OB000353
|
40904492000164 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE86, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SCANNERS DE MESA P/ ESTA DPPE, NO PERÍODO DE 01/2023, CFE. CT 007/2021. FATURA N°77050, EMITIDA EM 31/01/2023. SEI N°916/2023-17.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
01/02/2023 |
4.773,00
|
|
2023OB000346
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 002/2019, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
700,00
|
|
2023OB000342
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE JANEIRO2023, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
6.573,00
|
|
2023OB000343
|
***.957.514-** - SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARPINA/PE, RUA JOSE BONIFACIO, N°202, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 040/2019, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000312
|
40432544000147 - CLARO S.A |
PAGA
|
PAGTO DA LE74, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ MÓVEL DA REDE PE CONECTADO, NO PERÍODO DE 10/12 À 09/01/2023, CFE. CT Nº 090/2019, VENCIMENTO EM 10/02/2023, DESP. Nº63/2023-CG. SEI N°0273/2023-62.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
5.679,57
|
|
2023OB000325
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
15.000,00
|
|
2023OB000324
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AVENIDA TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
2.206,73
|
|
2023OB000305
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE79 REF. A DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) DE 252(VIDAS) ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 067/2021, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONF. DESP. Nº002/2023-CG. BOLETO N°8***.***.***-**, VENCIMENTO 07/02/2023. SEI N°0003/2023-32.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
126,88
|
|
2023OB000304
|
34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
PAGA
|
PAGTO DA LE73, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA DPPE, CFE. BOLETO Nº187713, EMITIDO EM 20/01/2023. CT. N°031/2020. SEI N°0516/2023-01.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB000333
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
9.600,00
|
|
2023OB000319
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, CONF. BOLETO DE ALUGUEL COM VENCIMENTO EM 10/02/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
43,54
|
|
2023OB000344
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
4.000,00
|
|
2023OB000309
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE77, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 12/2022, CFE CT 086/2019. FATURA N°1045786, EMITIDA EM 01/01/2023. SEI N°0027/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
18,04
|
|
2023OB000328
|
***.326.904-** - JULIA VIDAL DE SA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREDIDENTE CASTELO BRANCO,378-CENTRO-CABROBÓ/PE, CONF. PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONTRATO Nº 014/2021 E SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.300,00
|
|
2023OB000338
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
4.494,36
|
|
2023OB000329
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB000330
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PETROLÂNDIA, RUA DOM PEDRO II, N°126, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE CT 006/2021, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
705,32
|
|
2023OB000327
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE JANEIRO2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
36.933,60
|
|
2023OB000307
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE75, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 12/2022, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°4394, EMITIDA EM 16/12/2022. SEI N°000027/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
575,50
|
|
2023OB000310
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE78, REF. DESPESAS COM TRÁFEGO EXTRAREDE, FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, NO PERÍODO DE 12/2022, CFE CT 086/2019. FATURA N°1032210, EMITIDA EM 20/12/2023. SEI N°0027/2023-41
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
84,82
|
|
2023OB000308
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE76, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE PONTO DE VOZ PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 037/2021. FATURA N°4449, EMITIDA EM 19/12/2022. SEI N°0027/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.243,92
|
|
2023OB000313
|
00126621000116 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE72, REFERENTE DESPESA COM CT N°008/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, NO PERÍODO DE 12/2022, CFE. NOTA FISCAL Nº58357, EMITIDA EM 04/01/2023. SEI N°0369/2023-61.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
101,01
|
|
2023OB000326
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 229/2023-11,
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
3.837,81
|
|
2023OB000339
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GOIS, N°579, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 029/2020, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
2.177,80
|
|
2023OB000311
|
76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
PAGA
|
PAGTO DA LE79, REF. DESPESAS COM ACESSO TC VPN, NO PERÍODO DE 12/2022, CFE. CT. 038/2020. FATURA N°1032418, EMITIDA EM 20/12/2023. SEI N°0027/2023-41.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.509,30
|
|
2023OB000322
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DOS VALORES DA LOCAÇÃO DE GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, JANEIRO/2023. CONF SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
6.089,36
|
|
2023OB000349
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, NO PERÍODO DE JANEIRO /2023, CFE. CT 001/2018, SEI Nº 226/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
600,00
|
|
2023OB000321
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS JANEIRO/2023, CONF. SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
2.455,30
|
|
2023OB000323
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. JANEIRO/20223CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
4.060,70
|
|
2023OB000335
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE JANEIRO2023, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
922,58
|
|
2023OB000317
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 057/2019, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
3.000,00
|
|
2023OB000340
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB000336
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000347
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
850,00
|
|
2023OB000348
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023,CONTRATO Nº 67/2018, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
11.239,37
|
|
2023OB000331
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE CT 001/2021, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
3.113,96
|
|
2023OB000320
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60734, COM VENCIMENTO EM 10/02/2023, CONF. SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
4.201,13
|
|
2023OB000306
|
05102482000104 - CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 |
PAGA
|
PAGTO DA LE84, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ALUGADO LOCALIZADO EM BRASÍLIA/DF, SALAS 1504 E 1505, VENCIMENTO 05/02/2023, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. BOLETOS NºS 088379-1 E 088380-1.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.568,06
|
|
2023OB000334
|
***.794.104-** - IZEUDA PEREIRA DE ARAUJO NEGROMONTE DE MELO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM LIMOEIRO/PE, RODOVIA PE 050, N°1007, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 0059/2020, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB000337
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000318
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. ALOCAÇÃO DO IMÍOVEL SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO)NO PERIODO DE JANEIRO/2023, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
27.500,00
|
|
2023OB000341
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
3.875,63
|
|
2023OB000332
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. CT Nº 72/2020, CONF. SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.200,00
|
|
2023OB000345
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 229/2023-11.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
93.007,00
|
|
2023OB000315
|
08027076000112 - W.S CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME |
PAGA
|
PAGTO DA LE80, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, CFE. CT N°032/2021, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL N°1600, EMITIDA 26/01/2023. SEI N°809/2023-81.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
2.940,00
|
|
2023OB000316
|
90180605000102 - GENTE SEGURADORA S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE69, REF. A DESPESAS COM COBERTURA SECURITÁRIA REF. A SEGURO DE VIDAS ESTAGIÁRIOS, CFE. CT. 067/2021, NO PERÍODO DE 03/12/2021 A 03/01/2022, CONF. DESP. Nº24/2022-CG. EMISSÃO EM 24/05/2022. SEI N°4564/2022-20.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
114,40
|
|
2023OB000314
|
09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE71, REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO E UTILIZACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DO TIPO E-CPF A3 EM MIDIA TOKEN, NO PERÍODO DE 12/2022, CFE. CT 045/2020. NFS N°623227, EMITIDA EM 26/12/2022, CFE DESP. N°008/2023-CG. SEI N°0025/2023-52.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
31/01/2023 |
1.899,26
|
|
2023OB000283
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO LE2, REF. DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL PROGRESSO, AV. MANOEL BORBA-BOA VISTA, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. AUTORIZAÇÃO - COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI Nº 347/2023-00.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2023 |
11.139,48
|
|
2023OB000270
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE19,REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO, SEI NºV348/2023-46.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
30/01/2023 |
3.220,76
|
|
2023OB000272
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE21, REF. A DIFEREÇA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO PERÍODO DE DEZ/2022, CFE. CT 074/2019; CI Nº 27/2023 E DESP. Nº62/2023 - CG; SEI:244/2023-51.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
30/01/2023 |
441,00
|
|
2023OB000279
|
10408839000117 - PAULISTA PREFEITURA |
PAGA
|
PAGTO DA LE11 REF. DESPESA COM IPTU COTA ÚNICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM R. EPITÁCIO PESSOA, N°278, CENTRO, PAULISTA/PE, CFE. SEI Nº 2500000029.000339/2021-33, EXERCÍCIO DE 2023, SEI Nº 628/2023-54.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
30/01/2023 |
2.578,56
|
|
2023OB000271
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA, Nº 1450 - TÉRREO, BOA VISTA, RECIFE/PE, CFE. CONTRATO Nº 072/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 040/2022; PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 31/10/2023. CI N°228-SETOR DE CONTRATOS.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
30/01/2023 |
2.341,63
|
|
2023OB000284
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE3, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA DO PROGRESSO, Nº 255, SALAS - 05, 06, 105, 106, 202, 203 E 207-GALERIA, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONF. RECIBO N°10/2022 - SEI Nº 346/2023-57.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
30/01/2023 |
6.566,04
|
|
2023OB000266
|
***.154.154-** - NYEDJA MEDEIROS CHAVES |
PAGA
|
PAGTO DA LE16, REF. A DESPESAS COM VALORES DEIXADOS DE RESTITUIÇÃO DE LIC. PRÊMIO DA DEFENSOR PÚBLICO FALECIDO JOÃO PAULINO SOUTO NETO, CFE. SEI 2500000027.004932/2022-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2023 |
6.551,58
|
|
2023OB000269
|
***.455.034-** - ELVIRA MARIA XIMENES CIDRIM |
PAGA
|
PAGTO DA LE15, REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL DO DEFENSOR ROBERTO ANTÔNIO FURTADO DE MENDONÇA, CONFORME DESPACHO DO SETOR DE PAGAMENTO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2023 |
30.530,10
|
|
2023OB000267
|
***.128.364-** - JOANNA MARIA MEDEIROS SOUTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE17, REF. A DESPESAS COM VALORES DEIXADOS DE RESTITUIÇÃO DE LIC. PRÊMIO DA DEFENSOR PÚBLICO FALECIDO JOÃO PAULINO SOUTO NETO, CFE. SEI 2500000027.004932/2022-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2023 |
3.275,79
|
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2023OB000268
|
***.507.304-** - LUANNA MARIA MEDEIROS SOUTO |
PAGA
|
PAGTO DA LE18, REF. A DESPESAS COM VALORES DEIXADOS DE RESTITUIÇÃO DE LIC. PRÊMIO DA DEFENSOR PÚBLICO FALECIDO JOÃO PAULINO SOUTO NETO, CFE. SEI 2500000027.004932/2022-50.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
27/01/2023 |
3.275,79
|
|
2023OB000455
|
10835932000108 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS SEDES DESTA DPPE, DEZEMBRO/2022, CFE CONTRATO.
|
até o dia 30 do mês subsequente
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20/01/2023 |
26.842,00
|
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2023OB000602
|
***.916.484-** - TAYNA LOPES DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO DA LE191, REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE HONORÁRIOS DESTA DPPE, RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA SRª TAYNA LOPES DE ALBUQUERQUE , CONFORME REQUISITADO NO PROCESSO Nº 0122695-32.2018.8.17.2990
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
17/01/2023 |
1.214,99
|
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2023OB000045
|
***.128.364-** - JOANNA MARIA MEDEIROS SOUTO |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS COM VALORES DEIXADOS DE RESTITUIÇÃO DE LIC. PRÊMIO DA DEFENSOR PÚBLICO FALECIDO JOÃO PAULINO SOUTO NETO, CFE. SEI 2500000027.004932/2022-50. FOI VERIFICADO O ATESTO DE RECEBIMENTO E COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, I, DO DECRETO 54.394.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/01/2023 |
36.348,16
|
|
2023OB000117
|
03263975000109 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS DELL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA DPPE, CFE. CONTRATO N° 081/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: ARP 011/2022; NOTA FISCAL N°6511 EMITIDA EM 28/12/22.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/01/2023 |
132.000,00
|
|
2023OB000044
|
***.154.154-** - NYEDJA MEDEIROS CHAVES |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS COM VALORES DEIXADOS DE RESTITUIÇÃO DE LIC. PRÊMIO DA DEFENSOR PÚBLICO FALECIDO JOÃO PAULINO SOUTO NETO, CFE. SEI 2500000027.004932/2022-50.FOI VERIFICADO O ATESTO DE RECEBIMENTO E COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, I, DO DECRETO 54.394.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/01/2023 |
72.696,32
|
|
2023OB000046
|
***.507.304-** - LUANNA MARIA MEDEIROS SOUTO |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS COM VALORES DEIXADOS DE RESTITUIÇÃO DE LIC. PRÊMIO DA DEFENSOR PÚBLICO FALECIDO JOÃO PAULINO SOUTO NETO, CFE. SEI 2500000027.004932/2022-50. FOI VERIFICADO O ATESTO DE RECEBIMENTO E COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, I, DO DECRETO 54.394.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
13/01/2023 |
36.348,16
|
|
2023OB000020
|
***.367.354-** - MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA FERNANDES |
PAGA
|
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JAIME A.PINHEIROS, N°180-GARANHUNS/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 049/2019, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.466,67
|
|
2023OB000009
|
***.802.014-** - NACELIO TAVARES BELEM |
PAGA
|
PAGTO DA LE2205, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM EXU/PE, TRAVESSA ANTONIO GERALDO, N°042, NO PERÍODO DE DEZEMBROO/2022, CFE. CT 054/2020, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
922,58
|
|
2023OB000038
|
***.212.424-** - RITA DE CASSIA DA SILVA PAIVA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DOS VALORES DA LOCAÇÃO DE GARANHUNS/PE, CT. 046/2022, NOVEMBRO/2022. CONF SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
6.089,36
|
|
2023OB000037
|
***.558.084-** - EDNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MASCARENHAS DE MORAES, 83-TIMBÓ-ABREU E LIMA/PE, REF. DEZEMBRO/2022, CONF. CONTRATO Nº 014/2022, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
4.060,70
|
|
2023OB000034
|
***.599.008-** - BARNABE DANIEL DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO LOURENÇO DA MATA, RUA TITO PEREIRA. N°268, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE CT 001/2021, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
3.113,96
|
|
2023OB000040
|
***.957.514-** - SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARPINA/PE, RUA JOSE BONIFACIO, N°202, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 040/2019, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000028
|
18092640000134 - JH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SURUBIM/PE, RUA MANOEL ALVES MOURA , N°005, PERÍODO DE DEZEMBRO/2022(PROPORCIONAL A 19 DIAS), CFE. CT 057/2019, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.900,00
|
|
2023OB000013
|
***.874.194-** - ALAIDE LEAL DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2210 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PETROLÂNDIA, RUA DOM PEDRO II, N°126, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CFE CT 006/2021, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
705,32
|
|
2023OB000036
|
***.444.914-** - MARIA GENOVEVA DO NASCIMENTO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MORENO - AVENIDA TENENTE CLETO CAMPELO, Nº 3167 - CENTRO - MORENO/PE,, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT Nº 012/2022, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
2.206,73
|
|
2023OB000032
|
***.751.464-** - RONILDO AGOSTINHO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TIMBAÚBA/PE, RUA DR. ALCEBIADES, N°299-B, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 032/2020, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000019
|
16822799000131 - ALECIO ALMEIDA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM IPOJUCA/PE, RUA VEREADOR ANTONIO JOSE BONIFACIO, N°128, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 038/2019, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
4.000,00
|
|
2023OB000010
|
***.794.104-** - IZEUDA PEREIRA DE ARAUJO NEGROMONTE DE MELO |
PAGA
|
PAGTO DA LE2206, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM LIMOEIRO/PE, RODOVIA PE 050, N°1007, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 0059/2020, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.000,00
|
|
2023OB000011
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2207, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, BOA VISTA, RECIFE/PE, 08 SALAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 071/2020, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
9.600,00
|
|
2023OB000031
|
***.021.054-** - JOSE SEVERINO DA SILVA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CARUARU/PE, AV. PEDRO JORDÃO, N°688, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 030/2020, SEI Nº 4148/2022-00 .
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
4.494,36
|
|
2023OB000005
|
***.383.634-** - SEVERINA GOMES DE LIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM MACAPARANA/PE, RUA BARBOSA DE LIMA, N°38, NO PERÍODO DEZEMBRO /2022, CFE. CT 001/2018, SEI Nº 4142/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
600,00
|
|
2023OB000017
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022, CFE. BOLETO EM ANEXO Nº 60734, COM VENCIMENTO EM 10/01/2023, CONF. SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
4.201,13
|
|
2023OB000014
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO DA LE2220, REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
27.500,00
|
|
2023OB000021
|
08092066000160 - SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS S/A |
PAGA
|
REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CABO DE STO AGOSTINHO, RUA CENTO E SESSENTA E TRÊS, N°191, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 074/2019, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
6.132,00
|
|
2023OB000006
|
***.049.284-** - MAURICIO FABIO DA SILVA LIMA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PAUDALHO/PE, RUA FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, N°100, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 073/2018, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
850,00
|
|
2023OB000033
|
***.117.543-** - EVELAINE CONCEICAO DE SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM SALGUEIRO/PE, RUA ERMIRIO RIBEIRO, N°357, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 033/2020, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.992,80
|
|
2023OB000039
|
***.798.114-** - NECIA MARIA DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IGARASSU/PE, AV. VINTE E SETE DE SETEMBRONº236 CT. 062/2022, MÊS DEZEMBRO/2022, CONF. SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
2.455,30
|
|
2023OB000012
|
***.127.614-** - HIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2208, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ PESSOA,180-MARACUJÁ-ESCADA/PE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. CT Nº 72/2020, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.200,00
|
|
2023OB000025
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A DESPESAS CONDOMINIAIS DO EMPRESARIAL JOSÉ MARIA(CASARÃO), SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, 1450, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, CONF. AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO. SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 30 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
36.933,60
|
|
2023OB000015
|
03613080000149 - HABITARBEM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA LE2233, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO EM BLOCO E, EDIFICIO BRASIL XX, BRASÍLIA/DF, CONF. BOLETO DE ALUGUEL Nº 60734, COM VENCIMENTO EM 10/01/2023.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
45,86
|
|
2023OB000018
|
08080657000118 - RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO D, NA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022,CONTRATO Nº 67/2018, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
11.239,37
|
|
2023OB000030
|
***.837.434-** - CICERO SIQUEIRA SOUZA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, RUA PADRE LUIZ GONZAGA CAMPOS GOIS, N°579, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 029/2020, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
2.177,80
|
|
2023OB000008
|
04809727000175 - AGIL - AGILIDADE COMERCIAL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MANOEL BORBA Nº 640, BOA VISTA, RECIFE/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 037/2019, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
93.007,00
|
|
2023OB000024
|
***.326.904-** - JULIA VIDAL DE SA |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREDIDENTE CASTELO BRANCO,378-CENTRO-CABROBÓ/PE, CONF. PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO Nº 014/2021 E SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.300,00
|
|
2023OB000007
|
***.619.604-** - ANA SUELY DE LIMA TORRES |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TACARATU/PE, RUA BECO DA PREFEITURA, N° 006, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 002/2019, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
700,00
|
|
2023OB000035
|
***.970.194-** - AGNUS TAVARES DE MELO |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 278, CENTRO, PAULISTA,/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT Nº 050/2021, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
3.837,81
|
|
2023OB000023
|
***.320.404-** - MARCOS PANTALEAO CAMARA FERREIRA |
PAGA
|
PAGTO DREF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM ITAPISSUMA/PE, PARA ESTA DPPE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. CT Nº 013/2021. SEI N° 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.245,65
|
|
2023OB000027
|
***.388.064-** - AVELAR GAIA ALENCAR |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. AGAMENON MAGALHÃES, 291-INAJÁ/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT Nº 032/2022, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
600,00
|
|
2023OB000022
|
08057457000144 - LIGA DESPORTIVA GRAVATAENSE |
PAGA
|
REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA ZULEIDE GALVÃO LINS,055-GRAVATÁ/PE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONTRATO Nº 028/20220, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
1.500,00
|
|
2023OB000026
|
02054380000172 - AWM ENGENHARIA LTDA |
PAGA
|
PAGTO DA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DR.AUGUSTO MOREIA, 900-CASA CAIADA-OLINDA/PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT Nº 003/2022, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
15.000,00
|
|
2023OB000029
|
***.252.024-** - MARIA JULIETA GEMIR GUIMARAES |
PAGA
|
PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM GOIANA/PE, RUA DO ROSÁRIO, N°31, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CFE. CT 027/2020, SEI Nº 4148/2022-00.
|
até o dia 10 do mês subsequente
|
10/01/2023 |
3.875,63
|
